7 Организационный план

Должность

Количество

Заработная плата, тенге

Годовой фонд заработной платы, тенге

1

Директор

1

118000

1416000

2

бухгалтер

1

85000

1020000

3

Технолог

1

85000

1020000

4

Мастер

2

70000

1680000

5

Лаборант

3

50000

1800000

Итого

8

6936000

Мероприятия

2015-2016

10

11

12

01

02

03

04

05

06

1-период Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО, решение вопроса финансирования, выбор помещения

2- период Поставка оборудования, монтаж, обучение персонала, размещение рекламы

3- период после осуществления плана выпуск первоначальной продукции

4- период начало проекта

Наименование затрат

2015

2016

2017

2018

Зароботная плата постоянных работников

6936000

6980000

7000000

7016000

Социальный налог

901680

907430

908890

909765

Обучение персонала

354510,0

75865,1

81175,7

86858,0

Аренда

900000

900000

900000

900000

Коммунальные расходы

70000,0

74000,0

80143,0

85753,0

Коммуникация

36000,0

38520,0

41216,4

44101,5

реклама

50000,0

53500,0

57245,0

61252,2

Страхование

70902,0

75865,1

81175,7

86858,0

Краткосрочные кредиты

1820000

1820000

1820000

1820000

Амортизация транспорта

50000,0

51765,7

53987,8

56999,7

Итого

11890765

11987600

12164890

12234500

Наименование затрат

2015

2016

2017

2018

Расходы на материалы, комплектующие

2300000

2377000,0

2449390,0

2567547,3

Итого

2300000

2377000,0

2449390,0

2567547,3