3 План по труду

План по труду включает в себя:

- расчет численности работников по подразделениям

- выбор окладов и часовых тарифных ставок (ЧТС) каждому работнику

- расчет фонда оплаты труда дистанции.

3.1 Расчет потребной численности работников по подразделениям

В состав дистанции электроснабжения по эксплуатации входят:

- административно – управленческий персонал (АУП)

- персонал района контактной сети

- персонал тяговых подстанций

- персонал ремонтно – ревизионного участка

- персонал диспетчерского аппарата

- персонал районов электроснабжения

- персонал мастерских

- персонал дорожных электротехнических лабораторий и вагона по испытаниям и измерениям параметров контактной сети

Для сокращения расчетов в курсовом проекте, расчет произведем для тяговых подстанций. Расчет производится по «Единым Отраслевым нормативам численности работников хозяйства электроснабжения»

3.1.1 Расчет численности персонала тяговых подстанций

На одной тяговой подстанции должны присутствовать:

1. Начальник тяговой подстанции – 1 человек

2. Электромеханик – 1 человек

3. Электромонтер – 1 человек

4. Дежурный по тяговой подстанции – 5 человек (т.к. дежурство происходит посменно, назначим 4 дежурных, для обеспечения замены отсутствующего по различным причинам назначаем одного подменного дежурного по тяговой подстанции)

Произвести расчет численности работников для обеспечения работоспособности тяговых подстанций:

Из расчета произведенного в разделе 2 знаем количество подстанций на расчетной дистанции – шт. (расчет производится в соответствии с количеством тяговых подстанций рассчитанного в разделе 2)

А. Рассчитать количество начальников тяговых подстанций, из расчета на одну тяговую подстанцию.

1 × количество тяговых подстанций = количество человек.

1*5=5 чел

Б. Рассчитать количество электромехаников тяговых подстанций, из расчета на одну подстанцию.

1 × количество тяговых подстанций = количество человек

1*5=5 чел

В. Рассчитать количество электромонтеров тяговых подстанций, из расчета на одну тяговую подстанцию.

1 × количество тяговых подстанций = количество человек

1*5=5 чел

Г. Рассчитать количество дежурных по тяговым подстанциям из расчета 5 человек на одну тяговую подстанцию.

5 × количество тяговых подстанций = количество человек

5*5=25 чел

Определить общее число работников тяговых подстанций дистанции электроснабжения.

5+5+5+25=40 чел

3.2 Расчет годового фонда заработной платы работников тяговых подстанций

Оплата труда работников, занятых в основной деятельности железных дорог, осуществляется на основе «Единых тарифных ставок» для рабочих должностей определяемых из минимальной оплаты труда. Определенной в отрасли и тарифных коэффициентов, предусмотренных отраслевой тарифной сеткой по оплате труда рабочих. Фонд оплаты труда складывается из:

– основного заработка, зависящего от оклада и часовой тарифной ставки работника;

– компенсационных доплат (за условия труда, работу в ночное время и праздничные дни, руководство бригадой);

– стимулирующих выплат (премии, совмещение профессий)

Оплата труда руководителей и специалистов осуществляется по месячным должностным окладам. Диапазоны должностных окладов по должностям дифференцированы с учетом сложности и важности выполняемых трудовых функций. Выбираем зарплату для начальников и электромехаников.

– начальник тяговой подстанции:

при стаже работы в должности не менее 3-х лет – 36500 руб.

при стаже работы в должности не менее года – 35000 руб.

без предъявления требований к стажу работы в должности – 22000 руб.

–электромеханик тяговой подстанции, по варианту дана 3 группа дистанции

3 группа дистанции 16940 – 19970 руб.

Определяем количество каждой должности работников

Начальник

при стаже работы в должности более 3-х лет – 2 чел.

при стаже работы в должности более года – 1 чел.

без предъявления требований к стажу работы в должности – 2 чел.

Электромонтер

8 разряда – 1

7 разряда – 1

6 разряда – 1

5 разряда – 2

Дежурные

4 разряда – 15 чел.

3 разряда – 10чел.

Рассчитываем оклад электромонтеров и дежурных тяговой подстанции за месяц, исходя из разряда и тарифных коэффициентов, каждого разряда. При этом необходимо тарифный коэффициент умножить на минимальную оплату труда 6702 руб.

Определяем заработную плату электромонтера 8 разряда

_{2,65*6702=18028 руб.}

Определяем заработную плату электромонтера 7 разряда

_{2,5*6702=16755 руб.}

Определяем заработную плату электромонтера 6 разряда

2,31*6702=15482 руб.

Определяем заработную плату электромонтера 5 разряда

_{2,2*6702=14744 руб.}

Определяем заработную плату дежурного тяговой подстанции 4 разряда

_{1,89*6702=12667 руб.}

Определяем заработную плату дежурного тяговой подстанции 3 разряда

_{1,63*6702=10924 руб.}

Рассчитываем оклад работников тяговых подстанций за год, для этого необходимо заработную плату одного работника умножить на 12 месяцев и на количество работников данного разряда или должности.

Определяем оклад начальников со стажем более 3-х лет за год

_{34000*2*12=816000 руб.}

Определяем оклад начальников со стажем более 1 года за год

_{31000*12=372000 руб.}

Определяем оклад начальников без стажа работы за год

_{25000*2*12=600000 руб.}

Определяем оклад электромехаников 2 группы за год

_{19000*2*12=456000}

Определяем оклад электромехаников 3 группы за год

19000*2=228000 руб.

Определяем оклад электромехаников 3 группы за год

19000*2*12=456000

Определяем оклад электромонтеров 8 разряда за год

_{18028*12=216336 руб.}

Определяем оклад электромонтеров 7 разряда за год

_{16755*12=201060 руб.}

Определяем оклад электромонтеров 6 разряда за год

15482*12=185784 руб.

Определяем оклад электромонтеров 5 разряда за год

_{14744*2*12=353856 руб.}

Определяем оклад дежурных тяговой подстанции 4 разряда за год

_{12667*5*12=760020 руб.}

Определяем годовой фонд заработной платы дежурного тяговой подстанции 3 разряда

_{10924*10*12=1310880 руб.}

Все полученные данные сводим в таблицу 2.

Рассчитываем премию (20%) и различные виды доплат (30%), которые рассчитываются от оклада работников за год для каждой специальности и разряда. Так же определяем фонд оплаты труда (ФОТ), необходимо сложить оклад работников одной должности за год, премию и различные виды доплат заносим полученные данные в таблицу 2, в колонку всего, после этого находим сумму данной колонки, что будет соответствовать фонду оплаты труда (ФОТ).

Таблица 2 Расчет фонда оплаты труда

Должность работника	Стаж / группа	Тарифный коэффициент	Количество работников	Оклад одного работника за месяц	Оклад работников за месяц	Оклад одного работника за год	Оклад работников за год	Премия средняя 20%	Различные виды доплат средняя 30%	Всего
Начальник	Более 3-х лет		2	34 000	68 000	408 000	816 000	163 200	244 800	1 224 000
Начальник	Более 1 года		1	31 000	31 000	372 000	372 000	74 400	111 600	558 000
Начальник	Без стажа		2	25 000	50 000	300 000	600 000	120 000	180 000	900 000
Электромеханик	Группа 3		2	19 000	38 000	228 000	456 000	91 200	136 800	684 000
Электромеханик	Группа 3		1	19 000	19 000	228 000	228 000	45 600	68 400	342 000
Электромеханик	Группа 3		2	19 000	38 000	228 000	456 000	91 200	136 800	684 000
Электромонтер	8	2,69	1	18028	18 028	216 336	216 336	43 267	64 901	324 504
Электромонтер	7	2,5	1	16755	16 755	201 060	201 060	40 212	60 318	301 590
Электромонтер	6	2,31	1	15482	15 482	185 784	185 784	37 157	55 735	278 676
Электромонтер	5	2,2	2	14744	29 488	176 928	353 856	70 771	106 157	530 784
Дежурный	4	1,89	15	12667	190 005	152 004	2 280 060	456 012	684 018	3 420 090
Дежурный	3	1,63	10	10924	109 240	131 088	1 310 880	262 176	393 264	1 966 320
Итого			40	235 600	622 998	2 827 200	7 475 976	1 495 195	2 242 793	11213964