6.3 Поставщики материалов

Для производства предполагается закупать:

- цыплят в ООО "Рудничное";

- гусей в: ЛПХ "Троица", КФХ "Гусь", в возрасте 15 и 7 дней соответственно. Закупки молодняка будут произведены 3 раза с интервалом в неделю, в количестве 300 голов, в последний этап 400 голов.

Покупка кормов будет производиться на ООО "Экорт".

6.4 Численность работающих

Следует отметить то, что в кооперативе будут работать его участники, оплата труда которых производится в натуральной форме не менее 50% от произведенного кооперативом, а в связи с тем, что производство носит сезонный характер то оплата труда будет осуществлена по итогам реализации.

Численность работающих, расходы на оплату труда

Таблица № 10

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2012 год
			Всего
1	2	3	4
1.	Численность работающих по проекту, всего	чел.	5
	в том числе:
1.1.	рабочие, непосредственно занятые производством продукции	чел.	5
2.	Расходы на натуроплату труда и социальные отчисления	тыс. руб	225
2.1.	Расходы на натуроплату труда рабочих,	тыс. руб.
	в том числе:
	фонд оплаты труда	тыс. руб	292,5
	отчисления натуроплату	тыс. руб	225
	социальные отчисления	тыс. руб	67,5

6.5 Себестоимость продукции Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)

Таблица № 11, тыс. руб.

Показатели	Всего
1	2
1. Прямые (переменные) затраты, всего	-
в том числе:	-
1.1. затраты на сырье, материалы, комплект., п/ф, и др.	320
1.2. затраты на топливо, энергию на технолог. цели	-
1.3. затраты на натуроплату труда основных рабочих	225
1.4. социальные отчисления	67,5
2. Прочие (условно-постоянные затраты), всего	-
в том числе:	-
2.1. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы, всего	-
в том числе:	-
- затраты на материалы, инструмент, приспособления .	-
- затраты на топливо, энергию	-
- затраты на оплату труда	-
- начисления на з/плату	-
2.2. Расходы на сбыт продукции, всего	-
в том числе:	-
- затраты на материалы и др.	-
- затраты на топливо, энергию	30
- затраты на оплату труда	-
- начисления на з/плату	-
3. Общие затраты на производство и сбыт продукции	692,5
в том числе:	-
затраты на материалы и др.	320
затраты на топливо, энергию	30
затраты на оплату труда	225
начисления на з/плату	67,5
услуги сторонних организаций	50

6.6 Обеспечение экологической и технической безопасности

Данное производство является экологически чистым, так как корма, которые используются, не содержат добавок, а птицу не выращивают с помощь стимуляторов роста.

7. Маркетинг

7.1 Анализ потребителей

В сегменте B2C потребитель это физическое лицо любой возрастной категории, имеющий доход выше минимального.

В сегменте B2B юридические лица, связанные с пищевой и легкой промышленностью (пух, перо), к тому же это организации торговли и общепита.

В сегменте B2G это учреждения связанные с обеспеченьем продовольственной безопасности, организацией питания и т.п.

7.2 Организация сбыта

Сбыт продукции планируется осуществлять путем сдачи мяса и субпродуктов в пункты приёма, также розничной торговлей на рынках Липецкой области, Тамбовской, Воронежской и Московской областей, г.Москвы, Воронежа, Тамбова и установления торговых связей с крупными ретейлерами. Предварительное соглашение по сбыту на сегодня уже налажено на рынке "Отрада".

В дальнейшем кооператив предусматривает также создание собственной сбытовой сети в пределах Липецкой области.