2 Расчет плана по труду и заработной плате

В плане по труду определяются следующие показатели:

-численность работников в явочном и численном исчислении;

-среднемесячная заработная плата;

- фонд оплаты труда;

- производительность труда.

Расчет численности работников станции производится с учетом расширения зон обслуживания, совмещение профессий и других мероприятий, повышающих производительность труда.

2.1. Расчет эксплуатационного штата.

Для определения плановой численности необходимо знать фонд рабочего времени одного работника в планируемом периоде.

При разработке годового плана учитывают количество рабочих дней в году и среднемесячное расчетное число часов. На железнодорожном транспорте при круглосуточной работе расчетное число часов равно 730,5 определяемое по формуле:

Трас = 24*365,25/12 = 730,5 (час.) ; (2.1)

где 24 - количество рабочих часов в сутки

365,25 - среднее количество дней в году

12 - количество месяцев в году.

Среднемесячная норма рабочего времени (Т мес/кал) при 40 - часовой рабочей недели взяли из производственного календаря 2013 года, и она составила 1970 час.

Тмес/кал = 1970/12 = 164,17 (час.) (2.2)

Эффективный фонд рабочего времени:

Тмес/кал

Фэф = + Ку; (2.3)

1

где Ку = 0,1 – коэффициент, учитывающий подмену на период отпусков, болезней выполнение государственных и общественных обязанностей.

Фэф = 164,17/1+0,1 = 164,27 (час.)

Количество явочных смен:

qяв = Т рас / Т мес/кал ; (2.4)

qяв = 730,5/164,17 = 4,45 (смен)

Количество списочных смен:

qсп = q яв* (1+ Ку); (2.5)

qсп = 4,45* (1+ 0,1) = 4,89 смен

Списочная численность эксплуатационного персонала по нормам обслуживания рабочих мест определяется по формуле:

Ксп =N *n *qсп; (2.6)

где N- количество объектов обслуживания

n – норма обслуживания

Численность работников станции планируют по хозяйствам, производственным группам, профессиям и должностям работников в зависимости от объема работы и норм выработки, числа обслуживаемых объектов и установленных норм затрат труда на один объект.

Численность руководящих работников, специалистов и служащих планируются по штатному расписанию в зависимости от класса станции.

Численность работников производственного штата планируют по хозяйствам и статьям в соответствии с Номенклатурой расходов по основной деятельности железных дорог РФ.

В плане по труду предусматривается определение численности служащих производственных участков и аппарате управления станции. Потребность в служащих производственных участков устанавливается на основе действующей номенклатуры должностей в зависимости от объема работы, норм обслуживания и количества смен.

Численность служащих аппарата управления станции определяется на основании типовых штатных расписаний в зависимости от класса станции.

Требуемый контингент:

Кяв = (tо*nв*365)/(60*1970*Кq); (2.7)

где, tо = 40 трудоемкость очистки вагона, чел. мин

nв- количество выгруженных вагонов в сутки

Кq = 1,45- коэффициент, учитывающий нормы времени на подготовительно - заключительные операции.

Кяв = (40*117*365)/(60*1970*1,45) = 11 (чел.)

Численность эксплуатационного штата сортировочной станции.

Таблица №6

Статья расходов	Наименование профессии по должности	Кол-во объектов обслуживания «N»	Норма обслуживания «n»	Кол-во явочных смен «q яв»	Кол-во спи сочных смен «qсп»	Списочная численность N*n*qсп
1	2	3	4	5	6	7
2034	Штат станции, занятый на маневровой работе
	Дежурный по парку формирования	2	1(на парк)	4,45	4,89	10
	Дежурный по горке	2	1(на горку)	4,45	4,89	10
	Оператор распорядительного поста	3	1 (на пост)	4,45	4,89	10
	Оператор исполнительного поста	6	2 (на пост в смену)	4,45	4,89	59
	Составители поездов	3	1(на локомотив)	4,45	4,89	15
	Регулировщик скоростей движ:
	Старший	2	1(на горку)	4,45	4,89	10
	Рядовые в подгорочных парках	12	1 (4 путей горки)	4,45	4,89	59
	Итого					173

Продолжение таблицы №6 «Численность эксплуатационного штата сортировочной станции.»

1	2	3	4			5		6	7
2030	Технический штат станции
	Дежурный по станции	2		1,5(на смену)	4,45		4,89			15
	Дежурный по парку	8		1(в смену на парк)	4,45		4,89			39
	Оператор при дежурном по станции	1		1(в смену)	4,45		4,89			5
	Сигналист по закреплению составов	8		2(в парк)	4,45		4,89			78
	Старший оператор СТЦ	1		1(в смену на пост)	4,45		4,89			5
	Оператор СТЦ	4		2(в смену на пост)	4,45		4,89			20
	Итого									162

Продолжение таблицы №6 «Численность эксплуатационного штата сортировочной станции.»

1	2		3	4		5		6		7
2040	Штат по обслуживанию зданий, оборудования
		Рабочий по уборки помещений	6962		1(на 500м2 помещения)		-		-		14
		Станционные рабочие	435276		0,03 (на 1000м2 территории)		-		-		13
		Слесарь	1		-		-		-		1
		Плотник	1		-		-		-		1
		Машинист-кочегар котельной установки	1		1 (в смену)		4,2		4,89		5
		Слесарь - ремонтник по ремонту электрического оборудования	1		1 (в смену)		4,2		4,89		5
		Итого									39

Продолжение таблицы №6 «Численность эксплуатационного штата сортировочной станции.»

1	2	3		4		5		6		7
1001	Штат станции по грузовой работе
	Приемосдатчик грузов: Старший Рядовой		5 35		1(7 ряд.) 7(на смену)		4,2 4,2		4,89 4,89		24 102
	Агент ФТО		1		1(в смену)		4,2		4,89		5
	Коммерческий агент		1		1(в смену)		4,2		4,89		5
1004	Рабочий по под- готовки грузовых вагонов к перевозке		36 ваг 1,5 чел.		25 (вагонов в смену)		4,2		4,89		8
1006	Станционный рабочий по устранению неисправностей		2		2(на парк отправлен в смену)		4,2		4,86		20
	Итого										164
0785	Цеховой персонал без аппарата управления
	Инженер-электрик		1		-		-		-		1
	Инженер-технолог		1		-		-		-		1
	Техник-технолог		1		-		-		-		1
	Секретарь машинистка		1		-		-		-		1
	Кладовщик		1		-		-		-		1
	Агент по розыску грузов		2		-		-		-		1
	Маневровый диспетчер		1		1(в смену)		4,2		4,89		5
	Итого										11

Продолжение таблицы №6 «Численность эксплуатационного штата сортировочной станции.»

1	2	3		4	5		6		7
0830	Аппарат управления станции
	Начальник станции	1	-			-		-		1
	Зам.нач.станции по операт.работе	1	-			-		-		1
	Зам.нач.станции по технич.работе	1	-			-		-		1
	Главный инжен.	1	-			-		-		1
	Главный бухгал.	1	-			-		-		1
	Бухгалтер	1	-			-		-		1
	Специалист по управлению персоналом	1	-			-		-		1
	Экономист пер- вой категории	1	-			-		-		1
	Инженер	1	-			-		-		1
	Начальник СТЦ	1	-			-		-		1
	Начальник грузового двора	1	-			-		-		1
	Начальник товар ной конторы	1	-			-		-		1
	Итого									12
	Всего по станции									561

2.2. Планирование фонда заработной платы в ОАО «РЖД»

осуществляется согласно Положения о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД», утвержденного решением правления от 18-19 декабря 2006 г., вступившего в силу с 01.04.2007года.

2.2.1.Оплата труда работников станции.

Оплата труда рабочих осуществляется по часовым тарифным ставкам, определяемым на основе тарифной сетке по оплате труда рабочих.

Тарифная сетка состоит из четырех уровней оплаты труда:

- первый уровень – для оплаты труда рабочих, занятых на работах, не связанных с движением поездов, ремонтом и обслуживанием железнодорожного подвижного состава и технических средств;

- второй уровень – для оплаты труда рабочих, связанных с движением поездов, ремонтом и обслуживанием железнодорожного подвижного состава и технических средств;

- третий уровень – для оплаты труда рабочих, выполняющих работы по содержанию инфраструктуры на участках железных дорог со скоростным более 160 км/час и высокоскоростным движением пассажирских поездов; ремонт и обслуживание железнодорожных путей, устройств электроснабжения, сетей связи, систем сигнализации, централизации и блокировки;

- четвертый уровень – для оплаты труда рабочих локомотивных бригад.

Оплата труда рабочих осуществляются по часовым тарифным ставкам по повременной, повременно – премиальной, аккордно - премиальной или иным установленным ОАО «РЖД»

системам организации оплаты труда.

Часовая тарифная ставка рабочего первого разряда оплаты труда, оплачиваемого по первому уровню оплаты труда, определяется путем деления минимального размера оплаты труда, установленного в ОАО «РЖД» на среднемесячную норму рабочего времени данного календарного года.

Часовые тарифные ставки рабочих других разрядов оплаты труда определяются умножением часовой тарифной ставки рабочего первого разряда первого уровня оплаты труда на тарифный коэффициент разряда оплаты труда соответствующего уровня оплаты труда.

Заработная плата работников станции складывается из тарифной ставки или оклада + доплаты за работу в ночное время (для сменных работников) + праздничные + премия.

Среднемесячная зарплата складывается из выше перечисленных показателей.

Месячный фонд – это среднемесячная зарплата, умноженная на количество работников данной профессии, годовой фонд – это месячный фонд умноженный на 12 месяцев.

Корпоративная система премирования позволяет:

- повысить стимулирование работников за повышение безопасности движения поездов и за обеспечение охраны труда.

- повысить материальную заинтересованность в выполнении задач, поставленных перед каждым работником и за результаты работы всего структурного подразделения.

Доля премии по уровням показателей премирования в общем размере премии устанавливается в зависимости от степени влияния работника на корпоративные результаты.

Система премирования работников филиалов ОАО РЖД состоит из 3-х уровней.

1. обеспечение безопасности движения, техники безопасности и охраны труда.

2. результаты производственно - хозяйственной деятельности.

3. индивидуальные показатели деятельности работников или группы работников.

Расчет фонда оплаты труда на плановый год.

Для расчета фонда оплаты труда на плановый год используем

тарифные сетки для рабочих и служащих, и оклады для работников

аппарата управления (приложение №1, №3).

После проведенных расчетов данные заносим в таблицу №7

Таблица №7 «Годовой фонд оплаты труда работников станции»	Годовой фонд оплаты труда	12	Хозяйство перевозок	3535968	3535968	1663296	2682072	12687643	2191236 11525532	37821715
	Месячный фонд оплаты труда	11		294664	294664	138608	223506	1057303,6	182603 960461	3151809,6
	Средне месячная з/п	10		29466,4	29466,4	13860,8	14900,4	17920,4	18260,3 16279	140153,7
	Премия 10%	9		2161,2	2161,2	1016,6	1032,9	1314,4	1339,3 1194	10279,6
	Праздничные (в двойном размере)	8		3163	3163	1488	1599	1923	1960 1747	15043
	Ночные 40%	7		2530,2	2530,2	1190,2	1279,5	1539	1568 1398	12035,1
	Тарифная ставка или оклад	6		21612	21612	10166	10929	13144	13393 11940	102796
	Категория работника	5		специалист	специалист	служащий	служащий	рабочий	рабочий
	Разряд оплаты труда	4		9	8	3	5	4	5 4
	Списочная численность	3		10	10	10	15	59	10 59	173
	Наименование профессии	2		Дежурный по парку формирования	Дежурный по горке	Операторы распорядительного поста	Операторы исполнительного поста	Составитель поездов	Регулировщик скоростей движения старший рядовой в подгорочных парках	Итого
	Статья расходов	1		2034	2034	2034	2034	2034	2034

Продолжение таблицы №7	12	7173936	13790134	1116222	15237237	1343562	4919376	43580467
	11	597828	1149177,9	93018,5	1269769,8	111963,5	409948	3631705,7
	10	39855,2	29466,1	18603,7	16279,1	22392,7	20497,4	130815,11
	9	2923,2	2161,2	1364,5	1194	1642,4	1503,4	10788,7
	8	4277,8	3162,7	1996,8	1747,3	2403,5	2200	15788
	7	3422,2	2530,2	1597,4	1397,8	1922,8	1760	12630,4
	6	29232	21612	13645	11940	16424	15034	107887
	5	специалист	специалист	служащий	рабочий	служащий	служащий
	4	10	7	5	4	7	6
	3	15	39	5	78	5	20	162
	2	ДСП	Дежурный по парку	Оператор при ДСП	Сигналист по закреплению составов	Старший оператор СТЦ	Оператор СТЦ по обработке поездной информации перевозочных документов	Итого
	1	2030	2030	2030	2030	2030	2030

Продолжение таблицы №7		12		Штат по обслуживанию зданий и оборудования		23504382	1767565,2		114246		135920,4		788040	788040	27098193
		11				1958698,5	147297,1		1520,5		11326,7		65670	65670	3583682,5
		10				13134	11326,7		9520,5		11326,7		13134	13134	71572,9
		9				1194	1029,7		825,5		1029,7		1194	1194	6506,9
		8				-	-		-		-		-	-	-
		7				-	-		-		-		-	-	-
		6				11940	10297		8655		10297		11940	11940	65069
		5				рабочий	рабочий		рабочий		рабочий		рабочий	рабочий
		4				4	3		2		3		4	4
		3				14	13		1		1		5	5	39
		2				Рабочий по уборке помещений	Станционный рабочий		Слесарь		Плотник		Машинист – кочегар котельной	Слесарь-электрик по ремонту электрического оборудования	Итого
		1				2040	2040		2040		2040		2040	2040
Продолжение таблицы №7	12		Хозяйство грузовой и коммерческой работы		5257756,8 22345344		1063722	673956		29340778		1562793,6		3609360		5172099,6
	11				438146,4 1862112		88643,5	56163		2445064,9		130235,8		300780		431015,8
	10				20112,9 18256		17728,7	11232,6		67330,2		16279,1		15039		31318,1
	9				1475,5 1339		1611,7	1066,6		5492,8		1194		2029,7		3223,7
	8				2159,1 1959,5		-	-		4118,6		1747,3		1506,8		3254,1
	7				1724,3 1567,6		-	-		3291		1397,8		1205,5		2603,3
	6				1475413390		16117	10166		54427		11940		10297		22237
	5				служащий		служащий	служащий				рабочий		рабочий
	4				6 5		7	3				4		3
	3				24 102		5	5		174		8		20		164
	2				Приемосдатчик грузов: Старший Рядовой		Агент ФТО	Коммерческий агент		Итого		Рабочий по подготовке грузовых вагонов		Станционный рабочий по устранению неисправностей		Итого
	1				1001		1001	1001				1004		1006

Продолжение таблицы №7	12	Цеховой персонал (без аппарата управления)	346077,6	346077,6	261914,4	134185,2	153265,2	176748	1756788	3175029
	11		28839,9	28839,9	21826,2	11182,1	12772,1	14729	146399	264588,2
	10		28839,8	28839,8	21826,2	11182,1	12772,1	14729	29279,8	147468,8
	9		2621,8	2621,8	1984,2	1016,1	1161,1	1339	2661,8	1345,8
	8		-	-	-	-	-	-	-
	7		-	-	-	-	-	-	-
	6		26218	26218	19842	10166	16117	13390	26618	138569
	5		специалист	специалист	служащий	служащий	служащий	специалист	специалист
	4		6	8	3	4	5	7	10
	3		1	1	1	1	1	1	5	11
	2		Инженер - электрик	Инженер -технолог	Секретарь машинистка	Кладовщик	Агент по розыску груза	Техник - технолог	Маневровый диспетчер	Итого
	1		0785	0785	0785	0785	0785	0785	0785

Продолжение таблицы №7	12	Аппарат управления станции	593973,6	533187,6	465379,2	346077,6	346077,6	261914,4	261914,4
	11		49497,8	44432,3	38781,6	28839,8	28839,8	21826,2	21826,2
	10		49497,8	44432,3	38781,6	28839,8	28839,8	21826,2	21826,2
	9		4499,8	4039,3	3525,6	2621,8	2621,8	1924,2	1984,2
	8		-	-	-	-	-	-	-
	7		-	-	-	-	-	-	-
	6		44998	40393	35256	26218	26218	19842	19842
	5		руководитель	руководитель	руководитель	руководитель	руководитель	служащий	служащий
	4		14	10	10	10	9	7	12
	3		1	1	1	1	1	1	1
	2		Начальник станции	Зам. начальника станции по оперативной работе	Зам. начальника по технической работе	Главный инженер	Главный бухгалтер	Бухгалтер	Специалист по управлению персоналом
	1		0830	0830	0830	0830	0830	0830	0830

Продолжение таблицы №7	12	313368	313368	432656,4	432656,4	432656,4	4733229	150921510,6
	11	26114	26114	36054,7	36054,7	36054,7	394435,8	13902301
	10	26114	26114	36054,7	36054,7	36054,7	394435,8	915764,4
	9	2374	2374	3277,7	3277,7	3277,7	62061,1	11758,6
	8	-	-	-	-	-	-	32203,7
	7	-	-	-	-	-	-	33164
	6	23740	23740	32777	32777	32777	717156	1208141
	5	специалист	специалист	руководитель	руководитель	руководитель
	4	9	8	11	12	12
	3	1	1	1	1	1	12	561
	2	Экономист первой категории	Инженер первой категории	Начальник СТЦ	Начальник грузового района	Начальник товарной конторы	Итого	Всего по станции
	1	0830	0830	0830	0830	0830

Расчет основного и дополнительного фондов оплаты труда.

Таблица №8

Статья расходов	Годовой фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда по основной заработной плате – 91%	Фонд оплаты труда за непроработанное время – 9%
Хозяйство перевозок
2034	3782175	3441779,2	340395,75
2030	43580467	39658224	3922242
2040	27098193	24659355	2438837,3
Итого	74460835	67759358	6701475
Хозяйство грузовой и коммерческой работы
1001	29340778	26700107	2640670
1004	156793,6	1422142,1	140651,4
1006	3609360	3284517,6	324842,4
Итого	34512931	58106873	465758,5
Всего	108973766	125866231	7167233,4

2.3.Расчет производительности труда.

Производительность труда на сортировочной станции рассчитывается по формуле:

Пприв

Птр = ; (2.8)

Ксп

где Пприв – основная и дополнительная (приведенная) продукция

сортировочной станции

Ксп – среднесписочная численность работников станции, занятых

эксплуатационной работой

Основная (приведенная) продукция сортировочной станции рассчитывается по формуле:

Пприв = n гр + n пер ; (2.9)

где nгр – приведенная продукция грузового цеха

nпер – приведенная продукция цеха перевозок

nпер = nтр/сп + ( nтр/бп * К1 ) + ( nм * К2 ); (2.10)

где К1, К2 – коэффициент приведения по трудоемкости обработки соответственно

для вагонов транзитных без переработки и местных

nтр/сп, nт/бп, n м – количество отправленных со станции вагонов соответственно

транзитных с переработкой и местных

nпер = 1835000+0,3*1256000+3*117=2212151 (ваг.)

Коэффициент приведения для транзитных вагонов с переработкой принимаем за единицу, а для вагонов транзитных без переработки К1 и местного К2 рассчитываем исходя из трудоемкости обработки вагонов относительно трудоемкости вагонов транзитных с переработкой. Приведенная продукция грузового цеха:

nгр = Р0 * К3 + Рп * К4 ; (2.11)

где К3, К4 – коэффициент приведения по трудоемкости обработки соответственно по погрузке и выгрузке

nгр = 1432000*0,2+1878000*0,6=1413200 (ваг.)

Пприв = 1413200+2212151=3625351 ( прив. ваг.)

Птр = 3625351/561=6463 ( прив. ваг./ чел.)