2.2. Динамика расходов бюджета Астраханской области на здравоохранение и их эффективность

Источниками финансирования системы здравоохранения Астраханской области в 2012 году явились средства федерального, областного бюджета Астраханской области и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, а также поступления от оказания платных услуг.

Расходы по отрасли «Здравоохранение» в 2011 году, включая бюджет территориального фонда ОМС, по сравнению с 2010 годом возросли в 1,2 раза (2010 год - 7,7 млрд. рублей) и составили 9,1 млрд. руб., из них: - по средствам областного бюджета 3,2 млрд. руб., по средствам муниципальных бюджетов – 1,6 млрд. руб., по средствам ОМС – 3,2 млрд. руб., средств федерального бюджета привлечено – 1,1 млрд. руб., из них более 500,0 млн. руб. направлено на реализацию мероприятий Программы модернизации здравоохранения Астраханской области на 2011-2012 годы.²²

Расходы по отрасли «Здравоохранение» за 2012 год по всем источникам выросли с 9,1 до 10,8 млрд. руб. или в 1,2 раза. Из них средства бюджета Астраханской области составили 4,4 млрд. руб., средства ТФОМС – 4,2 млрд. руб., поступления от оказания платных услуг - 1,0 млрд. руб., а также средства федерального бюджета – 1,2 млрд. руб., из которых около 500,0 млн. руб. направлено на реализацию мероприятий Программы модернизации здравоохранения Астраханской области на 2011-2012 годы.

Таблица 2.

Источники финансирования расходов на здравоохранение

	2011	Структура, в %	2012	Структура, в %	Абсолт. тклон	Относ. Откл.
Средства областного бюджета	3,2	35,16	4,4	40,74	1,2	115,86
Средства муниципальных бюджетов	1,6	17,58		0,00	-1,6	0,00
Территориальный ОМС	3,2	35,16	4,2	38,89	1	110,59
Средств федерального бюджета привлечено	1,1	12,09	1,2	11,11	0,1	91,92
Поступления от оказания платных услуг		0,00	1	9,26	1
Всего	9,1		10,8		1,7	118,68

Одной из составляющих источников финансирования развития здравоохранения Астраханской области в 2011 году являются доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Рисунок 4. Динамика источников финансирования расходов на здравоохранение

За 2011 год учреждениями здравоохранения оказано платных медицинских услуг в объеме 613,7 млн.руб. Полученные средства были использованы также, как и в 2010 году: 53% - на оплату труда работников учреждений, 18% - на приобретение продуктов питания, медикаментов и других расходных материалов, 6% - на оснащение оборудованием и медицинским инструментарием, 20% - на услуги по содержанию имущества и зданий.

Расходы областного бюджета на оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Астраханской области составили 103,0 млн. руб. (2010 год - 110,0 млн. руб.). В 2012 году по сравнению с 2011 годом в 1,6 раза увеличились расходы на оказание высокотехнологичной медицинской помощи и составили 190,2 млн. руб., в том числе 65,5 млн. руб. за счет федеральных средств, 124,7 млн. руб. из областного бюджета.

На специальные методы обследования (компьютерная и магниторезонансная томография) в 2011 году направлено 3,4 млн.руб., что на 10% выше уровня 2010 года, на услуги гемодиализа – 96,9 млн. руб., что в 1,8 раз больше уровня 2010 года., в 2012 году израсходовано 6,2 млн. руб., что в 1,8 раза выше уровня 2011 года, на услуги гемодиализа затрачено 123,3 млн. руб., что на 27% превышает уровень 2011 года.

На обеспечение лекарственными средствами граждан Астраханской области, страдающих социально-значимыми заболеваниями, включая зубо- и слухопротезирование, оказание социальной помощи беременным и кормящим женщинам и детям до трех лет в 2011 году израсходовано 118,0 млн.руб., что в 1,5 раза выше уровня 2010 года, в 2012 году из бюджета Астраханской области направлено 288,8 млн.руб.

В рамках областных целевых программ в 2012 году расходы составили 67,5 млн. рублей, в том числе более 30,0 млн. рублей было направлено на софинансирование федеральных целевых программ.

Рост заработной платы по отрасли в 2012 году по сравнению с 2011 годом в среднем составил 26%.

Росту заработной платы способствовали механизмы мобилизации доходов, реализация направлений приоритетного национального проекта «Здоровье» и Программа модернизации здравоохранения Астраханской области на 2011-2012 годы. В результате средняя заработная плата, сложившаяся из всех источников финансирования (бюджет, ОМС, платных услуг, федеральных выплат и др.), выросла в течение 2012 года с 11 736 рублей до 14 820 рублей, в том числе:

• среди врачей – с 20 699 до 26 403 рублей (на 28%);

• по среднему медперсоналу – с 10 795 до 14 151 рублей (на 30%);

• по младшему медперсоналу – с 6 416 до 6 983 рублей (на 9%).

При этом полярность заработной платы варьирует внутри категорий в зависимости от личного вклада, интенсивности и качества труда.

Расходы областного бюджета на приобретение дорогостоящих медикаментов и изделий медицинского назначения (эндопротезы крупных суставов, металлоконструкции, шунтирующие системы, искусственные протезы сосудов), в том числе для проведения операций на позвоночнике) составили в 2011 году 13,6 млн. руб.

Также в 2011 году была оказана социальная помощь беременным и кормящим женщинам и детям до трех лет в объеме 135,2 млн. руб.

В 2011 году были реализованы целевые программы, финансирование по которым составило:

• за счет средств федерального бюджета около 944 млн. руб.;

• за счет областного бюджета более 134 млн. руб.;

• за счет средств полученных от приносящей доход деятельности около 52 тыс. руб.;

• за счет средств муниципального бюджета более 17 млн. руб.

В консолидированном бюджете отрасли «Здравоохранение» без учета капитальных вложений фонд оплаты труда занимает основную долю расходов, которая в 2011 году составила 67%.

Рост заработной платы по отрасли в 2011 году по сравнению с 2010 годом в среднем составил 15%.

В целом росту заработной платы способствовали такие механизмы, как увеличение МРОТ на 6,5% с 01 июня 2011 года, индексация фонда оплаты труда с 01.10.2011 года на 6,5%, мобилизация всех доходных источников, а также привлечение федеральных средств на доплаты участковым врачам, медперсоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «скорой медицинской помощи», доплаты по родовым сертификатам, проведение дополнительной диспансеризации и другие. Огромное значение в повышении уровня заработной платы внесла Программа модернизации здравоохранения Астраханской области на 2011-2012 годы, в рамках которой предусмотрены мероприятия, направленные на стимулирование труда работников здравоохранения.

В результате средняя заработная плата по отрасли здравоохранения, сложившаяся из всех источников финансирования (бюджет, ОМС, платных услуг, федеральных выплат и др.) выросла в 2011 году до 11,7 тыс. рублей, которая варьирует в зависимости от категорий работников, а внутри категорий в зависимости от личного вклада, интенсивности и качества труда сотрудников.

При этом полярность заработной платы варьирует внутри категорий в зависимости от личного вклада, интенсивности и качества труда.

Таким образом, проведенные министерством здравоохранения Астраханской области масштабные мероприятия, направленные на совершенствование организации медицинской помощи населению, способствовали улучшению демографической ситуации, росту мотивации населения к ведению здорового образа жизни, а также укреплению и развитию региональной системы здравоохранения.

Для сохранения достигнутых результатов, дальнейшего повышения эффективности работы здравоохранения и совершенствования организации оказания медицинской помощи населению перспективными направлениями деятельности здравоохранения Астраханской области определены проведение структурных преобразований в отрасли на основе «дорожной карты» и Указов Президента Российской Федерации в сфере здравоохранения и социального развития №597 и №598,²³ формирование и реализация программы «Развитие здравоохранения до 2020 года», дальнейшая реализация направлений приоритетного национального проекта «Здоровье» и программы модернизации здравоохранения с развитием мероприятий, направленных на укрепление позиций профилактической медицины, формирование здорового образа жизни среди населения, а также развитие в региональном здравоохранении специализированных и высокотехнологичных методов диагностики и лечения.

За 2012 год расходы отрасли здравоохранения выросли на 20 процентов и составили 10,8 миллиарда рублей, на модернизацию материально-технической базы за два последних года направлено более двух миллиардов рублей», - сказал губернатор Александр Жилкин, открывая заседание. Особо он подчеркнул, что астраханская медицина научилась не только тратить, но и зарабатывать деньги – поток иногородних и иностранных пациентов, которые приезжают в Астрахань и получают здесь высококачественные медицинские услуги, существенно увеличился: «Пять лет назад доходы от платных услуг составляли всего лишь порядка ста миллионов рублей, сейчас только по госучреждениям они достигли одного миллиарда рублей». ²⁴

Большую роль в развитии системы медицинской помощи сыграла программа модернизации здравоохранения Астраханской области, на ее реализацию за два года израсходовано почти три миллиарда рублей. Самые большие построенные объекты - диагностический центр и хирургический корпус Александро-Мариинской областной клинической больницы. Завершены капитальные ремонты на 80 объектах в 26 учреждениях, поставлено и введено в эксплуатацию 703 единицы медицинского оборудования, включая дорогостоящую и высокотехнологичную медицинскую технику. По данным регионального минздрава, за последний год в 1,6 раза увеличились расходы на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. На специальные методы обследования - компьютерную и магниторезонансную томографию израсходовано 6,2 миллиона рублей, что в 1,8 раза выше уровня 2011 года. Теперь, призвал Александр Жилкин, главная задача, чтобы приобретенное оборудование работало с максимальной нагрузкой, как и вся астраханская медицина - с высоким коэффициентом отдачи.

Оценим эффективность расходования бюджетных средств в сфере здравоохранения. Снижение доли неэффективных расходов отмечено в 60 регионах. Наибольшая доля неэффективных расходов зафиксирована в Сахалинской области - 13,3%, Ненецком автономном округе - 9,5%, Удмуртской Республике - 8,1%.²⁵

Объем неэффективных расходов в сфере здравоохранения формируется в основном за счет несбалансированности персонала, в некоторых регионах - за счет избыточной его численности.

Одной из важнейших проблем здравоохранения является снижение объемов финансирования из федерального бюджета федеральных государственных учреждений, в том числе оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь. Об этом шла речь на Круглом стол на тему «Правовое регулирование и перспективы развития механизма оказания высокотехнологичной медицинской помощи», прошедшем 19 сентября в Государственной Думе РФ. Инициатором проведения мероприятия, которое собрало представителей из 38 субъектов Российской Федерации, стало Министерство здравоохранения РФ.²⁶

Объемы финансирования специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в научных учреждениях РАМН в период с 2010–2012 гг. увеличились с 13,1 млрд. рублей в 2010 году до 14,9 млрд. рублей в 2012 г.

С 2013 года происходит снижение фактических и планируемых на период до 2016 года объемов финансирования из федерального бюджета государственных учреждений РАМН, в том числе оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь гражданам Российской Федерации.

Минфин России предусматривает сохранение финансового обеспечения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета оказания стационарной медицинской поморщи в федеральных медицинских организациях в 2014 году в размере 65%, в 2015–2016 годах — 50%. Таким образом, в 2014 году расходы федерального бюджета на оказание стационарной медицинской помощи в учреждениях РАМН планируется сократить в сравнении с 2013 годом на 2,2 млрд. рублей, а в 2015 году — на 3,4 млрд. рублей.²⁷

Значение показателей численности тех или иных работников в системе здравоохранения выше среднероссийского указывает на необходимость проведения оптимизации кадрового состава. Значения объемов стационарной и скорой медицинской помощи выше нормативных значений Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи указывает на необходимость приведения существующей сети лечебных учреждений к оптимальным объемам оказываемой медицинской помощи населению с повышением значимости амбулаторной медицинской помощи.

Число работающих в государственных учреждениях здравоохранения за 2011 год снизилось с 25,6 тыс. человек (254,2 на 10 тыс. населения) до 24,2 тыс.(239,5 на 10 тыс. населения), что составило 5,5 %. В целом по области отмечается снижение численности врачей с 44,2 до 43,5 человек на 10 тыс. населения и снижение численности среднего медицинского персонала с 93,0 до 90,1 человек на 10 тыс. населения.

Число работающих за 2011 год в муниципальных учреждениях здравоохранения составило 144,1 на 10 тыс. населения. Наибольшую обеспеченность работниками здравоохранения имеют территории, отдаленные от областного центра – это Ахтубинский (172,8), Черноярский (171,2) и Енотаевский (169,5) районы. Наименьшее значение обеспеченности кадрами отмечено в Приволжском (91,2) и Наримановском (92,4) районах, что обусловлено отсутствием ряда подразделений лечебно-профилактических учреждений в связи с близостью расположения муниципальных образований к областному центру, например, отсутствие стационара хирургического профиля в Приволжском районе.

По всем муниципальным образованиям отмечается снижение показателя. Наиболее интенсивное уменьшение показателя по отношению к предыдущему году выявлено в ЗАТО Знаменск (-16,4%), наименьшее - в Черноярском районе (‑0,7%).

Одним из показателей, характеризующим неэффективные расходы в сфере здравоохранения, является численность прочего персонала в расчете на 10 тыс. населения (см. табл. 3). Избыточная численность прочего персонала тормозит рост заработной платы медицинского персонала.

Отмечается незначительное снижение численности прочего персонала в государственных учреждениях здравоохранения с 40,2 до 40,1 человек на 10 тыс. населения.

Среди МО наибольшее значение показателя отмечено в Черноярском (42,6), Енотаевском (41,4) и Ахтубинском (38,5) районах. При этом в сравнении с предыдущим годом наблюдается прирост показателя в Черноярском (+43,9%), Приволжском (+27,3%) районах. Положительная тенденция, т.е. уменьшение численности прочего персонала в расчете на 10 тыс. населения, наиболее выраженно в Володарском (-8,5%), Икрянинском (-6,5%) районах.²⁸

Таблица 3.