2.2. Анализ абсолютных показателей производительности труда

В 2011 году фактически на предприятие поставлено 12 613,9 тонн нефти.

Рассмотрим динамику производства основообразующих критериев в таблице 3 .

Таблица 3 - Динамика основных показателей объемов производства

Показатели	2011 год	2012 год	2013 год	Темп роста к 2011г.
Переработка (нефть сырая)	12551,7	12589,4	12 602,3	100,4
Глубина переработки	62,34%	63,48%	66,78%	4,44
Производство (тыс. тонн):
Бензины	2567,318	2612,478	2 633,992	102,6
Керосины	644,213	704,475	723,127	112,3
Топлива дизельные	3 426,551	3 895,256	3801,651	111,0
Ароматические углеводороды	51,317	54,478	57,733	112,5
Итого светлых:	6690,130	7266,687	7216,824	107,9
Мазут топочный	4350,192	4125,102	3 842,711	88,3
Нефтебитумы	260,105	268,789	276,388	106,3
Газы сжиженные	117,425	89,478	64,791	55,2
Масла нефтяные	218,143	224,478	247,502	113,5
Парафино-восковая продукция	38,444	39,789	40,683	105,8
Прочие продукты	206,629	208,785	210,733	102,0
Итого нефтепродуктов	11 880,967	11889,478	11978,852	100,2

Мощность предприятия по переработке нефти 14 млн. тон / год. Глубина переработки нефти в настоящее время на заводе составляет 66,78 %, что несколько выше среднеотраслевых показателей и на 4,44 % выше уровня, достигнутого за аналогичный период прошлого года, в связи с работой технологической цепочки каталитического крекинга в отчетном периоде без ремонта. За 12 месяцев 2013 года объем переработки сырья составил 12 602,3 тыс. тонн, что выше показателя 2011 года на 50,6 тыс. тонн, или на 0,4 %. За 12 месяцев 2013 года произведено 7 216,8 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, что на 7,9 % больше чем в 2011 году.

Далее рассмотрим динамику показателей плана по труду по таблице 4 и по рисунку 5.

Таблица 4 – Показатели плана по труду

Показатели	За 2011 год	За 2012 год	За 2013 год	Отклонение 2011 года от 2013 года
Фонд оплаты труда тыс. руб.	1 031 105	1 218 644	1 296 145	265 040
Средняя зар. плата работников, руб.	17 486	24 441	25 860	8374
Среднесписочная численность работников, чел.	4914	4991	5 012	98

Рисунок 2 - Показатели плана по труду цеха № 13 за 2011-2013гг.

Известно, что объем произведенной продукции в 2011 году, в целом по предприятию, составляет 11880,967т., а среднесписочная численность работников 4914 человек. За 2012 год объем произведенной продукции - 11899,632т., среднесписочная численность работников –4991человек. В 2013 году объем произведенной продукции составил – 11978,852т., среднесписочная численность работников – 5012. Тогда выработка ( В ) в 2011 году составит 11880,967 / 4914 = 2,42 т/чел., в 2012 году – 11899,632 / 4991 = 2,38 т/чел., в 2013 году – 11978,852\5012 = 2,39т\чел.

В 2013 году, по сравнению с 2011 годом выработка, в целом по предприятию уменьшилась на 0,03 т/чел. или на 1,2 %.

Определим изменения производительности труда на предприятии через показатель трудоемкости (Тр). Тогда в 2011 году трудоемкость составит 4914 х 1920 / 11880,967 = 794,1 чел. х ч. / т., в 2012 году – 4991 х 2008 / 11899,632 = 842,2 чел. х ч. / т., в 2013 году - 5012 х 2125 / 11978,825 = 889,1 чел. х ч. / т.

По сравнению с 2011 годом трудоемкость возросла на 44,2 чел.-ч. / т., т. е. на 5,5 %.

Таблица 5 - Основные показатели производительности труда по предприятию за 2011-2013 гг.

Показатели	За 2011 год	За 2012 год	За 2013 год	Отклонения от 2011 года
Выработка на одного человека, (тонн/чел.)	2,42	2,38	2,39	-0,03
Трудоемкость на одного человека, (чел-час/тон)	794,1	842,2	889,1	95

Рисунок 3 – Выработка на одного человека по ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2011-2013гг.

Уменьшение выработки и увеличение трудоемкости в 2013 году по сравнению с 2011 годом произошло, потому что объем произведенной продукции в 2013 году в соотношении с численностью работников возрос в меньшей степени.

Рассмотрим основные показатели производительности труда по подразделению предприятия. Известно, что объем произведенной продукции в товарно–сырьевом цехе № 13 за 2011 год составляет 11 040,322 т., среднесписочная численность работников 310 человек. За 2013 год объем произведенной продукции по товарно – сырьевому цеху № 13 – 11 059,535 т., а среднесписочная численность работников – 313 человек. Тогда в 2011 году выработка составит 11040,322 / 310 = 35,61 т. / чел., а в 2013 она будет равна 11059,535 / 313 = 35,33 т. / чел.

Из этого следует, что в 2013 году, по сравнению с 2011 годом выработка по товарно–сырьевому цеху № 13 уменьшилась на 0,28 т. / чел. или на 0,8 %.

Аналогичный по сути расчет произведем по изменению трудоемкости (Тр) продукции. В 2011 году она составит:

310 х 1920 /11040,322 = 53,91 чел.-ч. / т.

Тогда в 2012 году трудоемкость будет равна – 313 х 2008 / 11059,535 = 56,83 чел.-ч. / т.

Из расчетов видно, что в 2013 году, по сравнению с 2011 годом трудоемкость продукции по товарно–сырьевому цеху № 13 увеличилась на 2,92 чел.-ч. / т., т. е. на 5,4 %.

Изменения показателей производительности труда в цехе № 13 отображены в таблице 6 и на рисунке 7.

Таблица 6 - Основные показатели производительности труда подразделения

Показатели	2011 год	2012 год	2013 год	Отклонения от уровня 2011 года
Выработка на одного человека,(тонн/чел.)	35,61	35,51	35,33	- 0,28
Трудоемкость на одного человека, (чел-час/тон)	53,91	54,12	56,83	2,92

Рисунок 4 – Выработка на одного человека по цеху № 13 ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2011-2013гг.

Исходя из этого, показатель снижения производительности труда можно рассчитать по следующей формуле :

А = 100 х b / (100 - b) , (2.1)

где А – процент снижения производительности труда;

b – рост трудоемкости в процентах.

А = 100 х 5,4 / (100 – 5,4)

А = 5,7 %

Так как, трудоемкость продукции увеличилась на 5,4 %, то производительность труда понизилась на 5,7 %.