2.5. Итоговый расчет фзп и штата работников служб движения, пути, сигнализации и связи

2.5.1. Исходные данные берем из ранее приведенных расчетов.

2.5.2. Расчет суммарных величин количества единиц штата и размера ФЗП работников всех служб:

а) суммарный штат работников всех служб при МКУ:

98 + 2 = 100 ед. шт.

Суммарный месячный ФЗП:

12132 + 856,75 = 12988,75 тыс. тг.

Суммарный годовой ФЗП:

145584 + 10281 = 155856 тыс. тг.;

б) расчет суммарного штата и ФЗП при ЭЦ:

13 + 8 = 21 ед. шт.

Суммарный месячный ФЗП:

2544 + 3041,4 = 5585,4 тыс. тг.

Суммарный годовой ФЗП:

30528 + 36496,8 = 67024,8 тыс. тг.;

в) разность единиц штатов при МКУ и ЭЦ:

100 – 21 = 79 ед. шт.;

г) экономия месячного ФЗП:

12988,75 – 5585,4 = 2184,65 тыс. тг.;

д) экономия годового ФЗП:

155156 – 67024,8 = 115056 тыс. тг.

Таблица № 8 Итоговый штат работников всех

Служб и фзп при мку и эц

№ п.п.	Показатели	Существующие устройства МКУ			Проектируемые устройства ЭЦ
		Количе-ство ед. шт.	Месячный ФЗП, тыс. тг.	Годовой ФЗП, тыс. тг.	Количе-ство ед. шт.	Месяч-ный ФЗП, тыс. тг.	Годовой ФЗП, тыс. тг.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Штат служб Движения и Пути и ФЗП	98	12132	145584	13	2544	30528
2.	Штат служб сигнализации и С\связи	2	856,75	10281	8	3041,4	36496,8
	Итого	100	12988,75	155356	21	55854	67024,8
3.	Экономия по штату, по месячному ФзП, по годовому ФЗП				79	2184,65	262158

3. Расчет эксплуатационных расходов дистанции сигнализации и связи на содержание существующих и вновь вводимых устройств

Основными элементами эксплуатационных расходов по обслуживанию устройств ЭЦ являются:

1. фонд заработной платы (ФЗП);

2. отчисление в фонд социального страхования;

3. расходы на материалы и запчасти;

4. оплата потребляемой электроэнергии;

5. амортизационные отчисления для приобретения навыков оборудования.

6. Прочие расходы.

Исходные данные:

1. количество стрелок – 102;

2. годовой ФЗП при МКУ – 115056 тыс. тг.;

3. годовой ФЗП при ЭЦ – 262158 тыс. тг.;

4. стоимость одной стрелки при МКУ – 260 тыс. тг.;

5. стоимость одной стрелки при ЭЦ – 1300 тыс. тг.

Таблица 12 Процентные соотношения для расчета

Эксплуатационных расходов

Показа-тели эксплуата-ционных расходов	Начисле-ния на соц. Страхова-ние (% от ФЗП)	Стоимость материа-лов (% от стоимости устройств)	Расходы на топливо (% от стоимости устройств)	Плата за электро-энергию (% от стоимости устройств)	Амортиза-ционные отчисления (% от стоимости устройств)	Прочие рас-ходы (% от ФЗП)
Проценты	30	10	5	4	15	5