2. Расчет потребного фонда заработной платы (фзп) в дистанции. Составление плана по труду

2.1. Теоретические сведения

В хозяйстве сигнализации и связи затраты на заработную плату составля-ют около 50% общих эксплуатационных расходов.

План по труду дистанции разрабатывается на основе показателей, задаваемых отделением дороги. Отделение дороги устанавливает дистанции задание по росту производительности труда в процентах к уровню предыдущего года и общий фонд заработной платы по основной деятельности (без капитального ремонта). Отдельно устанавливается контингент работников и фонд заработной платы по капитальному ремонту.

Задание по росту производительности труда устанавливается для дистанции отделением дороги нарастающим итогом, т. е. за квартал, за полугодие, за девять месяцев и за год.

Нормативы численности работников разработаны на основе технически обоснованных норм времени на укрупненный измеритель по видам устройств СЦБ, автоматизированных и механизированных сортировочных горок, радио, проводной связи и вокзальной автоматики. Нормативами устанавливается количество измерителей и количество человек на измеритель.

При расчете потребного штата нормативы численности умножают на соответствующие коэффициенты, учитывающие дополнительные трудовые затраты на пропуск поездов при обслуживании устройств автоматики (СЦБ), а также работу в зимних условиях. Коэффициент, учитывающий трудовые затраты на пропуск поездов, установлен в зависимости от количества пар поездов, проходящих по участку в сутки.

Контингент работников в плане по труду устанавливают с учетом дополнительной потребности на замещение работников, уходящих в отпуск, больных и выполняющих государственные и общественные обязанности.

При планировании и расчете фонда заработной платы необходимо правильно учитывать разряды, установленные рабочим.

Для инженерно-технических работников размеры должностных окладов определяют в соответствии с присвоенной дистанции группой и группой участка работы. При этом размеры должностных окладов должны быть установлены с таким расчетом, чтобы не была превышена средняя ставка для дистанции.

При планировании фонда заработной платы учитывается потребность в средствах для доплаты за работу в ночное время, за работу в праздничные дни, для премирования в соответствии с действующим положением о выплате премий из фона заработной платы, а также для оплаты времени отпусков, выполнения общественных обязанностей и других выплат.

2.2. Расчет фзп

2.2.1. Должностные оклады ИТР:

ШЧУ – 230 тыс. тг.

ШЧИ – 160 тыс. тг.

ШНЦС – 160 тыс. тг.

ШНЦ – 130 тыс. тг.

ШЦМ 6 р. –110 тыс. тг.

ШЦМ 5 р. – 95 тыс. тг.

2.2.2. Расчет годовой ФЗП работников, связанных с обслуживанием АБ:

ФЗП ШЧУ – 0.79 · 230 · 12 = 2180.4 тыс. тг.

ФЗП ШЧИ – 3 · 160 · 12 = 5760 тыс. тг.

ФЗП ШНЦС – 7.1 · 160 · 12 = 13632 тыс. тг.

ФЗП ШНЦ – 23.75 · 130 · 12 = 37050 тыс. тг.

ФЗП ШЦМ 6 р – 5.3 · 110 · 12 = 2098.8 тыс. тг.

ФЗП ШЦМ 5 р.- 12.34 · 95 · 12 = 820.61 тыс. тг.

Премия ШЦМ 6 р. составит 30% от годового ФЗП:

2098.8 · 0,3 = 629.64 тыс.тг.

Общий ФЗП для ШЦМ 6 р. составит (годовой ФЗП + премия):

2098.8 + 629.64 = 2728.44 тыс.тг.

Премия ШЦМ 5 р. составит 25% от годового ФЗП:

820.61 · 0,25 = 205.1525 тыс. тг.

Общий ФЗП для ШЦМ 5 р. составит (годовой ФЗП + премия):

820.61 + 205.1525 = 1025.7625 тыс. тг.

Годовой фонд премий:

629.64 + 205.1525 = 834.7925 тыс. тг.

Общий ФЗП с учетом премий составил:

2180.4 + 5760 +13632 + 37050 + 2728.44 + 1025.7625 =62376.602 тыс. тг.

2.2.3. Расчет ФЗП работников, связанных с обслуживанием ЭЦ промежуточных станций:

ФЗП ШЧИ – 0.59 · 160 · 12 = 1132.8 тыс. тг.

ФЗП ШНЦС – 3 · 160 · 12 = 5760 тыс. тг.

ФЗП ШНЦ – 12.3 · 150 · 12 = 19188 тыс. тг.

ФЗП ШЦМ 6 р.:= 2.55 · 110 · 12 = 1009.8 тыс. тг.

ФЗП ШЦМ 5 р.: = 6 · 95· 12 = 4788 тыс. тг.

Премия ШЦМ 6 р. составит 30% от годового ФЗП:

1009.8 · 0,3 = 302.94 тыс. тг.

Общий ФЗП для ШЦМ 6 р. составит (годовой ФЗП + премия):

1009.8 + 302.94 = 1312.74 тыс. тг.

Премия ШЦМ 5 р. составит 25% от годового ФЗП:

4788 · 0,25 = 1197 тыс. тг.

Общий ФЗП для ШЦМ 5 р. составит (годовой ФЗП + премия):

4788 + 1197 = 5985 тыс. тг.

Годовой фонд премий:

302.94 + 1197 = 1499.94 тыс. тг.

Общий ФЗП с учетом премий составил:

1132.8+5760+19188+1312.74+5985=33378.54 тыс. тг.

2.2.4. Расчет ФЗП работников, связанных с обслуживанием ЭЦ крупных станций:

ФЗП ШЧУ – 0.48 · 230 · 12 = 1324.8 тыс. тг.

ФЗП ШЧИ – 4 · 160 = 7680 тыс. тг.

ФЗП ШНЦС – 2.38 · 160 = 4569.6 тыс. тг.

ФЗП ШНЦ – 9.52 · 130 = 14851.2 тыс. тг.

ФЗП ШЦМ 6 р.:= 2.1 · 110 = 831.6 тыс. тг.

ФЗП ШЦМ 5 р.:= 4.78 · 95 = 3814.44 тыс. тг.

Премия ШЦМ 6 р. составит 30% от годового ФЗП:

831.6 · 0,3 = 249.48 тыс. тг.

Общий ФЗП для ШЦМ 6 р. Составит (годовой ФЗП + премия):

831.6 + 249.48 = 1081.08 тыс. тг.

Премия ШЦМ 5 р. составит 25% от годового ФЗП:

3814.44 · 0,25 = 953.61 тг.

Общий ФЗП для ШЦМ 5 р. составит (годовой ФЗП + премия):

3814.44 + 953.61 = 4768.05 тыс. тг.

Годовой фонд премий:

249.48 +953.61 = 1203.09 тыс. тг.

Общий ФЗП с учетом премий составил:

1324.8+7680+4569.6+14851.2+1081.08+4768.05 = 34274.73 тыс. тг.

2.2.5. Расчет ФЗП работников РТУ:

ФЗП ШЧИ – 1 · 140 · 12 = 1680 тыс.тг.

Общий ФЗП с учетом премий составил:

1680

2.2.6.Расчет ФЗП работников дистанционных мастерских:

ФЗП ШНЦС – 1.8 · 135 · 12 = 2916 тыс. тг.

ФЗП ШНЦ – 7.2 · 115 · 12 = 9936 тыс. тг.

ФЗП ШЦМ 6 р.:= 2.16 · 90 · 12 = 699.84 тыс. тг.

ФЗП ШЦМ 5 р.:= 11.76 · 75 · 12 = 7408.8 тыс. тг.

Премия ШЦМ 6 р. составит 30% от годового ФЗП:

699.84 · 0,3 = 209.952 тыс. тг.

Общий ФЗП для ШЦМ 6 р. Составит (годовой ФЗП + премия):

699.84 + 209.952 = 909.792 тыс. тг.

Премия ШЦМ 5 р. составит 25% от годового ФЗП:

7408.8 · 0,25 = 1852.2 тыс. тг.

Общий ФЗП для ШЦМ 5 р. составит (годовой ФЗП + премия):

7408.8 + 1852.2 = 9261 тыс. тг.

Годовой фонд премий:

209.952 + 1852.2 =2062.152 тыс. тг.

Общий ФЗП с учетом премий составил:

2916+9936+909.792+9261 = 23022.792 тыс. тг.

Таблица № 5 Производственно-финансовый план

№ п.п.	Наименование участков и цехов	Наименование должностей и разн. рабочих	Расчет количества ед. шт.	Месячный ФЗП, тыс. тг.	Годовой ФЗП, тыс. тг.	Премии, тыс. тг.	Общий ФЗП с учетом премий, тыс. тг.
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	АБ участков А – Б, Б – В, Б – Г	ШЧУ ШЧИ ШНЦС ШНЦ ШЦМ 8р. ШЦМ 6р.	0.79 3 7.1 23.75 5.3 12.34	230 160 160 130 110 95	2180.4 5760 13632 37050 2098.8 820.61	629.64 205.1525	2180.4 5760 13632 37050 2728.44 1025.7625
	Итого	–	52.28	885	61541.81	834.7925	62376.602
2.	ЭЦ промежу-точных станций участков А – Б.Б – В, Б- Г	ШЧИ ШНЦС ШНЦ ШЦМ 8р. ШЦМ 6р.	0.59 3 12.3 2.55 6	160 160 130 110 95	1132.8 5760 19188 1009.8 4788	302.94 1197	1132.8 5760 19188 1312.74 5985
	Итого	–	24.44	655	31878.6	1499.94	33378.54
3.	ЭЦ крупных станций А, Б, В, Г	ШЧУ ШЧИ ШНЦС ШНЦ ШЦМ 8р. ШЦМ 6р.	0.48 4 2.38 9.52 2.1 4.78	230 160 160 130 110 95	1324.8 7680 4569.6 14851.2 831.6 3814.44	249.48 953.61	1324.8 7680 4569.6 1481.2 1081.08 4768.05
	Итого	–	23.26	885	33071.64	1203.09	34274.73
4.	РТУ	ШЧИ	1	140	1680		1680
5.	Дистанционные мастерские	ШНЦ ШНЦС ШЦМ 5р. ШЦМ 4р.	1.8 7.2 2.16 11.76	135 115 90 75	2916 9936 699.84 7408.8	209.952 1852.2		2916 9936 909.792 9261
	Итого	–	22.92	415	20960.64	2062.152		23022.792
	Всего по ДСС	–	123.9	3595	149132.69	5599.9745		155332.66