2. Производственная программа рмц оао «Уралсибнефтепровод»

Объемы производственной деятельности подразделений предприятия могут планироваться в натуральных, трудовых, стоимостных измерителях. Кроме того, при разработке годовой производственной программы необходимо обеспечить максимальный совокупный доход, высокую финансовую устойчивость и платежеспособность каждого предприятия. Плановые ремонты магистральных нефтепроводов имеют определенную продолжительность ремонтных циклов, межремонтных и межосмотровых периодов, которые также входят в производственную программу.

Таким образом, производственная программа позволяет произвести расчет основных показателей деятельности в натуральном и денежном выражении. Данные о прогнозируемых объемах производства, оказания работ, услуг и необходимой потребности в различных видах ресурсов на предприятии в значительной степени определяют величину калькуляционных статей затрат.

Выполнение плана ремонта за 2012,2013 и 2015 гг представлен в таблице 1.

Таблица 1 - План ремонта за 2012г., 2013г. и на планируемый 2015 год.

№	Финансируемые объекты по ремонту	Ед.изм.	2012	2013	2015	% выполнения
1	Линейная часть, всего:
1.1	Устранение дефектов	Тыс.руб	9632	5706	5327	93
		км	506	444	334
1.2	Предремонтное обследование,всего	Тыс.руб	582	588	588	100
		км	750	750	750
1.3	Подводные переходы	Тыс.руб	1109	974,9	1035,8	106
		км	910	800	850
1.4	Обустройство трассы	Тыс.руб	5000	5422	5422	100
1.5	Электроснабжение	Тыс.руб	220	484	484	100
		км	500	410	410
1.6	ЭХЗ	Тыс.руб	1747	1747	1747	100
		км	460	460	460
1.7	Прочие затраты	Тыс.руб	497,4	1109	1026	93
	Итого	Тыс.руб	18787,4	16030,9	15629,8	97,5

 

По данным из таблицы видно, что план по ремонту линейной части в денежном выражении выполнен на 97,5% или недовыполнение плана в денежном отношении составило – 401,1 тыс.руб., на это повлияло не выполнение плана по устранению дефектов на 7%.

В 2013 году прочие затраты составили 1109 тыс.руб, что на 55 % больше, чем в 2012 году. В 2015 году планируется снижение прочих затрат на 7,5 % по сравнению с 2013 годом.

Так как в 2015 году ожидается увеличение ремонтных работ подводных переходов на 50 км больше, чем в 2013 году, то следовательно и затраты на эти работы вырастут на 60.9 тыс.руб.( на 6%).

Общие затраты по ремонту линейной части имеют тенденцию к понижению.

Так, в 2013 году затраты составили на 12,9 % меньше, чем в 2012 году.

В 2015 году по сравнению с 2013 годом затраты снизились в денежном выражении на 401,1 тыс.руб, что в процентном выражении составит снижение на 2,2%.

3. Численный состав работников РМЦ ОАО «Уралсибнефтепровод» и организация их труда