4.Праця і заробітна плата

1) За 2008 р. середньоспискова чисельність по основній діяльності склала 2951 чоловік при плані 2963 чоловік, що менше плану на 12 чол. і на 1 чол. менше звіту за 2007 рік.

По перевезенням контингент склав 2512 чол., при плані 2522 чол., що менше плану на 10 чол., до звіту за 2007 рік менше на 2 чол., в тому числі:

- по пасажирському господарству контингент склав 589 чол. при плані 579 чол., що більше плану на 10 чол., до звіту за 2007 рік менше на 17 чоловік;

- по господарству вантажної та комерційної роботи контингент склав 365 чол., при плані 368 чол., що менше плану на 3 чол., в тому числі: менше плану на 2 чол. приймальників поїздів та на 1 чол. - прийомоздавальників;

• по господарству перевезень контингент склав 1273 чол., при плані 1287 чол., що менше плану на 14 чол., з них оператори постів централізації 33 чол. при плані 35 чол., сигналісти – 40 чол. при плані 43 чол., складачі - 176 чол. при плані 181 чол., оператори сортувальних гірок – 24 чол. при плані 26 чол.;

• по локомотивному господарству контингент склав 13 чол., згідно плану;

- по іншим структурним підрозділам контингент склав 273 чол., при плані 275 чол., що на 2 чоловік менше плану та на 8 чол. менше звіту за 2007 рік.

По підсобно-допоміжній діяльності контингент становить 439 чол., при плані 441 чол., що менше плану на 2 чол.

Фонд оплати праці по основній діяльності за 2008 рік по Дирекції склав 87443,8 тис. грн., при плані 78564,0 тис. грн. Перевитрата становить 8879,8 тис. грн.

В порівнянні з 2007 роком фонд оплати праці збільшився на 24202,5 тис грн., що зумовлено введенням в дію наказу Укрзалізниці від 23.11.2007 року №555-Ц „Про підвищення посадових окладів та тарифних ставок на І квартал, а також за рахунок виплати 13-ї заробітної плати, яка запланована була 50%, а виплачено 100% згідно телеграми Укрзалізниці Н/73 від 8.02.2008р. Також незаплановане підвищення заробітної плати на 5% з 1.05.2008р. згідно телеграми Укрзалізниці від 5.05.2008р. №Ц-2/63. Південно-Західної залізниці від 07.05.2008р. №Н/52; з 1.07.2008р. підвищення на 8% згідно телеграфної вказівки Укрзалізниці від 25.06.2008р. №Ц-2/88.

Проводяться виплати надбавок до заробітної плати в розмірі 50 відсотків від основної заробітної плати працівникам залізничного транспорту, що розташовані у м. Києві. Згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008р. № 718-р „Про матеріальне заохочення у 2008 році окремих категорій працівників підприємств залізничного транспорту, що розташовані у м. Києві.” та наказу начальника залізниці від 26.05.2008р. № 175-Н „Щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2008р. № 718-р.”

Фонд оплати праці по перевезенням за 2008 рік склав 77684,4 тис. грн., при плані 69688,0 тис. грн., в тому числі:

- по пасажирському господарству ФОП склав 15319,4 тис. грн. при плані 14083,0 тис. грн., перевитрата становить 1236,6 тис. грн.;

• по господарству вантажної та комерційної роботи ФОП склав 9298,5 тис. грн. при плані 8761,0 тис. грн., перевитрата становить – 537,5 тис. грн.;

- по господарству перевезень ФОП склав 41891,1 тис. грн. при плані 37894,0 тис. грн., перевитрата становить – 3997,1 тис. грн.;

- по локомотивному господарству ФОП склав 277,1 тис. грн., при плані 228,0 тис. грн., перевитрата становить 49,1 тис. грн.;

- по іншим структурним підрозділам ФОП склав 10898,3 тис. грн. при плані 8722,0 тис. грн., перевитрата – 2176,3 тис. грн.

По підсобно-допоміжній діяльності ФОП склав 9759,4 тис. грн., при плані 8876,0 тис. грн., перевитрата становить 883,4 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата по основній діяльності за 2008 рік склала 2469,33 грн., що на 259,74 грн. більше запланованої та на 682,85 грн. більше за звіт 2007 року.

По перевезенням середньомісячна заробітна плата склала 2577,11 грн., що більше плану на 274,44 грн.

По підсобно-допоміжній діяльності середньомісячна заробітна плата склала 1852,58 грн., що більше плану на 175,33 грн.

Завдання по продуктивності праці по Дирекції виконано на 94,5 % до плану (завдання 11251 тис. приведених тонно-км на одного працюючого, виконання 10633 тис. приведених тонно-км), до звіту за 2007 рік, продуктивність праці виконана на 98,3 %. Продуктивність праці не виконана із-за невиконання обсягу робіт.

Станція Ніжин виконала продуктивність праці до завдання на 100,9 %, до звіту за 2007 рік – на 110,2%. Також виконала продуктивність праці до завдання станція Чернігів - на 110,6%, до звіту – на 111,2%.

Станція Київ-Пасажирський та станція Київ – Волинський виконали продуктивність праці до завдання відповідно на 101% та 100,6%.

Станція Дарниця та Київ-Петрівка завдання по продуктивності праці не виконали, як до завдання, так і до звіту за 2007 рік.

2) За 2009 р. середньоспискова чисельність по основній діяльності склала 2838 чоловік при плані 2916 чоловік, що менше плану на 78 чол. і на 113 чол. менше звіту за 2008 рік.

По перевезенням контингент склав 2459 чол., при плані 2496 чол., що менше плану на 37 чол., до звіту за 2008 рік менше на 53 чол., в тому числі:

- по пасажирському господарству контингент склав 552 чол. при плані 551 чол., що більше плану на 1 чол., до звіту за 2008 рік менше на 37 чоловік;

- по господарству вантажної та комерційної роботи контингент склав 385 чол., при плані 369 чол., що більше плану на 16 чол., в тому числі: більше плану на 13 чол. - прийомоздавальників;

• по господарству перевезень контингент склав 1242 чол., при плані 1289 чол., що менше плану на 47 чол., з них сигналістів – 34 чол. при плані 43 чол., складачів - 165 чол. при плані 181 чол.;

• по локомотивному господарству контингент склав 10 чол., при плані 13 чол.;

- по іншим структурним підрозділам контингент склав 270 чол., при плані 274 чол., що на 4 чоловік менше плану та на 3 чол. менше звіту за 2008 рік.

По підсобно-допоміжній діяльності контингент становить 379 чол., при плані 420 чол., що менше плану на 41 чол.

Фонд оплати праці по основній діяльності за 2009 рік по Дирекції склав 85732,5 тис. грн., при плані 87194,0 тис. грн. Економія становить 1461,5 тис. грн..

Фонд оплати праці по перевезенням за 2009 рік склав 77432,5 тис. грн., при плані 77389,0 тис. грн., в тому числі:

- по пасажирському господарству ФОП склав 15096,3 тис. грн. при плані 15005 тис. грн., перевитрата становить 91,3 тис. грн.;

• по господарству вантажної та комерційної роботи ФОП склав 10179,2 тис. грн. при плані 10068,0 тис. грн., перевитрата становить – 111,2 тис. грн.

- по господарству перевезень ФОП склав 41411,3 тис. грн. при плані 41758,0 тис. грн., економія становить – 346,7 тис. грн.;

- по локомотивному господарству ФОП склав 194,7 тис. грн., при плані 263,0 тис. грн., економія становить 68,3 тис. грн.;

- по іншим структурним підрозділам ФОП склав 10551,0 тис. грн. при плані 10295,0 тис. грн., перевитрата – 256,0 тис. грн.

По підсобно-допоміжній діяльності ФОП склав 8300,0 тис. грн., при плані 9805,0 тис. грн., економія становить 1505,0 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата по основній діяльності за 2009 рік становить 2517,40 грн., що на 25,57 грн. більше запланованої та на 48,07 грн. більше за звіт 2008 року.

По перевезенням середньомісячна заробітна плата склала 2624,12 грн., що більше плану на 40,35 грн.

По підсобно-допоміжній діяльності середньомісячна заробітна плата склала 1824,98 грн., що менше плану на 120,46 грн.

Завдання по продуктивності праці по Дирекції виконано на 93,2 % до плану (завдання 24785 тис. приведених тонно-км на одного працюючого, виконання 22756 тис. приведених тонно-км), до звіту за 2008 рік, продуктивність праці виконана на 87,0 %. Продуктивність праці не виконана із-за невиконання обсягу робіт.

Станція Київ-Пасажирський виконала продуктивність праці до завдання на 105,8 %.

Станції Чернігів та Дарниця завдання по продуктивності праці не виконали, як до завдання, так і до звіту за 2008 рік.

3) За 2010 рік середньооблікова чисельність по основній діяльності склала 2862 чоловіки при плані 2897 чоловік, що менше плану на 35 чол. і на 24 чол. більше звіту за 2009 рік.

По перевезенням контингент склав 2635 чол., при плані 2571 чол., що більше плану на 64 чол., до звіту за 2009 рік більше на 176 чол. ., в тому числі:

• по пасажирському господарству контингент склав 246 чол. при плані 236 чол., що більше плану на 10 чол., до звіту 2009 року менше на 306 чоловік;

• по господарству вантажної та комерційної роботи контингент склав 432 чол., при плані 441 чол., що менше плану на 9 чол.;

• по господарству перевезень контингент склав 1203 чол., при плані 1225 чол., що менше плану на 22 чол.;

• по локомотивному господарству контингент склав 11 чол., що менше плану на 2 чол.;

• по іншим структурним підрозділам контингент склав 276 чол. , що більше плану на 2 чол.

По підсобно-допоміжній діяльності контингент становить 227 чол., при плані 326 чол., що менше плану на 99 чол.

Фонд оплати праці по основній діяльності за 2010 рік по дирекції склав 92 968,1 тис. грн., при плані 93 757,0 тис. грн. Економія становить 788,9 тис. грн.. В порівнянні з 2009 роком фонд оплати праці збільшився на 7 235,6 тис грн.

Середньомісячна заробітна плата по основній діяльності за 2010 рік склала 2 706,97 грн., що на 10,01 грн. більше запланованої та на 189,57 грн. більше за звіт 2009 року.

Аналіз фінансово-економічних показників по праці та заробітній

платі за 2008-2010 роки зображено у таблицях 2.10, 2.11.

	Середньоспискова чисельність по основній діяльності, чоловік		Контингент по перевезен-ням, чоловік		Контингент по підсобно - допоміжній діяльності, чоловік		Фонд оплати праці по основній діяльності , тис.грн.		Фонд оплати праці по перевезенням, тис.грн		По підсобно допоміжній діяльності, тис.грн
Рік	Фактично	План	Фактично	План	Фактично	План	Фактично	План	Фактично	План	Фактично	План
2007	2950	2988	2510	2545	439	442	63241,3	63599	55965,7	56132	7218,2	7445
2008	2951	2963	2512	2522	439	441	87443,8	78564	77684,4	69688	9759,4	8876
2009	2838	2916	2459	2496	379	420	85732,5	87194	77432,5	77389	8300	9805
2010	2862	2897	2635	2571	227	326	92968,1	93757,0	87413,2	86144,0	5554,9	7613,8

Таблиця 2.10

Праця

Таблиця 2.11

Середньомісячна заробітна плата

	Середньомісячна заробітна плата по основній діяльності, грн.		Середньомісячна заробітна плата по перевезенням , грн.		Середньомісячна заробітна плата по підсобно-допоміжній діяльності,грн.
Рік	Фактично	План	Фактично	План	Фактично	План
2007	1786,47	1769,9	1758,09	1878	1370,2	1403,7
2008	2469,33	2409,6	2577,11	2303	1852,58	1677,3
2009	2517,4	2491,8	2624,12	2584	1824,98	1945,5
2010	2706,97	2716,97	2764,49	2792,17	2039,24	1946,06