2.Аналіз виробничо – фінансової діяльность Київської Дирекції Залізничних перевезень південно-західної залізниці

1. За 2008 рік

Зміна кордонів дирекції і складу підлеглих підприємств

Зміни кордонів в структурі Київської дирекції залізничних перевезень за 2008 рік не було.

Відправлення вантажів

За 2008 рік Київська дирекція залізничних перевезень виконала план відправлення вантажів на 97,5%, до 2007 року виконання склало 102,7%.

План навантаження виконаний на 111,5%. При плані 2518700 тонн та 59419 вагонів (в середньому за добу 162 вагонів) навантажено 64708 вагонів 2809375 тонн (в середньому за добу 177 вагонів). В порівнянні з 2007 роком навантаження збільшилось на 92 вагона (в середньому за добу 0,3 вагонів).

За 2008 рік не виконали план навантаження 13 станцій з 43-х станцій:

1. К-Дніпровський – 135 ваг. 1740т. по причині зменшення навантаження м/лому в зв’язку із-за низької закупівельної ціни на брухт з вересня 2008р.

2. Тетерів – 264 ваг. 6416т. в жовтні по листопад 2008р. після реконструкції “Пісківський склозавод” перейшов на автомобільний тр-рт, невиконання плану “Тетерівським лісгоспом” відмова закордонних одержувачів від продукції (відсутність коштів).

3. Ірпінь – 18 ваг. 595т. по причині зменшення відправлення лісу.

4. Немішаєво – 17 ваг. +489т. по причині зменшення навантаження лісових вантажів у вагонах.

5. Кобижчі – 12 ваг. 345т. по причині відсутність відправників.

6. Заворичі – 11 ваг. 256т. по причині відсутність відправників.

7. Грибова Рудня – 1436 ваг. 67616т. по причині не виконання основного плану “Папернянським кар’єром” в жовтні та листопаді 2008 р. відмова одержувачів від замовленої продукції, а в грудні 2008 р зовсім не відвантажував своєї продукції.

8. Нові Безрадичі – 179 ваг. +290т. зменшили навантаження в вагонах відсутність предоплати за вантаж, відсутність навантаження жмихів із-за відсутності покупців.

9. Горностаївка – 25 ваг. +871 т. по причині зменшення відправлення лісових вантажів у вагонах.

10. Вишневе – 35 ваг. + 1483 т. по причині зменшення відправлен-ня чорних металів у вагонах.

11. Спартак – 26 ваг. 552 т. по причині зменшення навантаження лісових вантажів.

12. Біличі – 4 ваг. 35т. по відсутності відправників.

13. Недончичи – +1 ваг. 137т. по причині відсутність відправни-ків.

2. За 2009 рік

1. Зміна кордонів дирекції і складу підлеглих підприємств.

За 12 місяців 2009 року по Київської дирекції залізничних перевезень відбулися зміни кордонів. Станцію Київ-Волинський, Київ – Петрівку, Ніжин віднесли до лінійно-приписного штату Київської дирекції залізничних перевезень.

Відправлення вантажів

За 12 місяців 2009 рік Київська дирекція залізничних перевезень виконано план відправлення вантажів, виконання склало 106,9% до 2008 року виконання склало 87,4%.

План навантаження в тоннах виконаний на 109,0 %. При плані 2255170 тонн та 47832 вагонів (в середньому за добу 131 вагонів) навантажено 2458453 тонн 49237 вагонів (в середньому за добу 135 вагонів). В порівнянні з 2008 роком навантаження зменшилось на 15471 вагона (в середньому за добу 42,0 вагонів).

За 12 місяців 2009 рік не виконали план навантаження по 7-ми станціях:

7. Київ-Ліски – 387 ваг. 1562т. Зменшення заявок ДС України на порожні контейнери.

8. Кобижчі – 12 ваг. 295 т. Відсутність вантажовідправ-ників.

9. Заворичі – 12 ваг. 295 т. Відсутність вантажовідправ-ників.

10. Спартак – 38 ваг. 1809 т. Закриття станції в січні 2009 р. (наказ №410 Н Кривопішин) не виконання основного плану “Макарівським л/г” в січні, а з лютого не працює.

11. Нові Безрадичі – 337 ваг. 2147т. Невиконання основного плану “ККПК” по навантаження паперу – відсутність предоплати за вантаж.

12. Біличі – 2 ваг. 26 т. В листопаді 2009 році відсутність замовлень на навантаження від вантажовідправника.

13. Неданчичі – 8 ваг. 199 т. Відсутність вантажовідпра-вникків.

В порівнянні за 9 місяців 2008 рік зменшили навантаження 23 станцій з 43: Бровари – 25665т., 593 ваг. Чернігів-Північний – 5269т., 207 ваг. Спартак – 26538т., 787 ваг. Тетерів – 19481 т., 423 ваг. Немішаєво – 12787т., 264 ваг. Дарниця – 50904т., 1248 ваг. Бородянка – 24153т., 518 ваг. Вишневе – 11773т., 264 ваг. Нові Безрадичі – 24819т. 759 ваг. Кононівна – 6145т. 88 ваг. Чернігів – 6150т., 358 ваг. Горностаївка – 9369т., 166 ваг. Бобрик – 2546 т. 65 ваг. Київ-Ліски – 33454т., 6380 ваг. Київ-Петрівка – 139887 т., 3010 ваг. Київ-Московський – 10596 т., 546 ваг. Грибова Рудня – 158092 т., 2326 ваг. Київ-Волинський – 14844т., 338 ваг. Київ-Жовтневий – 75451 т., 1511 ваг. Київ-Дніпровський – 1373т., 81 ваг. Голубичі – 3801т., 63 ваг. Неданчичі – 412 т., 16 ваг. Заворичі – 59 т. 1 вагон.

За 12 місяців 2009 рік по ДН-1 не виконано план навантаження по 3-х родах вантажу:

1. Будівельні вантажі – 13009 ваг. 674152 т. По причині резерва навантаження по заявках вантатажовідправників 865ваг. 47575т. а техплан 16013 ваг. 857913 т. Ст/нав 61,17 т/ваг, виконано на 114,12%.

2. Папір – 394 ваг. 4783 т. “ККПК” не виконує основних планів відвантаження із-за відсутності переплати за вантаж. Ст/навант 41,21 т/ваг виконано на 118,42%.

3. Інші та Збірні вантажі – 2569 ваг. 130327 т. По причині резерва навантаження по заявках вантатажовідправників 137 ваг. 3089т., а техплан – 3349 ваг. 158586 т. Ст/нав 36,23 т/ваг, виконано на 74,43%.

3. За 2010 рік