Приложение 1

«Итоги финансово-экономической деятельности Эксплуатационного локомотивного депо Агрыз Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» за 12 месяцев 2013 года». За 12 месяцев 2013 года депо выполнило следующие качественные и количественные показатели:

Объем тонно-км работы выполнен на 100,3% к плану и на 106,7% к отчету прошлого года.

Объемы перевозок по электротяге к плану составили 101,0%, к факту прошлого года 110,0%.

По теплотяге к плану 96,7%, к факту прошлого года 91,3%. Производительность локомотива: выполнена к плану на 100,9% теплотяга и 97,8% электротяга , к прошлому году выполнение составило 101,0% теплотяга и 97,5% электротяга

Средний вес поезда:

- в теплотяге вырос к отчету прошлого года на 108,2 тн (103,0%),

вырос к плану на 59,4 тн.(101,7%)

- в электротяге вырос к прошлому году на 83,2 тн. (102,1%),

к плану на 46 тн.(101,1%)

Техническая скорость:

- в теплотяге выполнена к отчету прошлого года на 102,2%,(отчет 2012г. – 39,7) и на 99,6 % к плану(план 2013 г. – 40,8; факт 2013 г. – 40,6)

- в электротяге выполнена на 99,2% к отчету прошлого года (отчет 2012 – 47,5, факт 47,1) и на 98,2% к плану (план 48,0, факт 47,1)

Участковая скорость:

- в теплотяге выполнена на 99,1% к отчету прошлого года (отчет 2012 – 29,0, факт 28,8) и на 98,3% к плану (план 29,2, факт 28,8)

- в электротяге выполнена на 99,6% к отчету прошлого года (отчет 2012 – 42,1, факт 41,0) и на 98,3% к плану (план 42,7, факт 42,0)

Допущено увеличение браков в работе по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Допущено 12 браков в работе, в 2013 году 11 браков, т.е увеличение составило 1 брак.

Себестоимость за 1000 тн.км. брутто составила 45,937 руб., при плане 46,573 руб., без учета амортизации - план 45,233, факт 44,678 – или 98,8%

Эксплуатационные расходы.

Фонд оплаты труда.

За 12 месяцев 2013 года расходы по фонду оплаты труда в эксплуатации составили 585984 тыс. руб. при плане 576552 тыс. руб. выполнение 101,6%

Отчисления на социальные нужды

За 12 месяцев 2013 года составили 130222 тыс. руб. при плане 131465 тыс. руб.

Материалы

Расходы на материалы составили 29120 тыс. руб. при плане 28031 тыс. руб., перерасход 1089 тыс. руб.

Данный показатель показал перерасход по причине большого поступления зимней спец. одежды и форменной одежды, увеличение цены на смазочные материалы.

Топливо.

Расходы по топливу составили 531481 тыс. руб., при плане 551321 тыс. руб. экономия 19840 тыс.руб.

В том числе:

- на тягу при плане 550442, фактически израсходовано 530669, экономия 19773 тыс.руб. (выполнено на 96,4%)

- на прочие нужды при плане 879 тыс.руб фактически было использовано 812 тыс.руб.экономия составила 67 тыс.руб.

Электроэнергия.

Расходы по электроэнергии составили 932815 тыс. руб., при плане 921292 тыс. руб., перерасход 11523 тыс. руб., в том числе:

- на тягу перерасход 11315 тыс.руб

а/увеличение фактической цены от плановой на 0,018 руб

б/увеличение фактического расхода по отношению к плану на 1281,93 тыс. кВт

в/увеличение объема работы по сравнению с планом 1,0%

Сумма влияние трех факторов составила 11315 рублей.

- на прочие нужды перерасход 208 тыс.руб

Прочие материальные расходы

За 12 месяцев 2013 года расходы по прочим материальным затратам составили 23509 тыс. руб. при плане 51749 тыс. руб. экономия в сумме 28240 тыс.руб.

Основная экономия сложилась по статье капитального ремонта подвижного состава.

Амортизация

За 12 месяцев 2013 года расходы составили 69891 тыс. руб. при плане 68585 тыс. руб. Перерасход 1306 тыс. руб. вследствие расконсервации локомотивов.

Прочие расходы

За 12 месяцев 2012 года расходы по прочим затратам составили 55333 тыс. руб. при плане 45906 тыс. руб.

Перерасход по элементу "Прочие" 9427 тыс. рублей. Большая часть перерасхода сложилась по статье налог на имущество 1957 тыс. руб., и расходы на медосвидетельствование работников.