Прогноз продаж
Для определения прогноза продаж необходимо определить сегмент рынка, который востребует предлагаемую услугу. Из характеристики продукта основной сегмент рынка это сельскохозяйственные производителя занимающиеся овощеводством, тепличные комбинаты и садоводческие хозяйства.
Специфика и характеристика сельского хозяйства Оренбургской области (сельскохозяйственным производством в Оренбургской области занимаются 632 сельхозпредприятия, 2074 крестьянских (фермерских) хозяйства (растениеводство) и 293,5 тысячи личных подсобных хозяйств), договора о предварительных намерениях с Агрофирмой «Промышленной», с тепличным комбинатов в пос. Кушкуль и тепличным комбинатом расположенном в пос. Дедуровка методом экспертных оценок позволяют спрогнозировать продажи отраженные в таблице 10.
Таблица 10 – Прогноз продаж и выручки
№ п/п |
Период |
Итого, тонн |
цена, руб. |
выручка, руб. |
1 |
1 год |
160 |
45000 |
7200000 |
2 |
2 год |
180 |
45000 |
8100000 |
3 |
3 год |
220 |
45000 |
9900000 |
4 |
4 год |
260 |
45000 |
11700000 |
5 |
5 год |
300 |
45000 |
13500000 |
6 |
Итого |
1120 |
|
50400000 |
Рисунок 4 – Прогнозируемая динамика продаж
Данный прогноз подразумевает реализацию двух этапов:
- 1 этап город хозяйства и тепличные комбинаты, находящиеся в пределах 100 км от города Оренбурга (2014 год)
- 2 этап сельскохозяйственные товаропроизводители Оренбургской области (2015-2016 годы)
- 3 этап сельскохозяйственные товаропроизводители соседних регионов (2017-2018).
Для выполнения данного прогноза необходима активизация сбыта продукции. В таблице 11,12 представлены планируемые расходы на маркетинговую компанию.
Таблица 11 - Расходы на первый год, тыс.руб./год
Статья |
Цена за ед. |
Кол-во |
Итого |
Создание сайта с учетом новой продукции |
10 |
1 |
10 |
Продвижение сайта |
3 |
6 |
18 |
Работа с прессой |
2 |
5 |
10 |
Создание видео-ролика |
15 |
1 |
15 |
Печать справочной документации о характеристиках продукта |
0,2 |
100 |
2 |
Рассылка буклетов |
0,025 |
200 |
5 |
Участие в выставках в качестве экспонента |
30 |
2 |
60 |
Командировочные расходы |
5 |
6 |
30 |
Теле- радио реклама |
10 |
5 |
50 |
Итого |
|
|
200 |
Таблица 12 - Постоянные расходы (второй-третий годы), тыс.руб.
Статья |
Цена за ед. |
Ед. |
Кол-во |
Итого |
Поддержка и продвижение сайта |
2 |
Мес. |
6 |
12 |
Работа с прессой |
2 |
Мес. |
12 |
24 |
Реклама в профессиональной прессе |
10 |
Блок |
4 |
40 |
Участие в выставках в качестве экспонента |
30 |
Шт. |
1 |
30 |
Участие в выставках в качестве активного посетителя |
3 |
Шт. |
4 |
12 |
Командировочные расходы |
4 |
Поездок |
8 |
32 |
Теле- радио реклама |
10 |
Шт. |
5 |
50 |
Итого |
|
|
|
200 |