3 Трудовые показатели работы вагонного ремонтного депо Кавказская

Основными показателями плана по труду для вагонного ремонтного депо являются:

• численность работников всего, в т.ч. по основным группам работников;

• фонд оплаты труда;

• среднемесячная заработная плата;

• производительность труда (по ремонту вагонов ОАО «РЖД» и ремонту вагонов промышленности).

Каждый год для планирования трудовых показателей Центральная дирекция по ремонту грузовых вагонов доводит до ремонтного депо два показателя:

1. темп роста производительности труда (tплПтр);

2. среднемесячная заработная плата базовая (з/пбаз).

Исходя из этих показателей, депо рассчитывает следующие:

• численность работников всего, в т.ч. по основным производственным группам;

• среднесписочная численность плановая

= ,

где П - плановая производительность труда.

Запланированное количество приведенных вагонов определяется для депо Центральной дирекцией по ремонту грузовых вагонов.

• фонд оплаты труда плановый ФОТпл

ФОТпл = з/пбаз * *12*kдеф,

где kдеф - индексация заработной платы в отчетном периоде;

• производительность труда плановая на отчетный период Птрпл

Птрпл = Птрфакт * tплПтр,

где Птрфакт - производительность труда фактическая за предыдущий отчетный период;

t - плановый темп роста производительности труда;

Птрфакт - производительность труда фактическая за отчетный период.

Птрфакт = ,

где - среднесписочная численность работников депо фактическая.

Трудовые показатели по вагонному ремонтному депо Кавказская с 2011 по 2013 года представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Трудовые показатели работы вагонного ремонтного депо Кавказская с 2011 по 2013 год

Наименование показателя	Год			Отношение, %
	2011	2012	2013	2012г. к 2011г.	2013г. к 2011г.
Объем работы, прив.ед.	24624	24061,4	18699,8	97,7	75,9
Численность работающих всего, человек	900	832	665	92,4	73,9
Фонд оплаты труда, млн. руб.	18460	21400	18561	115,9	100,5
Среднемесячная заработная плата, руб.	17093	21437	23278	125,4	136,1
Производительность труда, тыс.ткм брутто/чел	27,36	28,92	28,12	108,5	105,4

Численность вагонного ремонтного депо Кавказская в 2011 году составила 900 человек, в 2013 году по факту – 665 человек, таким образом численность работников снизилась на 26,1% при снижении объема работ на 24,1%. Это обеспечило рост производительности труда.

Фонд оплаты труда за 2011 год составил 184604 тыс.рублей, в 2013 году, несмотря на снижение численности, происходит увеличение фонда оплаты труда на 0,5% до 185615 тыс.рублей.

Среднемесячная заработная плата возрастает в течение анализируемого периода с 17093 рублей в 2011 году до 23278 рублей в 2013 году. Увеличение среднемесячной заработной платы связано с ежегодной индексацией и увеличением производительности труда.

Производительность труда в 2011 году составила 27,36 приведенных вагонов на человека, в 2013 году– 28,12, т.е. происходит увеличение на 5,4% .

Таким образом, анализ данных таблицы 7 показывает, что объем ремонта снизился на 24,1%, при этом численность работников также снизилась на 26,1%, а производительность труда увеличилась на 5,4%.