Структура себестоимости реализации услуг …
Показатель |
Период |
Изменения |
||
2012 |
2013 |
+/- |
% |
|
1. Постоянные затраты |
||||
1 З/пл АУП |
|
|
|
|
2. Отчисления на соц.нужды(30%) |
|
|
|
|
3. Амортизация ОФ(12%) |
|
|
|
|
4. Реклама |
|
|
|
|
5. Коммерческие расходы |
|
|
|
|
Итого постоянных затрат |
|
|
|
|
2. Переменные затраты |
||||
1. З/пл, руб. |
|
|
|
|
2. Отчисления на соц.нужды(30%) |
|
|
|
|
3. Прочие затраты, включая затраты на коммунальные услуги |
|
|
|
|
Итого переменных затрат |
|
|
|
|
Полная себестоимость |
|
|
|
|
Таблица 2.1.3.1
Основные показатели финансово-экономической деятельности …
№ пп |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2012 |
2013 |
Изменения |
|
+/- |
% |
|||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Выручка (без НДС) |
руб. |
|
|
|
|
2 |
Себестоимость |
руб. |
|
|
|
|
переменные |
|
|
|
|
|
|
постоянные |
|
|
|
|
|
|
3 |
Стоимость основных фондов |
руб. |
|
|
|
|
4 |
Численность работающих |
Чел. |
|
|
|
|
5 |
Фонд оплаты труда |
руб. |
|
|
|
|
6 |
Прибыль от реализации (с.1 – с.2) |
руб. |
|
|
|
|
7 |
Рентабельность производства услуг (с.6/с.2)х100 |
% |
|
|
|
|
8 |
Рентабельность реализации услуг (с.6/c.1)х100% |
% |
|
|
|
|
9 |
Производительность труда (с.1/c.4) |
Руб./чел. |
|
|
|
|
10 |
Фондоотдача (с.1/с.3) |
Руб./ руб. |
|
|
|
|
11 |
Средняя заработная плата (с.5/с.4) |
руб./чел. |
|
|
|
|
Далее можно поместить таблицы, касающиеся специального анализа в рамках темы дипломного проекта
Рисунок 3.1.1 – Дерево целей по …
Таблица 3.2.6
Итоговые затраты на проведение мероприятий в …
№ п/п |
Мероприятие |
Сумма, руб. |
|
1. Единовременные затраты |
|||
1. |
Мероприятие 1 … |
|
|
2. |
Мероприятие 2 … |
|
|
3. |
Мероприятие 3 … |
|
|
|
Итого единовременных затрат |
|
|
2. Текущие затраты |
|||
1. |
Мероприятие 1 … |
|
|
2. |
Мероприятие 2 … |
|
|
3. |
Мероприятие 3 … |
|
|
|
Итого текущих затрат |
|
|
Всего затрат по проекту |
|
||
Таблица 3.3.1