- •Министерство образования и науки
- •1 Технико-экономическое обоснование
- •2 Организационно-технологический раздел
- •2.1 Производственная программа предприятия
- •2.2 Расчет расхода сырья, полуфабрикатов и продуктов и площади
- •2.3 Разработка производственной программы мясо-рыбного цеха
- •2.4 Расчет овощного цеха
- •2.5 Расчет холодного цеха
- •2.6 Расчет горячего цеха
- •2.7 Расчет мучного цеха
- •2.8 Расчет и проектирование помещений для потребителей
- •2. 9 Расчет моечных
- •2.10 Расчет общей площади здания
- •2.10 Организация производства
- •3 Архитектурно-строительный раздел
- •4 Инженерно – технический раздел
- •4.1 Отопление
- •4.2 Водоснабжение
- •4.3 Канализация
- •4.4 Вентиляция
- •4.5 Расчет электроэнергии
- •4.6 Охрана окружающей среды
- •4.7 Мероприятия по охране труда, технике безопасности
- •4.8 Электробезопасность
- •4.9 Пожарная безопасность
- •5 Экономический раздел
- •5.1 Расчет общего товарооборота, его состава и валового дохода
- •5.2Расчет показателей по труду и заработной плате
- •5.3 Расчет издержек производства и обращения
- •5.4 Расчет прибыли и рентабельности предприятия
- •5.5 Расчет эффективности капитальных вложений
5.2Расчет показателей по труду и заработной плате
Расчет показателей производится на основе штатного расписания. Штатное расписание составляется на основе расчета необходимой среднесписочной численности работников для нормального функционирования предприятия.
Административно-управленческий персонал включает в себя директора, экономиста (товаровед), бухгалтера.
Производственно-цеховой персонал: заведующий производством, повара, пекари, мойщики посуды.
Расчет численности работников и суммы расходов на оплату труда представлены в таблице 71.
Таблица 71 – Штатное расписание и расчет фонда заработной платы проектируемого
предприятия
Должность |
Среднегодовая числен- ность работников, чел. |
Тарифный разряд |
Тарифная ставка, оклад в месяц, тыс. руб. |
Сумма заработной платы в месяц, тыс. руб. |
Сумма заработной платы в год, тыс. руб. |
Тарифная часть ФЗП, руб.
|
Доплаты |
фонд заработной платы в год, тыс. руб. |
|||
Премия, тыс. руб. |
районный коэффициент, тыс. руб. |
за вредность, тыс. руб. |
|||||||||
Административ-но-управлен- ческая группа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор |
1 |
|
25,0 |
25,0 |
300,0 |
291,0 |
72,8 |
43,7 |
|
407,5 |
|
Бухгалтер |
1 |
|
18,0 |
18,0 |
216,0 |
209,5 |
52,4 |
31,4 |
|
293,3 |
|
Экономист-товаровед |
1 |
|
17,0 |
17,0 |
204,0 |
197,9 |
49,5 |
29,7 |
|
277,1 |
|
Инженер-технолог |
1 |
|
17,0 |
17,0 |
204,0 |
197,9 |
49,9 |
29,7 |
|
277,1 |
|
Итого |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1255,0 |
|
Производствен-ная группа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зав. Производством |
1 |
|
16,5 |
16,5 |
198 |
192,1 |
38,4 |
29,7 |
28,7 |
288,9 |
|
Окончание таблицы 71 |
|||||||||||
Должность |
Среднегодовая численность работников, чел. |
Тарифный разряд |
Тарифная ставка, оклад в месяц, тыс. руб. |
Сумма заработной платы в месяц, тыс. руб. |
Сумма заработной платы в год, тыс. руб. |
Тарифная часть ФЗП, руб.
|
Доплаты |
Фонд ЗП в год, тыс. руб. |
|||
Премия, тыс. руб. |
районный коэффициент, тыс. руб. |
за вредность, тыс. руб. |
|||||||||
Повар Повар Повар |
2 4 4 |
3 5 4 |
11,5 12,5 12,0 |
23,0 50,0 48,0 |
276,0 600,0 576,0 |
267,70 582,0 558,7 |
53,50 116,4 111,7 |
41,40 87,3 86,4 |
40,0 84,40 83,53 |
410,9 888,1 857,63 |
|
Повар мучного цеха |
1 |
3 |
11,5 |
11,5 |
138,0 |
133,9 |
26,8 |
20,7 |
20,0 |
205,5 |
|
Мойщица посуды |
2 |
|
10,5 |
21,0 |
252,0 |
366,6 |
73,3 |
56,7 |
54,8 |
436,8 |
|
Итого |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3087,7 |
|
Работники зала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассир Официант Бармен |
2 4 2 |
|
14,0 20,4 20,4 |
28,0 81,8 40,9 |
336,0 982,2 490,8 |
325,9 952,7 190,5 |
65,2 47,6 9,5 |
48,9 142,9 28,55 |
|
440,0 1143,2 528,85 |
|
Итого |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2112,0 |
|
Прочие работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гардеробщик |
1 |
|
7,5 |
7,5 |
90,0 |
87,3 |
17,5 |
13,1 |
|
117,9 |
|
Уборщик помещений |
1 |
|
7,5 |
7,5 |
90,0 |
87,3 |
17,5 |
13,1 |
|
117,9 |
|
Грузчик |
1 |
|
8 |
8,0 |
96,0 |
93,1 |
18,6 |
14,0 |
|
125,7 |
|
Водитель |
1 |
|
12,5 |
12,5 |
150,0 |
145,5 |
29,1 |
21,9 |
|
196,5 |
|
Итого |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
558,0 |
|
Итого |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7012,7 |
|
Всего на предприятии 30 работника из них 14 работников производства. Заработная плата (всего) составляет 7012,7 тыс. руб. в год.
План по труду и заработной плате представлены в таблице 72.
Таблица 73 – Сводный план по труду и зарплате
Показатель |
Годовой план |
1 Годовой товарооборот, в т.ч. по продукции собственного производства, тыс. руб. по покупным товарам, тыс. руб. |
65724,83 48553,99 17170,84 |
2 Выпуск блюд, тыс. блюд |
1403,06 |
3 Среднесписочная численность работников, чел. в т.ч. работников производства, чел. |
30 14 |
4 Средняя выработка на одного работника предприятия, тыс. руб. |
1441,90 |
5 Средняя выработка на одного работника производства: в рублях собственной продукции, тыс. руб. в блюдах, тыс. блюд |
3506,21 56,12 |
Продолжение таблицы 73
Показатель |
Годовой план |
6 Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб. 7 Уровень фонда оплаты труда, % 8 Средняя заработная плата одного работника предприятия в месяц, руб 9 Средняя заработная плата по тарифу одного работника производства в месяц, руб. |
7012,7 11,43 15084,33 17279,57
|