- •Дневник прохождения учебной практики
- •1.Бюджетные полномочия Окружной администрации «город Якутск»
- •Раздел 5. Участники бюджетного процесса,
- •I. Должностные лица местного самоуправления
- •III. Не являющиеся юридическими лицами структурные подразделения Окружной администрации города Якутска, которые могут находиться в ведении заместителей главы городского округа "город Якутск"
- •IV. Являющиеся юридическими лицами отраслевые (функциональные) органы Окружной администрации города Якутска
- •V. Являющиеся юридическими лицами территориальные органы Окружной администрации города Якутска
- •4.Должностные обязанности Департамента финансов оа «город Якутск» и их взаимодействие в работе.
- •5.Прогноз социально-экономического развития го «город Якутск»
- •09Апреля 2014 г.
- •Программы социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на 2013 - 2017 годы
- •Городского округа «город Якутск»
- •Удельный вес городского округа «город Якутск» в основных социально-экономических показателях Республики Саха (Якутия) в 2012 г.
- •Производство отдельных видов продукции в натуральном выражении, 2012 г.
- •4.Приоритетные направления и основные задачи по стратегическому направлению «Формирование эффективной бюджетно-финансовой основы муниципального самоуправления»
- •4.1.Бюджетная политика.
- •4.2. Инвестиционная и инновационная политика.
- •7.Основные направления бюджетной и налоговой политики го «город Якутск»
- •8.Аналитические таблицы, характеризующие состав и структуру доходов и расходов бюджета го «город Якутск» в текущем финансовом году и в динамике за два предыдущих года.
- •9.Заключение по результатам таблицы.
- •10.Законодательные и нормативно-правовые акты по вопросам функционирования и финансового обеспечения деятельности государственных (муниципальных) учреждений.
- •11.Порядок и источники финансового обеспечения деятельности учреждений социально-культурной сферы (образование, здравоохранение, культуры, социальной политики)
- •12. Анализ состава и структуры расходов бюджета го «Город Якутск» на предоставление муниципальных услуг в социально-культурной сфере за 2011-2013 годы.
- •Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета городского округа «город Якутск» за 2011 год По разделу 0700 «Образование»
- •По разделу 0800 «Культура»
- •По разделу 0900 «Здравоохранение»
- •Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета городского округа «город Якутск» за 2012 год
- •По разделу 0700 «Образование»
- •По разделу 0800 «Культура, кинематография»
- •По разделу 1000 «Социальная политика»
- •По подразделу 1100 «Физическая культура и спорт»
- •Раздел 1200 «Средства массовой информации»
- •Исполнение целевых ведомственных и долгосрочных программ городского округа «город Якутск» за 2012 год
- •Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета городского округа «город Якутск» за 2013 год
- •Исполнение расходной части
- •13.Анализ исполнения бюджетной сметы ку
- •14.Заключения по результатам анализа исполнения бюджетной сметы казенным учреждением
- •15. Анализ исполнения показателей по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений гбу «Городской специализированный Дом ребенка»
- •I. Общие положения
- •II. Порядок составления Плана
- •III. Порядок утверждения Плана
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета городского округа «город Якутск» за 2013 год
Исполнение расходной части
Уточненный годовой план по расходам за 2013 год составил 13 310 458,1 тыс.руб., из них средства местного бюджета – 6 343 074,8тыс.руб., субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты (в том числе остатки 2012 года) – 6 967 383,3 тыс.руб.
Кассовое исполнение расходов бюджета составило 12 545 798,4 тыс.руб., что составляет 94,3% от годового уточненного плана.
Исполнение расходов бюджета городского округа «город Якутск»
в 2013 году в разрезе отраслей
(тыс.руб.)
Наименование разделов |
Утвержденный план на 2013 год |
Уточненный годовой план |
Исполнение |
% исп от год плана |
0700 «Образование» |
4 962 397,2 |
6 526 797,3 |
6 338 534,5 |
97,1% |
местный бюджет |
2 745 637,2 |
2 532 976,2 |
2 522 445,5 |
99,6% |
межбюджетные трансферты |
2 216 760,0 |
3 993 821,1 |
3 816 089,0 |
95,5% |
0800 «Культура, кинематография» |
264 287,7 |
365 826,1 |
364 418,0 |
99,6% |
местный бюджет |
264 287,7 |
314 745,1 |
314 413,6 |
99,9% |
межбюджетные трансферты |
0,0 |
51 081,0 |
50 004,4 |
97,9% |
1000 «Социальная политика» |
491 783,6 |
857 695,6 |
768 103,2 |
89,6% |
местный бюджет |
199 361,9 |
251 830,4 |
248 346,0 |
98,6% |
межбюджетные трансферты |
292 421,7 |
605 565,2 |
519 757,2 |
85,8% |
1100 «Физическая культура и спорт» |
22 712,3 |
23 248,9 |
22 592,7 |
97,2% |
1200 «Средства массовой информации» |
14 000,0 |
58 176,1 |
58 176,1 |
100,0% |
Структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 6 338 534,5 тыс.руб.(50,5%);
- культура, кинематография – 364 418,0 тыс.руб. (2,9%);
- социальная политика – 768 103,2 тыс.руб.(6,1%);
-физическая культура и спорт – 22 592,7 тыс.руб.(0,2%);
- средства массовой информации – 58 176,1 тыс.руб.(0,5%);
В течение 2013 года сохранялась социальная направленность расходов бюджета города. Так, на финансирование социально-культурной сферы направлено 7 493 648,4 тыс.руб. (в 2011 году - 6 028 763,0 тыс.руб. (56,1%), в 2012 году – 6 095 371,4 тыс.руб. (59,1%)) или 55,3% к общему объему расходов бюджета,
Исполнение целевых ведомственных и долгосрочных программ
городского округа «город Якутск» за 2013 год
(тыс.руб.)
№ |
Наименование показателя |
Утвержденный годовой план |
Уточненный годовой план |
Исполнение |
% исполнения |
1 |
ВЦП «Столичное образование на 2013-2015 годы» |
2 107 952,8 |
2 128 438,1 |
2 120 131,4 |
99,6% |
2 |
ВЦП «Обеспечение нормальных условий оказания муниципальных услуг в области культуры на 2013-2015 годы» |
291 794,4 |
330 786,5 |
330 699,1 |
100,0% |
3 |
ДЦП «Молодежь.Семья.Спорт.Здоровый город на 2013-2017 годы» |
12 490,0 |
14 874,6 |
14 868,0 |
100,0% |
4 |
ДЦП «Социальная поддержка и содействие занятости населения г.Якутска на 2013-2017 годы» |
21 570,6 |
20 356,7 |
18 256,4 |
89,7% |
5 |
ДЦП «Развитие информационного общества городского округа «город Якутск» на 2013-2017 годы |
35 326,5 |
34 228,7 |
34 051,5 |
99,5% |
6 |
Программа ГО «город Якутск» по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012-2014 годы |
10 000,0 |
8 900,0 |
8 411,5 |
94,5% |
7 |
ВЦП «Управление молодежи, семейной политики, и физической культуры Окружной администрации на 2013-2015 годы» |
10 473,3 |
30 919,1 |
30 010,8 |
97,1% |
8 |
ВЦП «Обеспечение основных направлений деятельности Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям Окружной администрации г.Якутска на 2013-2015 годы |
47 116,0 |
98 694,0 |
98 284,4 |
99,6% |
9 |
ДЦП «Культура столицы на 2013-2017 годы» |
64 403,4 |
74 921,4 |
74 677,3 |
99,7% |
Анализ расходов по коммунальным услугам за 2013 год
(по муниципальным казенным, бюджетным и автономным учреждениям)
(в тыс.руб.)
|
Наименование показателя |
1. Статья 223 |
2.Статья 340 |
ВСЕГО |
||||
223-1107аб "Оплата услуг отопления |
223-1108 Оплата услуг предост газа |
223-1109 Оплата электроэнергии |
223-1110 Оплата услуг горячего и холодн водоснабж |
223-1126, 1127 Оплата услуг канализ и проч расх |
Оплата котельно-печного топлива |
|||
1 |
Плановые назначения |
207 039,0 |
1 376,6 |
72 816,5 |
26 448,7 |
28 064,7 |
284,8 |
336 030,3 |
|
0700 "Образование" |
184 588,8 |
108,2 |
55 461,9 |
24 903,6 |
25 768,8 |
138,5 |
290 969,8 |
|
0800 "Культура" |
10 267,2 |
736,2 |
4 490,9 |
589,7 |
396,7 |
146,3 |
16 627,0 |
|
1100 "Физическая культура и спорт" |
831,4 |
|
19,0 |
6,3 |
173,4 |
|
1 030,1 |
2 |
Кассовое исполнение |
205 667,8 |
1 316,7 |
71 373,1 |
26 123,1 |
27 738,9 |
283,9 |
332 503,5 |
|
0700 "Образование" |
183 751,0 |
108,2 |
54 867,7 |
24 643,4 |
25 627,3 |
138,5 |
289 136,1 |
|
0800 "Культура" |
10 049,1 |
736,2 |
4 476,7 |
561,4 |
395,7 |
145,4 |
16 364,5 |
|
1100 "Физическая культура и спорт" |
831,4 |
|
12,6 |
5,1 |
42,3 |
|
891,4 |
3 |
Кредиторская задолж-сть на 01.01.2014 |
3 221,8 |
2,7 |
372,4 |
268,4 |
306,9 |
0,0 |
4 172,2 |
|
0700 "Образование" |
3 125,3 |
|
344,9 |
236,2 |
301,5 |
|
4 007,9 |
|
0800 "Культура" |
56,3 |
|
|
0,2 |
4,3 |
|
60,8 |
|
1100 "Физическая культура и спорт" |
|
|
1,6 |
|
|
|
1,6 |
4 |
Дебиторская задолж-сть на 01.01.2014 |
12 116,5 |
82,1 |
3 309,1 |
2 707,9 |
1 654,0 |
48,3 |
19 917,9 |
|
0700 «Образование» |
9 761,2 |
|
2 391,9 |
2 584,9 |
1 504,8 |
24,0 |
16 266,8 |
|
0800 «Культура» |
355,9 |
47,9 |
110,7 |
22,5 |
|
24,3 |
561,3 |
|
1100 "Физическая культура и спорт" |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
5 |
Объем потребления в нат.выражении (гкалл, ткуб.м, ткв/час, куб.м.) |
128 862,7 |
327,9 |
11 565,6 |
х |
х |
х |
х |
|
0700 «Образование» |
117 580,4 |
27,1 |
8 988,9 |
х |
х |
х |
х |
|
0800 «Культура» |
5 338,0 |
171,5 |
611,1 |
х |
х |
х |
х |
|
1100 "Физическая культура и спорт" |
270,3 |
|
3,0 |
х |
х |
х |
х |
Анализ осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства из средства бюджета городского округа «город Якутск» в 2013г
Уточненный план на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства из бюджета городского округа «город Якутск» на 2013 год составил 3 879 274,6 тыс. рублей, из них за счет средств:
- субсидии из федерального бюджета – 640 627,7 тыс. рублей;
- субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 2 024 180,6 тыс. рублей;
- средств бюджета городского округа «город Якутск» - 1 214 446,3 тыс. рублей.
(тыс.руб.)
№ |
Наименование разделов и объектов |
Уточненный план |
Кассовое исполнение |
% исполнение |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Капитальные вложения всего, в том числе: |
3 879 274,6 |
3 322 659,5 |
85,7% |
1.2. |
Дошкольное образование |
553 736,6 |
453 743,0 |
81,9% |
|
Строительство детского сада на 240 мест №14 по ул.Котенко в г.Якутске |
185 724,0 |
85 730,4 |
46,2% |
|
Подключение к сеиям водоснабжения и водотведения ОАО "Водоканал" по детскому саду №14 по ул.Котенко |
1 601,2 |
1 601,2 |
100,0% |
|
Оплата за прохождение гос.экспертизы детского сада на 240 мест в с.Пригородное |
287,4 |
287,4 |
100,0% |
|
Возмещение затрат по строительству детского сада на 240 мест в 77 квартале Сайсарского округа |
8 550,0 |
8 550,0 |
100,0% |
|
Приобретение помещения для размещения детского сада №6 в 103 квартале г.Якутска |
96 000,0 |
96 000,0 |
100,0% |
|
Строительство базового детского сада на 180 мест №53 квартал 9а по ул.Дзержинского |
261 574,0 |
261 574,0 |
100,0% |
1.3. |
Общее образование |
150 165,1 |
145 555,4 |
96,9% |
|
Строительство школы №24 |
124 561,7 |
124 561,7 |
100,0% |
|
Государственная экспертиза проектно-сметной документации ( 18 школа) |
172,2 |
172,2 |
100,0% |
|
Разработка ПСД на строительство школ |
980,6 |
980,6 |
100,0% |
|
Государственная экспертиза школы №35 |
343,4 |
343,4 |
100,0% |
|
Государственная экспертиза школы №18 в п.Геологов на 360 мест |
1 021,6 |
1 021,6 |
100,0% |
|
Капитальный ремонт МОУ "Сахагимназия" |
23 085,6 |
18 475,9 |
80,0% |
1.4. |
Молодежная политика и оздоровление детей |
6 560,7 |
6 560,7 |
100,0% |
|
Завершение строительства ДЗСОЛ Радуга (приобретение и установка септика, увеличение мощности э/э) |
4 366,3 |
4 366,3 |
100,0% |
|
Приобретение и установка оборудования для парка экстремальных видов спорта – скейт-парк |
2 194,4 |
2 194,4 |
100,0% |
1.5. |
Культура |
48 553,8 |
48 309,7 |
99,5% |
|
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство КСЦ "Чэчир" по ул. Заводская в мкр. Марха |
1 495,0 |
1 495,0 |
100,0% |
|
Строительство КСЦ "Чэчир" по ул. Заводская в мкр. Марха |
9 703,5 |
9 459,4 |
97,5% |
|
Строительство изгороди с арками Церемониальной зоны местности Ус-Хатын |
3 355,3 |
3 355,3 |
100,0% |
|
Приобретение оборудования и строительно-монтажные работы по ипподрому с трибуной на 9312 мест на местности Ус-Хатын |
34 000,0 |
34 000,0 |
100,0% |
Приложение № «Основные показатели 2012-1914г ГО «г.Якутск»