- •Дневник прохождения учебной практики
- •1.Бюджетные полномочия Окружной администрации «город Якутск»
- •Раздел 5. Участники бюджетного процесса,
- •I. Должностные лица местного самоуправления
- •III. Не являющиеся юридическими лицами структурные подразделения Окружной администрации города Якутска, которые могут находиться в ведении заместителей главы городского округа "город Якутск"
- •IV. Являющиеся юридическими лицами отраслевые (функциональные) органы Окружной администрации города Якутска
- •V. Являющиеся юридическими лицами территориальные органы Окружной администрации города Якутска
- •4.Должностные обязанности Департамента финансов оа «город Якутск» и их взаимодействие в работе.
- •5.Прогноз социально-экономического развития го «город Якутск»
- •09Апреля 2014 г.
- •Программы социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на 2013 - 2017 годы
- •Городского округа «город Якутск»
- •Удельный вес городского округа «город Якутск» в основных социально-экономических показателях Республики Саха (Якутия) в 2012 г.
- •Производство отдельных видов продукции в натуральном выражении, 2012 г.
- •4.Приоритетные направления и основные задачи по стратегическому направлению «Формирование эффективной бюджетно-финансовой основы муниципального самоуправления»
- •4.1.Бюджетная политика.
- •4.2. Инвестиционная и инновационная политика.
- •7.Основные направления бюджетной и налоговой политики го «город Якутск»
- •8.Аналитические таблицы, характеризующие состав и структуру доходов и расходов бюджета го «город Якутск» в текущем финансовом году и в динамике за два предыдущих года.
- •9.Заключение по результатам таблицы.
- •10.Законодательные и нормативно-правовые акты по вопросам функционирования и финансового обеспечения деятельности государственных (муниципальных) учреждений.
- •11.Порядок и источники финансового обеспечения деятельности учреждений социально-культурной сферы (образование, здравоохранение, культуры, социальной политики)
- •12. Анализ состава и структуры расходов бюджета го «Город Якутск» на предоставление муниципальных услуг в социально-культурной сфере за 2011-2013 годы.
- •Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета городского округа «город Якутск» за 2011 год По разделу 0700 «Образование»
- •По разделу 0800 «Культура»
- •По разделу 0900 «Здравоохранение»
- •Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета городского округа «город Якутск» за 2012 год
- •По разделу 0700 «Образование»
- •По разделу 0800 «Культура, кинематография»
- •По разделу 1000 «Социальная политика»
- •По подразделу 1100 «Физическая культура и спорт»
- •Раздел 1200 «Средства массовой информации»
- •Исполнение целевых ведомственных и долгосрочных программ городского округа «город Якутск» за 2012 год
- •Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета городского округа «город Якутск» за 2013 год
- •Исполнение расходной части
- •13.Анализ исполнения бюджетной сметы ку
- •14.Заключения по результатам анализа исполнения бюджетной сметы казенным учреждением
- •15. Анализ исполнения показателей по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений гбу «Городской специализированный Дом ребенка»
- •I. Общие положения
- •II. Порядок составления Плана
- •III. Порядок утверждения Плана
7.Основные направления бюджетной и налоговой политики го «город Якутск»
В приложении.
8.Аналитические таблицы, характеризующие состав и структуру доходов и расходов бюджета го «город Якутск» в текущем финансовом году и в динамике за два предыдущих года.
|
Анализ исполнения доходов и расходов |
|
|
|||
|
бюджета окружной администрации г.Якутск |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(тыс.руб) |
|
Наименование |
|
|
|
уд.вес |
|
|
исполн-е |
исполн-е |
план |
отклон-я |
отклон-я |
||
2012 |
2013 |
2014 |
от факта |
от факта |
||
1 |
|
|
|
2012 |
2013 |
|
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
I.Налоги - всего |
4 835 633,5 |
6 222 512,8 |
5 819 396,9 |
120,3 |
93,5 |
|
1.1 Налоговые доходы |
4 365 043,9 |
5 719 515,1 |
5 320 580,6 |
121,9 |
93,0 |
|
1.2 Неналоговые доходы |
470 589,6 |
502 997,7 |
498 816,3 |
106,0 |
99,2 |
|
2. Дотация |
39 544,0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
3. Субвенции от других бюджетов бюджетной сферы, в том числе: |
2 743 303,0 |
3 358 279,90 |
3 335 060,0 |
121,6 |
99,3 |
|
субвенции из республиканского бюджета |
2 743 303,0 |
3 358 279,90 |
3 335 060,0 |
121,6 |
99,3 |
|
субвенции по передаваемым полномочиям из бюджета поселений |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
|
|
4. Субсидия из РБ РС (Я) |
2 495 128,2 |
2 828 967,60 |
763 072,9 |
30,6 |
27,0 |
|
5. Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления из РБ РС(Я) |
39 764,1 |
98 260,40 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6. Прочие безвозмездные поступления |
4 981,9 |
18 655,60 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов |
-169 278,8 |
-90 193,30 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ |
9 989 075,9 |
12 436 483,00 |
9 917 529,80 |
99,3 |
79,7 |
|
Источники |
-86 381,7 |
-68 867,80 |
431 168,8 |
-499,1 |
-626,1 |
|
Остаток средств на 01.01.2014г |
789 813,9 |
374 518,40 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Превышение расходов над доходами |
374 518,4 |
196 444,10 |
-431 168,8 |
-115,1 |
-219,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
0100 Общегосударственные вопросы |
981 782,4 |
1 327 768,70 |
1 564 079,1 |
159,3 |
117,8 |
|
0200 Национальная оборона |
0,0 |
72,7 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
43 949,5 |
51 830,10 |
91 540,7 |
208,3 |
176,6 |
|
0400 Национальная экономика |
1 649 688,0 |
1 323 478,40 |
790 670,80 |
47,9 |
59,7 |
|
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 492 664,3 |
2 266 731,50 |
2 084 749,8 |
139,7 |
92,0 |
|
0600 Охрана окружающей среды |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
|
|
0700 Образование |
4 618 814,2 |
6 338 534,70 |
4 772 144,90 |
103,3 |
75,3 |
|
0800 Культура, кинематография и СМИ |
260 440,9 |
364 417,90 |
349 148,00 |
134,1 |
95,8 |
|
0900 Здравоохранение |
12 584,6 |
|
0 |
0,0 |
|
|
1000 Социальная политика |
1 184 520,8 |
768 103,20 |
585 290,00 |
49,4 |
76,2 |
|
1100 Физическая культура и спорт |
19 011,0 |
22 592,70 |
41 347,30 |
217,5 |
183,0 |
|
1200 Средства массовой информации |
10 789,2 |
58 176,10 |
45 728,00 |
423,8 |
78,6 |
|
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга |
43 744,8 |
23 983,50 |
24 000,00 |
54,9 |
100,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов |
10 317 989,7 |
12 545 689,50 |
10 348 698,60 |
100,3 |
82,5 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
1.Зарплата |
616 860,9 |
815 491,50 |
873 266,70 |
141,6 |
107,1 |
|
2.Начисления |
174 003,0 |
227 756,60 |
263 460,50 |
151,4 |
115,7 |
|
3.Коммунальные услуги |
41 228,5 |
45 135,00 |
57 630,30 |
139,8 |
127,7 |
|
- за счет собственных доходов |
41 228,5 |
45 135,00 |
57 630,30 |
139,8 |
139,8 |
|