2. Техническая характеристика станка мсп6401мф4-6м2

В соответствием с техническим заданием заказчика производительность оборудования – 20 тюбингов в сутки при двухсменном режиме работы станка: тюбинг К-2– 2 шт., тюбинг С-2– 4 шт., тюбинг Н-3 (тюбинг Н-2) – 14 шт.: 32,1 мин * 2 детали / 60 мин = 1,07 часа – требуется времени в сутки для обработки необходимых деталей К-2;50,0 мин * 4 детали / 60 мин = 3,3 часа – требуется времени в сутки для обработки необходимых деталей С-2;50,0 мин * 14 деталей / 60 мин = 11,7 часа – требуется времени в сутки для обработки необходимых деталей Н-3 или Н-2.Итого для партии – 1,07 + 3,3 + 11,7 = 16,07 часа за сутки.Коэффициент загрузки станка составит при этом величину 16,07/(8*2) = 1,004.

Маршрут обработки деталей представлен в Приложении №1.

Установленная мощность станка – 100 кВт.

Планируемое количество специалистов необходимых для обработки деталей для метрополитена (тюбинги) на данном станке:

- оператор станков с ПУ – 2 человека 5 разряда;

- стропальщик – 2 человека 3 разряда;

- наладчик станков с ЧПУ – 2 человека 6 разряда.

3. Экономические расчеты по проекту.

При покупке станка годовая производственная программа по обработке тюбингов составит:

20 шт. * 21 день * 12 мес. = 5 040 штук (504 штуки тюбингового кольца).

За базу расчета примем вариант кольца №2: Н-3-Л – 5 шт., С-2-Л – 2 шт., Н-2-Л – 2 шт., К-2-Л – 1 шт.:

- 2 520 штук тюбингов Н-3;

- 1 008 штук тюбингов С-2;

- 1 008 штук тюбингов Н-2;

- 504 штук тюбингов К-2.

Расход электроэнергии станка 100 кВт * 16,07 часов * 0,8 коэффициент загрузки оборудования = 1286 кВт/сутки:

1,07 / 16,07 * 1286 = 85,6 кВт / 2 шт. = 42,8 кВт/тюбинг (К-2)

15 / 16,07 * 1286 = 1200 кВт / 18 шт. = 66,67 кВт/тюбинг (С-2, Н-2, Н-3)

1286 / 2 шт. = 643 кВт / кольцо.

В процессе обработки деталей (тюбингов) используется сжатый воздух для удаления стружки и обдува шпинделя. Расход сжатого воздуха в техническом задании не указан, при расчетах данный показатель не учитываем.

Сумма заработной платы за 16 часов – 1 704 257 руб. (6 человек на обработке),

1 704 257 / 16 * 16,07 = 1 711 713 руб.

1,07 / 16,07 * 1 711 713 = 113 972 руб. / 2 шт. = 56 986 руб. * 1,55 = 88 328,3 руб./тюбинг (К-2);

15 / 16,07 * 1 711 713 = 1 597 741 руб. / 18 шт. = 88 763,3 руб. * 1, 55 = 137 583,1 руб./тюбинг (С-2, Н-2, Н-3);

1 711 713 руб. / 2 шт. * 1,55 = 1 326 577,6 руб./кольцо

Объем производства и реализации тюбингов представим в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Кол-во, шт.	Цена реализации за единицу, руб.	Прибыль от реализации за единицу, руб.		Объем производства и реализации продукции, руб.		Прибыль от реализации, руб.
Тюбинг Н-3	2 520	7 284 398	295 413		18 356 682 960		744 440 760
Тюбинг Н-2	1 008	8 654 398	404 270		8 723 633 184		407 504 160
Тюбинг С-2	1 008	8 722 202	442 948		8 791 979 616		446 491 584
Тюбинг К-2	504	2 658 700	73 400		1 339 984 800		36 993 660
Всего:				37 212 280 560		1 635 430 164

Средневзвешенный курс доллара США на 2015 год – 10 800 руб. Вся реализованная продукции будет поставлена на рынок Российской Федерации, соответственно планируемый экспорт составит – 37 212 280 560 / 10 800 = 3 445 582 долл. США. Объем реализации тюбингов (отливок) на экспорт в 2013 году составил 5 519 029 088 руб.

Произведем расчет валовой добавленной стоимости в таблице 2. Удельный вес материальных затрат в общепроизводственных и общехозяйственных расходах составляют 24,0% и 7,6% соответственно. Показатели рассчитаны исходя из удельного веса материальных затрат в общепроизводственных по литейному цеху котлов и общехозяйственных расходов по заводу, с учетом вспомогательного производства:

Таблица 2

Наименование	Объем производства продукции, руб.	Материальные затраты в основном производстве, руб.	Материальные затраты в общепроизводственных расходов, руб.	Материальные затраты в общехозяйственных расходов, руб.	Валовая добавленная стоимость, руб.
Тюбинг Н-3	18 356 682 960	10 058 380 920	615 128 774	141 271 281	7 541 901 985
Тюбинг Н-2	8 723 633 184	4 590 732 384	322 608 061	74 090 585	3 736 202 154
Тюбинг С-2	8 791 979 616	4 479 452 208	345 309 834	79 304 372	3 887 913 202
Тюбинг К-2	1 339 984 800	780 187 968	35 124 607	8 066 746	516 605 479
Всего	37 212 280 560	19 908 753 480	1 318 171 276	302 732 984	15 682 622 820

Валовая добавленная стоимость в долларовом эквиваленте – 15 682 622 820 / 10 800 = 1 452 095 долл. США.

Среднесписочная численность в 2014 году прогнозируем на уровне 1320 человек. Можно предположить, что численность в 2015 году измениться только на 6 человек, участвующих в технологическом процессе обработке тюбингов.

Валовая добавленная стоимость на одного работающего составит:

15 682 622 820 / 1326 = 11 827 016 руб.

1 452 095 / 1326 = 1 095 долл. США.

Выручка от реализации на одного работающего составит:

37 212 280 560 / 1326 = 28 063 560 руб.

3 445 582 / 1326 = 2 598 долл. США

Период окупаемости данного проекта составит:

9 027 037 667 / 1 635 430 164 = 5,52 года