5. Экономическая часть.

5.1 Расчет капитальных вложений

В состав кап. вложений включается:

1)стоимость зданий Сзд,руб ;

Сзд=См²*F

где См² - стоимость 1 м² производительной площади здания F , руб

2)стоимость тех оборудования и оснастки

3)Затраты на доставку, монтаж оборудования и оснастку , которые определяются в размере 20% от стоимости;

Стоимость 1 м²=33 т.р.

Сзд=33*237 = 7821 т.р

Стоимость оборудования

Сб=1227,2 т.р

Оборудование	Количество	Цена за ед.оборудования	Стоимость оборудования
Напольный тянущей конвейер Установка для мойки Roy Press Колонка маслораздаточная МОД 3155М Солидолонагнетатель МОД 1127 Колонка топливораздаточная Стробоскоп Комплект инструмента 2445Э Газоанализатор 2ух компонентный Инфракар Комплект приборов Э-401-Э Пуско - зарядное устройство ПЗУ-М-Э Стенд электрооборудования СКИФ – 01 Комплект накидных рожковых ключей 10-32мм Набор отверток Молоток Щетка металлическая Ключ динамометрический Комплект приборов ЦПКТБ-48-Т Стенд Bissbarth Techno-Х Пистолет для подкачки шин Верстак слесарный Стеллаж 5 полок Компрессор Тиски Пресс гидравлический Вытяжка Ящик для инструментов Огнетушитель Щит противопожарный	1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 5 5 5 5 3 1 1 2 3 3 1 2 1 2 3 2 1	650000 42000 9400 16000 83600 2000 5100 35000 5000 12600 60000 1800 300 100 150 800 20200 70000 2500 12100 7500 20000 2600 29200 28000 2100 2200 2600	650000 42000 9400 16000 83600 4000 10200 35000 1000 12600 60000 9000 1500 500 750 2400 20200 70000 5000 36300 22500 20000 5200 29200 56000 6300 4400 2600
ИТОГО			1227,2т.р

Затраты на доставку и монтаж оборудования

Сд/м=0,2*1227,2=245,4 т.р

Капитальные вложения проектируемой зоны ТО-1

КВ=Сзд+Соб+Сд/м

КВ=7821+1227,2+245,4=9293,6 т.р.

5.2 Расчет эксплуатационных затрат.

Расчет оплаты труда.

Для расчета применяем повременную премиальную систему оплаты труда.

1)Средний разряд ремонтных рабочих

Rср=2*Р2_шт+3*Р3_шт+4*Р4_шт

Р_шт

Где Рn_ШТ – количество человек составляющего разряда

Rср=4*9+5*1= 4 разряд

6

2)Средне часовая тарифная ставка ремонтных рабочих

Сч.ср=С_ч2*Р2_шт+С_ч3*Р3_шт+С_ч4*Р4_шт

Р_шт

Где Сч_n-часовая тарифная ставка соответствующего разряда

Примем что на проектируемом предприятие будут установлены следующие тарифные ставки :

Разряд	1 2 3 4 5
Часовая тарифная ставка	40 48 57 68 83

Сч.ср=68*9+82*1=70руб.

10

3) Тарифный фонд оплаты труда

ОТ=Сч.ср*ФРвшт*Ршт

Где Сч.ср - средне часовая тарифная ставка

Фрвшт – штатный фонд рабочего времени

Ршт- штат ремонтных рабочих в зоне ТО-1

ОТ=70*1284*10=898,8 т.р.

4)Премия за количественные и качественные показатели работ

Принимается в размере 40% от основной з/п

Пр=ОТ*n%

100%

Где n%- процент премирования

Пр=898,8*40%=359,52 т.р.

100%

6) Сумма доплат за работу в вечернюю смену.

Дн = Сч.ср * ФРВн * Ршт * Кн

Где Сч.ср – средняя часовая тарифная ставка

ФРВн – фонд работы в ночное время (ночные часы с 22 до 6 утра)

Кн – коэффициент доплат за ночное время

Дн = 70 * 151 * 10 * 0,4 = 422,8 т.р

7) Основная заработная плата.

О_зп=ОТ+Пр+Д_бр=898,8 + 359,52 + 422,8 =1681 т .р

8) Дополнительная заработная плата

(оплата отпусков, гос. обязанности и прочее)

Определяется в процессе от основного фонда з/п

Принимаем % Д_зп =10%

Дзп=О_зп*Д_зп

100%

Где Д_зп- дополнительная заработная плата

Д_зп=1681,12 * 10%=336,22 т.р

100%

9)Общий фонд оплаты труда ремонтных рабочих

Фот.общ=О_зп+Д_зп=1681,12 + 336,24 = 2017,36 т.р

10)Отчисления на соц.нужды

Составляют 30% от фонда з/п

О_сн=2017,36 * 30%=605,2 т.р

100%

11)Среднемесячная з/п одного рабочего

Зпср.мес=Ф_от.общ=2017,36=17 т.р

Р_шт*12 10*12

12)Общий фонд з/п с начислениями

Ф_от.общ.н=Ф_от.общ+О_сн=2017,36 + 605,2 = 2622,56 т.р

Расчет затрат на материалы

Сумма затрат на материалы определяется на 1000 км пробега автомобилей соответствующей марки

М=Н_м*Л_г*К₁

1000

Где Н_м-норма затрат на материалы на ТО-1 на 1000 км,пробега , руб.

Л_г-общий годовой пробег авто

К₁- коэффициент корректирования норм затрат на материалы в зависимости от КУЭ (К1=1,25)

М=375 * 15984860 * 1.25=7492,9 т.р

1000

Расет накладных расходов

1)Затраты на воду на хоз.нужды

Схоз.нужды=(40*Ря+1.5F_уч)*Д_р*1.2*цв

1000

Где цв- цена за м3 воды ,руб

40- расход воды на бытовые нужды на 1 человека в смену

Схоз.нужды=(40*8+1,5*92)*302*1,2*20=3,32 т.р

1000

Расход воды на мойку авто

См.а/м= N*150*Др*цв=9*150*251*20=6,8 т.р

Где N-кол-во авто

Цв-цена воды

150-расход воды на 1 авто

Др-кол-во рабочих дней

Общие затраты на воду

Св=См.а/м+Схн=6,8+3,1=9,9 т.р

Где См.а/м- стоимость воды на авто мойки

Схн-стоимость воды на хоз. Быт

2) Затраты на электроэнергию

а)для тех.целей(силовая электроэнергия)

Сэл=ЕNуст*Тсу*Кс*Кз*Кnc*цэ

Где ЕNуст- установленная мощность потребителей электроэнергии,Квт

Тсу- годовой фонд времени работы силовых установок, ч

Кс- коэффициент спроса (0,3-0,6)

Кз- коэффициент загрузки оборудования (0,7-0,8)

Кnc- коэффициент учитывающей потери в сети (0,95-0,98)

Цэ- стоимость одного кВ.ч электроэнергии – 7руб.

Сэл.с=91,5*4800*0,3*0,7*0,95*4=350,48 т.р

б)Для целей освещения

Сосв=Wг*цэ

Где Wг- годовая мощность ламп

Цэ- стоимость 1 квт. Осветительной электроэнергии

Сосв= 1840*7=12880т .р.

в) Общая для электроэнергии

Сэл.с+Сосв=350,48 + 12880=363,38 т.р

3)Амортизационные отчисления по основным фондам

Составляют 115,02 р. (табл .1)

4)Затраты на содержание и ремонт ОПФ принимаем в размере 3% от их стоимости

а) содержание и текущей ремонт зданий

Стр.зд=7821*0,03=234, 63 т.р.

б) содержание и ремонт оборудования

Стр.об=1227,2*0,03=36,8 т.р.

в) общие затраты составляют

Стр.общ=Стр.зд+Стр.об=234,63 +36,8=271,43 т.р.

5)Затраты по охране труда и технике безопасности

Принимаем 3% от общего фонда з/п ремонтных работ

Сохр=0,03*Фот.общ=0,03*2017,36=60,5 т.р.

6)Заработная плата вспомогательных рабочих

(уборщиц , подсобных рабочих) с начислениями на соц. Нужды

Фзп.всп.раб=Ом*n*12*Нсм

Где Ом- должностной месячный оклад соответствующей категории , т.р.

n-численность данной категории работников

12-число месяцев в году

Нсм- коэффициент учитывающей начисления на соц.нужды

Фзп.всп.раб=10000*2*12*1.3=312 т.р.

7) затраты на отопление

Зотопл=Fуч*Ц1м2=92*150=13.8 т.р.

Где ц1м2- цена за отопление 1 м2, руб.

8)износ малоценных и быстроизнашивающихся приспособлений (МБП) определяется в размере 100% стоимости технологической оснастки

СизмМБП=Стехн.осн=125 т.р.

9)Прочие накладные расходы приняты в размере 5% стоимости здания

Сметы затрат	Сумма(т.р.)	%
Затраты на воду Затраты на электроэнергию Затраты на амортизацию Затраты на текущей ремонт ОПФ Затраты на охрану труда З/П вспомогательных рабочих Износ МБП Затраты на отопление Прочие накладные расходы	3,32 363,38 115,02 271,43 60,5 312 125 13,8 151,8	0,5 17 6,4 13,7 2,9 31,4 7 1,8 19,3
ИТОГО	1416,25	100