2. Определение проекта

Главная цель предлагаемого нами проекта заключается в получении прибыли, от продажи изделия «Ступица переднего колеса автомобиля ВАЗ 2108» за счет снижения затрат на изготовление.

Деталь «Ступица переднего колеса автомобиля ВАЗ 2108» изготавливается по базовому технологическому процессу (БТП), структура которого представлена в таблице 1.

Расчет технологической себестоимости выполнен по методике Аверченкова [3].

Таблица 1

Номер операции	Название операции	Оборудование, оснастка	tшт, мин		Си, руб
010	автоматно-токарная	шестишпиндельный токарный станок 16Б20/750	0,92		4,73
020	автоматно-токарная	шестишпиндельный токарный станок 16Б20/750	0,92		4,64
030	автоматно-токарная	токарнолобовой станок 16БТ20П-22	0,94		4,9
040	автоматно-токарная	двухшпиндельный токарнолобовой станок 1М63Н-1	0,5		2,57
050	вертикально-протяжная	вертикальнопротяжной станок 16ТБ30 РНЦ	0,345		7,77
060	автоматно-токарная	токарнолобовой станок 16БТ20П-22	1,14		4,15
070	агрегатно-сверлильная	специальный агрегатный станок с поворотным столом 1Г340П	0,45		1,83
080	торцекругло-шлифовальная	специальный двухсторонний торцекруглошлифо-вальный станок 16Р25П-1	0,99		5,56
Итого				6,205		36,15

Нами предложена технологическая инновация, сущность которой заключается в совершенствовании технологического процесса механической обработки детали, а именно: в течение ближайших трех лет деталь будут изготавливать по инновационному технологическому процессу (ИТП), структура которого приведена в таблице 2.

Таблица 2

Номер операции	Название операции	Оборудование, оснастка	tшт, мин.	Си, руб.
010	токарная с ЧПУ	вертикальный токарный станок с ЧПУ EMAG VL3	2,2	4,314
020	токарная с ЧПУ	вертикальный токарный станок с ЧПУ EMAG VL3	1,1	4,315
030	вертикально-протяжная с ЧПУ	вертикальный токарный станок с ЧПУ EMAG VL3	0,345	7,771
Итого			3,645	16,40

Экономическое обоснование выбора технологического оборудования в ПК «Taylor» представлено в приложении 1.

Операции 010 (автоматно-токарная), 020 (автоматно-токарная), 030 (автоматно-токарная), 040 (автоматно-токарная), 050 (вертикально-протяжная), 060 (автоматно-токарная), 070 (агрегатно-сверлильная), 080 (торцекругло-шлифовальная) из БТП мы предлагаем заменить на операции 010 (токарная с ЧПУ), 020 (токарная с ЧПУ) и 030 (вертикально-протяжная с ЧПУ) в ИТП, который будет реализовываться на новом станке EMAG VL3. Стоимость станко/часа рассчитана (см. приложение 1) и составляет 381,78 рублей. Экономическое обоснование выбора EMAG VL3 сделано в ПК «Taylor» (см. приложение 1). Для реализации инновационного проекта требуется 5360045 руб. капитальных вложений.

Ожидаемый экономический эффект от реализации проекта составляет 196%.

Динамика доходности бизнеса от реализации проекта: доходность бизнеса повышается на 5% (без учета возможности использования станка для производства других деталей.

Цена на изделие должна индексироваться с учетом инфляции и будет составлять:

- в первый год реализации проекта 342,5 руб.,

- во второй год реализации проекта 369,9 руб.,

- в третий год реализации проекта 406,9 руб.

Общеэкономический эффект от инновации за 3 года реализации проекта:

.

Прирост прибыли предприятия от реализации инновации включает в себя, во-первых прибыль от снижения издержек предприятия за счет снижения технологической себестоимости изготовления детали «Ступица переднего колеса автомобиля ВАЗ 2108» на 19,75 руб., во-вторых прибыль за счет сокращения фонда заработной платы (ФЗП). Прибыль уменьшается за счет роста расхода электроэнергии.

Рассчитаем последовательно все слагаемые прибыли за счет реализации инновации.

1. Прирост прибыли от снижения себестоимости.

2. Прирост прибыли за счет снижения ФЗП.

3. Для расчета разницы затрат на электроэнергию для БТП и ИТП построим таблицы 3 и 4.

Таблица 3

Расход электроэнергии при использовании БТП в год

№ операции	Название операции	Используемое оборудование	Мощность, кВт	Tшт, мин	Расход электроэнергии за 1 год, кВт
010	автоматно-токарная	шестишпиндельный токарный станок 16Б20/750	4,5	0,92	6555,00
020	автоматно-токарная	шестишпиндельный токарный станок 16Б20/750	4,5	0,92	6555,00
030	автоматно-токарная	токарнолобовой станок 16БТ20П-22	10	0,94	14883,33
040	автоматно-токарная	двухшпиндельный токарнолобовой станок 1М63Н-1	4	0,50	3166,67
050	вертикально-протяжная	вертикальнопротяжной станок 16ТБ30 РНЦ	30	0,345	16387,50
060	автоматно-токарная	токарнолобовой станок 16БТ20П-22	10	1,14	18050,00
070	агрегатно-сверлильная	специальный агрегатный станок с поворотным столом 1Г340П	20	0,45	14250,00
080	торцекругло-шлифовальная	специальный двухсторонний торцекруглошлифо-вальный станок 16Р25П-1	7	0,99	10972,50
Итого:						90820,00

Таблица 4

Расход электроэнергии при использовании ИТП в год

№ операции	Название операции	Используемое оборудование	Мощность, кВт	Tшт, мин	Расход электроэнергии за 1 год, кВт
010	токарная с ЧПУ	вертикальный токарный станок с ЧПУ EMAG VL3	42	2,2	146300,00
020	токарная с ЧПУ	вертикальный токарный станок с ЧПУ EMAG VL3	42	1,1	73150,00
030	вертикально-протяжная с ЧПУ	вертикальный токарный станок с ЧПУ EMAG VL3	42	0,345	22942,50
Итого:					242392,50

Всего прирост прибыли ООО «ВолгаАвтоПром» за 3 года составит 10513020 руб. А капитальные затраты на проект 5360045 руб. (см. таблица 7 «Затраты на проект» раздел 7 «План производства»).

Тогда экономический эффект за 3 года реализации проекта:

.

Основные этапы жизненного цикла предлагаемого нами проекта с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2016 г.

1) Подготовительный этап:

- поиск фирмы-продавца станка EMAG VL3;

- поиск покупателей старых станков, либо поиск путей утилизации;

- подбор кадров, обучение;

- демонтаж старых станков;

- монтаж и наладка нового станка.

2) Этап реализации проекта с 2014 по 2016 г.