Аналіз виконання сортиментного плану вивозки деревини
Вид заготівлі |
Обсяг, м3 |
% викон. плану |
Зараховано в план |
||
План |
Факт |
м3 |
% |
||
Ділова деревина |
|
|
|
|
|
|
18496 |
18378 |
99,4 |
18258 |
99,4 |
По сортах: І |
3582 |
3704 |
103,4 |
3582 |
100 |
ІІ |
11305 |
11143 |
98,6 |
11143 |
98,6 |
ІІІ |
3609 |
3533 |
97,9 |
3533 |
97,9 |
|
405 |
326 |
80,5 |
326 |
80,5 |
|
1620 |
2583 |
159,4 |
1620 |
100 |
|
1890 |
1796 |
95 |
1796 |
95 |
- вільха |
162 |
177 |
109,3 |
162 |
100 |
|
59 |
66 |
111,9 |
59 |
100 |
|
3690 |
3227 |
87,5 |
3227 |
87,5 |
|
180 |
285 |
158,3 |
180 |
100 |
|
450 |
545 |
121,1 |
450 |
100 |
|
281 |
227 |
80,8 |
227 |
80,8 |
Разом по діловій деревині |
27233 |
27610 |
101,4 |
26305 |
96,6 |
Дров’яна деревина |
|
|
|
|
|
|
11520 |
10546 |
91,5 |
10546 |
91,5 |
|
10800 |
9504 |
88 |
9504 |
88 |
|
1215 |
830 |
68,3 |
830 |
68,3 |
Разом по дров’яній деревині |
23535 |
20880 |
88,7 |
20880 |
88,7 |
ВСЬОГО |
50768 |
48490 |
95,5 |
41185 |
95,5 |
Висновок: Сортиментний план вивозки деревини не довиконано на 4,5%, в той момент, як сортиментний план вивозки ділової деревини перевиконано на 1,4%, хоча фактично сортиментний план вивозки ділової деревини не довиконано на 3,4%, цьому сприяло те, що: сортиментний план вивозки половника хвойного не довиконано на 0,6%, тому що: по І сорту план перевиконано на 3,4%, по ІІ сорту – не довиконано на 1,4% і по ІІІ сорту не довиконано на 2,1%; план по шпальнику не довиконано на 19,5%; по будівельному лісу хвойному сортиментний план перевиконано на 59,4%; баланси: по сосні план не довиконано на 5%, а по вільсі – перевиконано на 9,3%; по підтоварнику план перевиконано на 11,9%; сортиментний план вивозки фанерної сировини рядової не довиконано на 12,5%,а по фанерній сировині дубовій – перевиконано на 58,3%; план по сірниковому кряжу перевиконано на 21,1%, а по тарному кряжу – не довиконано на 19,2%. Сортиментний план вивозки дров’яної деревини не довиконано на 11,3%, тому що: план по технологічній сировині не довиконано на 8,5%, по дровах паливних – 12%, по рубанцях – 31,7%.
Таблиця 1.5
АНАЛІЗ ЗМІН В СТРУКТУРІ СОРТИМЕНТНОГО СКЛАДУ ДЕРЕВИНИ
Вид заготівлі |
По плану |
Фактично |
Факт. обсяг за план. струк-турою |
Обсяг зарах. в план по струк-турі |
|||
Грн. |
пит. вага,% |
Грн. |
пит. вага, % |
|
|
||
Ділова деревина |
|
|
|
|
|
|
|
|
2799339 |
55,8 |
2814329 |
55,8 |
2817121 |
2794810 |
|
По сортах: І |
678073 |
13,5 |
668979 |
13,3 |
681562 |
668979 |
|
ІІ |
1644878 |
32,8 |
1675461 |
33,2 |
1655942 |
1655942 |
|
ІІІ |
476388 |
9,5 |
469889 |
9,3 |
479617 |
469889 |
|
|
57227 |
1,1 |
48411 |
1 |
55535 |
48411 |
|
|
224208 |
4,5 |
356247 |
7,1 |
227187 |
227187 |
|
|
114364 |
2,3 |
116273 |
2,3 |
116118 |
116118 |
|
- вільха |
10095 |
0,2 |
10323 |
0,2 |
10097 |
10097 |
|
|
4708 |
0,1 |
5280 |
0,1 |
5049 |
5049 |
|
|
554017 |
11,1 |
497442 |
9,9 |
560395 |
497442 |
|
|
75654 |
1,5 |
116394 |
2,3 |
75729 |
75729 |
|
|
141930 |
2,8 |
164808 |
3,3 |
141361 |
141361 |
|
|
78849 |
1,6 |
39839 |
0,8 |
80778 |
39839 |
|
Разом по діловій деревині |
4060391 |
81 |
4169346 |
82,8 |
4089370 |
3956043 |
|
Дров’яна деревина |
|
|
|
|
|
|
|
|
671616 |
13,4 |
619999 |
12 |
676513 |
619999 |
|
|
260712 |
5,2 |
251001 |
5 |
262527 |
251001 |
|
|
13730 |
0,4 |
8259 |
0,2 |
20194 |
8259 |
|
Разом по дров’яній деревині |
946058 |
19 |
879259 |
17,2 |
959234 |
879259 |
|
ВСЬОГО |
5006449 |
100 |
5048605 |
100 |
5048604 |
4835302 |
|
Висновок: Недотримання планової структури випуску окремого сортименту привело до не виконання плану по структурі, зокрема по будівельному лісу хвойному план не довиконано на 2,6%, по фанерній сировині рядовій план не довиконано на 1,2%, а по фанерній сировині дубовій - на 0,8%.
Таблиця 1.6