4.2 Планирование фонда заработной платы

Тарифная система оплаты труда состоит из:

- тарифных ставок, которые устанавливают размер оплаты труда в единицу времени;

- тарифной сетки, которая обеспечивает уровень оплаты труда и дифференциацию зарплаты в зависимости от категорий. Она состоит из тарифных разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов;

-тарифно-квалификационного справочника, содержащего перечень квалификационных характеристик в зависимости от профессии и полученного разряда.

Тарифные ставки работников могут устанавливаться нанимателем:

- на основе Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь;

- на основе тарифной сетки, определенной тарифным (местным) соглашением либо разработанной и утвержденной в организации;

- без применения ЕТС [13].

При планировании фонда заработной платы рассчитывается годовой фонд заработной платы, который состоит из основного и дополнительного фондов. Фонд основной заработной платы содержит все виды выплат за отработанное время или выполненную работу, выплаты стимулирующего или компенсирующего характера. К фонду дополнительной заработной платы относятся все виды выплат за неотработанное время, предусмотренные законодательством.

Фонд дополнительный заработной платы определяется по следующей формуле:

ФЗП_доп= ФЗП_осн· П_доп/ 100, руб. (4.6)

где ФЗП_осн - основной фонд заработной платы, руб.;

П_доп - процент дополнительного фонда заработной платы.

Процент фонда дополнительной заработной платы определяется:

(4.7)

где Д_раб - количество отработанных дней;

Д_отп – количество дней отпуска;

Д_г.о – количество дней на выполнение гособязанностей.

Фонд заработной платы водителей

Для целей планирования заработная плата водителей определяется исходя из тарифной ставки первого разряда, действующей на предприятии, тарифного коэффициента водителей в зависимости от грузоподъемности автомобиля, габаритной длины автобуса, рабочего объема двигателя легкового автомобиля, с учетом премии за производственные результаты работы и специальных видов премий (за экономию материальных ресурсов и автомобильного топлива, увеличение пробега автомобильных шин и других), доплат и надбавок к заработной плате водителя (за интенсивность труда, за работу в вечернее и ночное время, с особыми условиями труда, на полностью амортизированном подвижном составе, за руководство бригадой (звеном), за классность, за стаж работы, за выполнение особо важной работы и других), на оплату очередных отпусков, компенсация за неиспользованный отпуск и другое.

Месячная тарифная ставка водителя определяется путем последовательного умножения тарифной ставки первого разряда, действующей на предприятии, на кратный размер тарифной ставки первого разряда, установленный водителю в зависимости от грузоподъемности и назначения автомобиля.

С_{мес =} С_{мес 1р} · К_т (4.8)

где С_мес1р – месячная тарифная ставка первого разряда;

К_т – кратный размер тарифной ставки первого разряда, установленный работнику по его профессии (должности).

При сдельной форме оплаты труда заработная плата водителей за выполненную работу определяется по следующей формуле:

ЗП_в= ЗП_т + ЗП_ткм,, (4.9)

где ЗП_т- заработная плата за перевезенные тонны;

ЗП_ткм- заработная плата за выполненные тонно-километры.

В свою очередь зарплата за перевезенные тонны определяется так:

ЗП_т = Q_год · С_т, руб., (4.10)

где С_т – сдельная расценка за тонну перевезенного груза.

Сдельная расценка за тонну перевезенного груза определяется следующим образом:

С_т = С_час · Н_врпр/ , руб., (4.11)

где С_час – часовая тарифная ставка водителя, руб.;

Н_вр.пр – норма времени на простой под погрузкой-разгрузкой 1 т груза, ч;

 - коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

С_час = С_{мес 1р} / Ф _мес· К_т, руб., (4.12)

гдеФ_мес – месячный фонд рабочего времени.

Зарплата водителей за выполненные тонно-километры:

ЗП_ткм = С_ткм · Р, руб., (4.13)

где С_ткм – сдельная расценка за 1 выполненный тонно-километр, руб.

Сдельная расценка за выполненные тонно-километры определяется по следующей формуле:

С_ткм= С_час · Н_вр.ткм/ , руб., (4.14)

где Н_вр.ткм - норма времени на выполнение 1 ткм, ч.

Расчётным способом норма времени на выполнение 1 ткм определяется по следующей формуле:

(4.15)

Надбавка за продолжительность непрерывной работы (вознаграждения за выслугу лет, стаж работы) в следующих размерах:

- от 1 до 5 лет - 5 %;

- от 5 до 10 лет – 10%;

- от 10 до 15 лет – 15%;

-свыше 15 лет – 20% должностного оклада руководителя, исчисленного с учетом предусмотренных увеличений.

Размер надбавок определяется по следующей формуле:

Н_ст = С_мес· N_мес · (N₁ · 0,05+N₂·0,1+N₃ · 0,15+ N₄· 0,20), (4.16)

где N₁ , N₂, N₃, N₄ - количество работников со стажем от 1 до 5 лет, от 5 до 10, от 10 до 15, свыше 15 лет соответственно.

Надбавки за классность, доплаты за бригадирство, премии за производственные результаты, доплаты за профессиональное мастерство рассчитываются в соответствии с Постановлением Министерства труда РБ №6 от 21.01.2000 г «О мерах по совершенствованию условий оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджета» с изменениями и дополнениями Постановления Министерства труда и соц. защиты РБ от 15.10.2010 г №146.

Надбавки за классность

Водителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов выплачиваются следующие ежемесячные надбавки за классность: водителям 2-го класса в размере 10 процентов и водителям 1-го класса - 25 процентов установленной тарифной ставки за отработанное время в качестве водителя. Размер надбавок определяются по следующей формуле:

Н_кл = С_ч· Ф_мес· N_мес · (N₁ · 0,25 + N₂ · 0,1), руб. (4.17)

где Ф_мес– среднемесячная норма времени;

N_мес - количество месяцев работы (N_мес=11 мес);

N₁- количество водителей первого класса, чел;

N₂ - количество водителей второго класса, чел.

Доплаты за бригадирство устанавливаются бригадирам из числа рабочих, не освобожденных от основной работы, в размере до 26% тарифной ставки первого разряда в зависимости от численности бригады. Бригады создаются при численности рабочих не менее 5 человек. Доплаты за бригадирство определяются по следующей формуле:

Д_бр= С_{мес 1р} · N_б· N_мес· П_б / 100, руб., (4.18)

где N_б- количество бригад;

П_б- процент надбавки за бригадирство.

Премия за производственные результаты установлена на основании коллективного договора предприятия в размере 30%. Премии начисляются на все виды доплат и надбавок за исключением надбавки за непрерывный стаж работы

Исходные и нормативно – справочные данные для проведения расчетов по определению фонда заработной платы водителей приведены в таблицах 4.2 – 4.3.

Таблица 4.2 - Исходные данные для расчета численности и фонда заработной платы водителей

Показатель	Значение
Среднесписочное количество автомобилей, ед.	689,09
Среднее время нахождения автомобиля в наряде, ч	15,98
Дни календарные	365
Коэффициент выпуска автомобилей на линию	0,51
Грузоподъёмность, т	20
Класс груза	4
Годовой объём перевозок, т	1680000
Годовой грузооборот, ткм	323736000,00
Распределение водителей по классам, чел
I класс ( 33 %)	683,532
II класс (67%)	455,652
Среднее количество водителей в бригаде	18,987

Таблица 4.3 - Нормативно-справочные данные для расчета численности и фонда заработной платы водителей

Показатель	Значение
Норма простоя под погрузкой-разгрузкой на 1 тонну, ч(табл.4, [6])	0,17
Норма времени на выполнение транспортной работы на 1 ткм, ч	0,0014
Среднемесячная норма времени, ч[2]	171,13
Месячная тарифная ставка первого разряда, руб	1500000
Тарифный коэффициент водителей, кратный тарифной ставке первого разряда [13]	2,40
Надбавка за классность для водителей I класса	0,25
Надбавка за классность для водителей II класса	0,1
Доплата за бригадирство	0,2
Надбавка за стаж:
от 1 до 5 лет	0,05
от 5 до 10 лет	0,1
от 10 до 15 лет	0,15
более 15 лет	0,2
Премия за производственные результаты работы	0,3

Для расчета заработной платы водителям будет использоваться сдельно-премиальная система оплаты труда, согласно формулам рассчитаем:

С_мес =2000000*2,40= 4800000 руб.

С_час=2000000/171,13*2,40=28048,85 руб.,

С_т=28048,85 *0,17/0,5=9349,62 руб.,

ЗП_т =1680000*9349,62 = 15707356980,07 руб.

Н _вр.ткм=1/(58,45*20*0,6)=0,0014

С_ткм=28048,85 *0,0014/0,5=79,98 руб.,

ЗП_ткм=79,98*323736000=25892281352,10 руб.,

ЗП_в=15707356980,07+25892281352,10=41599638332,17 руб.

Н_ст= 2000000*11*(170,883*0,05+341,766*0,1+455,688*0,15+170,883*0,2)= 7669229040 руб.

Н_кл =28048,85 * 171,13*11*(683,535*0,25+455,652*0,1)= 11428464960 руб.

Д_бр= 2000000*60*11*20/100=264000000 руб.,

П_р=(41599638332,17+11428464960+264000000)*0,3 =15987630987,65 руб.

ФЗП_осн=41599638332,17+11428464960+264000000+7669229040+15987630987,65 ==76948963319,82 руб.

П_доп = (28+2) / 253 * 100 = 11,86%

ФЗП_доп =76948963319,82*11,86 /100=9124383002,35 руб.

ФЗП_г =76948963319,82+ 9124383002,35=86073346322,17 руб.

ЗП_ср.мес. = 86073346322,17/(12*1139,22) =6296219,22 руб.

Таблица 4.4- План численности и фонда заработной платы водителей

Показатель	Значение
Продолжительность работы на линии, ч	7,99
Продолжительность подготовительно-заключительного времени, ч	0,3
Среднесписочная численность водителей, чел, в т.ч. 1 класса II класса	1139,22 683,532 455,652
Численность водителей в зависимости от стажа работы: от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет более 15 лет	170,883 341,766 455,688 170,883
Численность бригад	60
Месячная тарифная ставка водителя	4800000
Часовая тарифная ставка водителя	28048,85
Сдельная расценка за 1 т	9349,62
Сдельная расценка за 1 т км	79,98
ЗП за перевезенные тонны	15707356980,07
ЗП за тонно-километры	25892281352,10
Надбавка за классность	11428464960
Доплата за бригадирство	264000000
Надбавка за стаж работы	7669229040
Премия за производственные результаты работы	15987630987,65
Основной фонд ЗП	76948963319,82
Дополнительная ЗП	8211944702,12
Годовой фонд ЗП	85160908021,94
Среднемесячная ЗП водителей	6229474,85

Фонд заработной платы ремонтных рабочих

В фонд основной заработной платы ремонтных рабочих проектируемого АТП включаются: зарплата за отработанное время (выполненную работу); надбавки за бригадирство, профессиональное мастерство и непрерывный стаж работы; премии.

Заработная плата ремонтных рабочих за отработанное время определяется по формуле:

ЗП_рр = Т^/_то,тр · С_час + Т^//_то,тр· С_час, руб, (4.19)

где Т^/_то,тр - трудоемкость работ по ТО и ТР (в нормальных условиях), чел-ч;

Т/^/_то,тр- трудоемкость работ по ТО и ТР во вредных условиях, чел-ч;

С_час - средняя часовая тарифная ставка ремонтных рабочих; работающих в нормальных условиях, руб.

Часовую тарифную ставку ремонтного рабочего определяем:

С_час = С_{мес 1р} /Ф_мес · К_т· К_пов, руб, (4.20)

где К_т - тарифный коэффициент ремонтного соответствующего тарифного разряда;

К_пов – коэффициент повышения по технологическим видам работ, производствам, видам экономической деятельности и отраслям.

Тарифный коэффициент определяется на основании среднего разряда. Средний разряд ремонтного рабочего в целом по автохозяйству рассчитывается как средневзвешенная величина.

Cредний разряд ремонтного рабочего по предприятию:

, (4.21)

где Nррi – количество ремонтных рабочих i-го разряда

Рррi –разряд ремонтного рабочего

n – количество разрядов.

N_РР – общее количество ремонтных рабочих, работающих в нормальных условиях.

Тарифный коэффициент для рабочих II разряда – 1,16; рабочих III разряда – 1,35; рабочих IV разряда – 1,57; рабочих V разряда – 1,73; рабочих VI разряда – 1,9.

Рассчитаем средний тарифный коэффициент ремонтных рабочих:

, (4.22)

где Nррi – количество ремонтных рабочих i-го разряда,

Кт.ррi – тарифный коэффициент ремонтных рабочих i-го разряда,

В целях стимулирования повышения профессионального мастерства рабочих и усиления их материальной заинтересованности и ответственности за выполнение производственных заданий следует вводить дифференцированные надбавки к их тарифным ставкам за профессиональное мастерство: для рабочих 3-го разряда – 12 процентов, 4-го разряда – до 16 процентов, 5-го разряда – до 20 процентов, 6-го разряда - до 24 процентов, 7-го разряда - до 28 процентов, 8-го разряда - до 32 процентов соответствующей тарифной ставки. Указанная надбавка рабочим-повременщикам, не тарифицируемым по разрядам, не устанавливается

, (4.23)

где Nрр_3раз – число ремонтных рабочих 3-го разряда;

Nрр_4раз – число ремонтных рабочих 4-го разряда;

Nрр_5раз – число ремонтных рабочих 5-го разряда.

Nрр_6раз – число ремонтных рабочих 6-го разряда.

Доплата за вредные условия:

, (4.24)

Где 0,14%- процент доплат в зависимости от класса и степени вредности от тарифной ставки первого разряда за 1 час работы в условиях труда, соответствующих классу. (На АТП часть работников работает во вредных условиях, соответствующих 3 классу 2-й степени. Процент доплат составляет 0,14% (прил. 8, [15])

Надбавка за стаж и доплата за бригадирство для ремонтных рабочих определяется аналогично водителям.

Рассчитаем заработную плату ремонтных рабочих, работающих в нормальных условиях труда:

Ремонтные рабочие, работающие на предприятии в нормальных условиях труда, дифференцированы в зависимости от профессионального мастерства по разрядам:

- ремонтные рабочие II разряда – 88,52 чел;

- ремонтные рабочие III разряда – 37,94 чел;

- ремонтные рабочие IV разряда – 50,58 чел;

- ремонтные рабочие V разряда – 63,23 чел;

- ремонтные рабочие VI разряда – 75,87 чел.

С_ч = 2000000 *1,54*1,1/171,13=19797,81 руб.;

ЗП_рр=773606,58*19797,81=15315719587,68 руб.;

Д_проф.м=2000000*11*(37,94*0,12+50,58*0,16+63,23*0,2+75,87*0,24)= 957008800 руб.;

Д_стаж=2000000*11*(47,42*0,05+94,84*0,1+126,45*0,15+47,42*0,2)= 886743000 руб.;

Д_бр = 2000000*32*11*0,2=140800000 руб. ;

П_р =(15315719587,68 +957008800 +140800000)*0,3 =4924058516,30 руб.;

ФЗП_осн=15315719587,68+957008800+14080000+886743000+4924058516,30=22224329903,99 руб.;

П_доп = (28+2) / 253 * 100 = 11,86%

ФЗП_доп =22224329903,99*11,86/100 = 2635296036,05 руб.;

ФЗП_г =22224329903,99+2635296036,05=24859625940,03 руб.;

ЗП_ср.мес. =24859625940,03/(12*316,13) = 4716194,27 руб.

Фонд заработной платы вспомогательных рабочих.

Фонд заработной платы вспомогательных рабочих рассчитывается аналогично фонду заработной платы ремонтных рабочих, работающих в нормальных условиях. Работа вспомогательных рабочих во вредных условиях не предусмотрена.

Рассчитаем заработную плату вспомогательных рабочих.

Таблица 4.5 – Исходные и нормативно-справочные данные для расчета численности и фонда заработной платы вспомогательных рабочих

Показатель	Значение ууусловияусловия
Трудоемкость вспомогательных работ, чел-ч	178524,60
Средний разряд вспомогательных рабочих	4
Средний тарифный коэффициент вспомогательных рабочих	2
Численность вспомогательных рабочих	94,84
Численность вспомогательных рабочих со стажем, лет:
до 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет свыше 15 лет	16,17 28,45 37,94 12,28
Месячная тарифная ставка первого разряда, руб.	2000000

Вспомогательные рабочие дифференцированы по разрядам следующим образом:

- ремонтные рабочие III разряда – 19,92 чел;

- ремонтные рабочие IV разряда – 41,73 чел;

- ремонтные рабочие V разряда – 32,24 чел;

С_ч = (2000000*2*1,1)/171,13=21597,62 руб.;

ЗП =178524,6*21597,62=3855705730,15 руб.;

Д_проф.м = 2000000*11*(19,92*0,16+41,73*0,2+32,24*0,2) =341334400 руб.;

Д_стаж = 2000000*11*(16,17*0,05+28,45*0,1+37,94*0,15+12,28*0,2)= 259611000 руб.;

Д_бр =2000000*11*19*0,2=83600000 руб.;

П_р = (3855705730,15+341334400+83600000)*0,3 =1284192039,04 руб.;

ФЗП_осн=3855705730,15+341334400+83600000+1284192039,04+259611000=5824443169,19 руб.;

П_доп = (28+2) / 253 * 100 = 11,86%

ФЗП_доп =5824443169,19*11,86/100=690645435,08 руб.;

ФЗП_г = 5824443169,19+690645435,08=6515088604,27 руб.;

ЗП_ср.мес. = 6515088604,27/(12*94,84)= 5724631,49 руб.

Таблица 4.6 - План численности и фонда заработной платы вспомогательных рабочих

Показатель	Значение
Плановый годовой фонд раб.времени вспомогательных рабочих, ч	1882,4
Среднесписочная численность вспомогательных рабочих	94,84
Среднечасовая тарифная ставка всп. рабочих, руб./час	21597,62
Заработная плата вспомогательных рабочих, руб.	3855705730,15
Доплата за профессионализм, руб.	341334400
Доплата за стаж, руб.	259611000
Премия, руб.	1284192039,04
Доплата за бригадирство, руб	83600000
Итого основной фонд заработной платы, руб.	5824443169,19
Процент дополнительной заработной платы	11,86%
Дополнительная заработная плата, руб.	690645435,08
Общий фонд заработной платы (ФЗП), руб.	6515088604,27
Среднемесячная зарплата вспомогательного рабочего, руб.	5724631,49

Рассчитаем заработную плату работников, работающих во вредных условиях труда.

Ремонтные рабочие, работающие на предприятии во вредных условиях труда, дифференцированы в зависимости от профессионального мастерства по разрядам:

- ремонтные рабочие II разряда – 18,27 чел;

- ремонтные рабочие III разряда – 7,83 чел;

- ремонтные рабочие IV разряда – 10,44 чел;

- ремонтные рабочие V разряда – 13,05 чел;

- ремонтные рабочие VI разряда – 15,67 чел.

С_ч = (2500000*1,54*1,1)/171,13 = 20549,18 руб.

ЗП = 119016,3975*20549,18=2445689844,52 руб.;

Д_вр =2000000* 11 * 65,27 * 171,13 * 0,14 / 100 = 286046533,08 руб.

Д_проф.м=2000000*11*(7,83*0,12+10,44*0,16+13,05*0,2+15,67*0,24)= 197577600 руб.;

Д_стаж =2000000*11*(9,79*0,05+19,58*0,1+ 26,11*0,15+9,79*0,2)= 183084000 руб.;

Д_бр = 2000000*11*10*0,2 = 44000000 руб.;

П_р = (2445689844,52+286046533,08+197577600+44000000)*0,3 = 891994193,28 руб.;

ФЗП_осн=2445689844,52+286046533,08+197577600+44000000+183084000+891994193,28= 4048392170,89 руб.;

П_доп = (35+2)/253*100 = 14,62 %;

ФЗП_доп =4048392170,89*14,62/100= 592057353,05 руб.;

ФЗП_г =4048392170,89+592057353,05=4640449523,94 руб.;

ЗП_ср.мес. =4640449523,94/ (12*65,27) = 5924684,04 руб.

Таблица 4.7 – Исходные и нормативно-справочные данные для расчета численности и фонда заработной платы ремонтных рабочих

Показатель	Нормальные ууусловияусловия			Вредные условия
Трудоемкость работ по ТО и ТР, чел-ч	773606,58			119016,4
Средний разряд ремонтных рабочих	4			4
Средний тарифный коэффициент ремонтных рабочих	1,54			1,54
Численность ремонтных рабочих	316,13			65,27
Численность ремонтных рабочих со стажем, лет:
до 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет свыше 15 лет	15%-47,42 30%-94,84 40%-126,45 15%-47,42			15%-9,79 30%-19,58 40%-26,11 15%-9,79
Месячная тарифная ставка первого разряда, руб.	2000000
Доплата за проф. мастерство
3р 4р 5р 6р		12% 16% 20% 24%
Количество бригад		32	10
Доплата за бригадирство		20%	20%
Надбавка за стаж: от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет более 15 лет		0,05 0,1 0,15 0,2
Премия за призводственные результаты работы		30%
Доплата за вредные условия (прил. 8, [15)]		-	0,14%

Таблица 4.7 - План численности и фонда заработной платы ремонтных рабочих

Показатель	Нормальные условия	Вредные условия
Плановый годовой фонд рабочего времени ремонтных рабочих, ч	1882,4	1823,6
Среднесписочная численность ремонтных рабочих	316,13	65,27
Среднечасовая тарифная ставка ремонтных рабочих, руб./час	19797,81	20549,18
Заработная плата ремонтных рабочих за отработанное время, руб.	15315719587,68	2445689844,52
Доплата за профессионализм, руб.	957008800	197577600
Доплата за стаж, руб.	886743000	183084000
Доплата за бригадирство	140800000	44000000
Доплата за вредные условия, руб.	-	286046533,08
Премия, руб.	4924058516,30	891994193,28
Итого основной фонд заработной платы, руб.	22224329903,99	4048392170,89
Процент дополнительной заработной платы	11,86%	14,62%
Дополнительная заработная плата, руб.	2635296036,05	592057353,05
Общий фонд заработной платы (ФЗП), руб.	24859625940,03	4640449523,94
Среднемесячная зар. плата ремонтного рабочего, руб.	4716194,27	5924684,04

Фонд заработной платы руководителей, специалистов, служащих

Оклады руководителям, специалистам и служащим устанавливаются в соответствии с Единой тарифной сеткой Республики Беларусь, а также в соответствии с категорией и должностью. Тарификация работников, как в бюджетном, так и в хозрасчетном секторах экономики производится на основе действующих тарифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих, должностей руководителей, специалистов и служащих, с учетом отраслевых положений и инструкций по аттестации работников.

Оплата труда руководителей организаций состоит из должностного оклада, надбавки за сложность и напряженность работы, надбавки за продолжительность непрерывной работы (вознаграждение за выслугу лет, стаж работы), премии по результатам финансово-хозяйственной деятельности организации, специальных видов премий, вознаграждения по итогам годовой работы и других выплат.

Руководителям предприятий установлены надбавки за продолжительность непрерывной работы (вознаграждения за выслугу лет, стаж работы) в следующих размерах:

- от 1 до 5 лет - 5 %;

- от 5 до 10 лет – 10%;

- от 10 до 15 лет – 15%;

свыше 15 лет – 20% должностного оклада руководителя, исчисленного с учетом предусмотренных увеличений.

Порядок исчисления стажа работы руководителей для выплаты им указанных надбавок (вознаграждений) определяется органом, уполномоченным управлять государственным имуществом.

Конкретные размеры премии за выполнение каждого из перечисленных показателей устанавливаются органом, уполномоченным управлять государственным имуществом. Также данным органом могут быть установлены другие показатели премирования руководителя, связанные с эффективностью работы предприятия.

Общая сумма премии руководителя в определенном периоде не может превышать сумму выплат по его должностному окладу за этот период.

Штатное расписание работников на 2014 г. приведено в таблице 4.9.

Таблица 4.9 – Штатное расписание работников на 2014 г

Наименование подразделения, должности, профессии	Кол-во единиц	Тарифн. разряд[13]	Тариф-ный коэффициент [13]		Итого должностной оклад	Премия	Прочие надбавки и доплаты	Месячный фонд заработной платы		Годовой фонд заработной платы
1 Общее руководство: (3)
Директор	1	20	4,88		9760000	2928000	1952000	14640000		175680000
главный инженер	2	19	4,56		9120000	2736000	1824000	27360000		328320000
заместитель директора	1	19	4,56		9120000	2736000	1824000	13680000		164160000
2 Технико-экономическое планирование: ()
главный экономист	1	18	4,26		8520000	2556000	1704000	12780000		153360000
экономист по планированию	2	16	3,72		7440000	2232000	1488000	22320000		267840000
3 Организация труда и заработной платы: ()
начальник отдела по з/п	1	16	3,72		7440000	2232000	1488000	11160000		133920000
старший экономист по труду и з/п	3	15	3,48		6960000	2088000	1392000	31320000		375840000
4 Комплектование и подготовка кадров: ()
начальник отдела	1	15	3,48		6960000	2088000	1392000	10440000		125280000
инженер по подготовки кадров	3	12	2,84		5680000	1704000	1136000	25560000		306720000
5 Материально-техническое снабжение ()
экономист по МТС	12	15	3,48		6960000	2088000	1392000	125280000		1503360000
6 Бухгалтерия: (4)
главный бухгалтер	2	18	4,26		8520000	2556000	1704000	25560000		306720000
заместитель главного бухгалтера	2	17	4,03		8060000	2418000	1612000	24180000,00		290160000,00
Бухгалтер	6	15	3,48		6960000	2088000	1392000	62640000		751680000
юрисконсульт	1	17	3,98		7960000	2388000	1592000	11940000		143280000
7 Техническая служба: ()
главный механик	4	16	3,72		7440000	2232000	1488000,00	44640000,00		535680000,00
механик по ремонту	6	14	3,25		6500000	1950000	1300000	58500000		702000000
инженер	6	13	3,04		6080000	1824000	1216000	54720000		656640000
Мастер	11	13	3,04		6080000	1824000	1216000	100320000		1203840000
8 Делопроизводство и хозяйственное обслуживание: ()
Секретарь	3	10	2,48		4960000	1488000	992000	22320000		267840000
9 Отдел перевозок и маркетинга: ()
начальник отдела эксплуатации	1	18	4,26		8520000	2556000	1704000	12780000		153360000
инженер по безопасности движения	1	14	3,25		6500000	1950000	1300000	9750000		117000000
начальник гаража АТП	2	15	3,50		7000000	2100000	1400000	21000000		252000000
начальник колонны	4	16	3,72		7440000	2232000	1488000	44640000		535680000
механик колонны	8	10	2,48		4960000	1488000	992000	59520000		714240000
Диспетчер	4	12	2,84		5680000	1704000	1136000	34080000		408960000
10. Младший обслуживающий персонал
медсестра	7	1		1,35	2700000	810000	540000	28350000	340200000
Уборщица	10	1		1,00	2000000	600000	400000	30000000	360000000
ИТОГО:									11273760000

Таблица 4.10 - Сводная таблица по труду и заработной плате работников

Показатель	Значение
Среднесписочная численность работников основной деятельности, в т.ч.	1615,46
- водители	1139,22
-ремонтные рабочие	410,97
-вспомогательные рабочие	94,84
- руководители, специалисты и служащие	95
- младший обслуживающий персонал	10
Годовой фонд заработной платы работников предприятия в рублях в т.ч.	133362270390,44
- водители	86073346322,17
- ремонтные рабочие	29500075464
- вспомогательные рабочие	6515088604,27
- руководители, специалисты и служащие,	10913760000
- МОП	360000000
Среднемесячная заработная плата одного работника в руб.
- водители	6296219,22
- ремонтные рабочие	4716194,27
- вспомогательные рабочие	5724631,49
- руководители, специалисты и служащие	9889263
- МОП	3000000