77

Введение

В условиях рыночных отношений большое значение имеет планирование деятельности предприятия.

Предприятию для успешной деятельности необходимо качественно и как можно точно рассчитать производственный план перевозок, рассчитать все затраты, чтобы сформировать адекватный рыночным потребностям тариф на оказание своих услуг.

Цель планирования – спланировать хозяйственную деятельность предприятия на ближайший и отдельный периоды в соответствии с потребностями получения необходимых ресурсов.

Используя методы тактического планирования, в данной курсовой работе рассчитаны все аспекты деятельности исследуемого АТП (разработка и создание АТП, осуществление хозяйственной деятельности, расчет затрат и прибыли). Целью курсовой работы является разработка плана производственно-хозяйственной деятельности предприятия на год на основании данных о возможном объеме транспортной работы, типе перевозимого груза и условиях осуществления перевозок, а также дается оценка эффективности разрабатываемого проекта посредством расчета ряда показателей, обосновывается привлекательность проекта для внешних инвесторов.

Планируемое предприятие является комплексным, т.е. осуществляет не только перевозку грузов, но и хранение, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. Организуемое предприятие осуществляет внутриреспубликанские перевозки грузов.

Планирование производственно-хозяйственной деятельности будет прово­диться на основе нормативно-правовых актов, цен по состоянию на 1.01.2014.

1.План перевозок и план эксплуатации подвижного состава.

План перевозок грузов является одним из основных разделов бизнес-плана автотранспортного предприятия (АТП) и закладывает основу для разработки плана материально- технического обеспечения, плана по труду и заработной плате, производственной программе по ТО и ТР подвижного состава и финансового плана.

Планы перевозок составляют на год, квартал, месяц и сутки. Перевозчик (экспедитор) и грузоотправитель (грузополучатель), при необходимости осуществления систематических перевозок грузов, могут заключать долгосрочный договор об организации перевозок, в котором должны быть определены объемы, сроки, условия предъявления грузов, порядок расчетов, а также иные условия организации перевозок. При наличии договора заказчик представляет перевозчику (экспедитору) заявку на месячный объем перевозок. Типовые формы договора об организации перевозок грузов и заявки на перевозку грузов приведены в Правилах перевозки грузов автомобильным транспортом. При разовых перевозках заказчик оформляет разовый заказ на перевозку. Кроме того, для определения планового объема перевозок может использоваться фактический объем перевозок за предыдущий период, с учетом прогнозируемых службой маркетинга изменений рыночных условий.

Поскольку перевозчику необходимо перевозить груз по кратчайшему маршруту, открытому для движения автомобильного транспорта, то на АТП должны быть разработаны оптимальные маршруты движения транспортных средств, обеспечивающих максимально возможный коэффициент использования пробега и соответственно минимальные транспортные издержки.

Выбор грузового подвижного состава - один из основных вопросов, который решается при обосновании транспортно-технологических схем перемещения грузов. Правильно выбранный подвижной состав должен обеспечивать минимум издержек на перемещение и хранение грузов по всей грузопроводящей цепи.

Выбор подвижного состава зависит от объема и расстояния перевозок, условий и методов их организации, размеров отправок (партионности), рода грузов и их цены, средств и способов производства погрузочно-разгру­зочных работ, дорожных и климатических условий. При определении типа кузова учитываются условия эксплуатации (характер груза, климатические условия) и достигаемая грузовместимость. При возможности использования нескольких типов кузова принимаемый должен обеспечивать наиболее высокую эффективность перевозки груза.

Принимаемый состав автотранспортного средства (одиночный автомобиль, автопоезд — автомобиль с одним или более прицепами, седельный тягач с полуприцепом) должен обеспечивать максимум эффективности процесса перемещения груза при условии выполнения ограничений (возможность перевозки длинномерных и неделимых грузов, организации работы с оборотными полуприцепами и др.).

Производительность должна быть максимальной, а стоимостные показатели - минимальными.

Предположим, что АТП и Минский завод «Атлант» по производству бытовой техники заключил договор о перевозках на год. По условиям договора грузоотправителем является Минский завод «Атлант» по производству бытовой техники, а грузополучателями – магазины, рынки города Минска и части минского района.

Исходные данные для расчета показателей эксплуатации подвижного состава сводятся в таблицу 1.1.

Таблица 1.1 - Исходные данные для расчета показателей эксплуатации подвижного состава

Показатель	Значение
Наименование груза	холодильники
Класс груза (табл. 1, [6])	4
Годовой объём перевозок, тыс. тонн	1680000
Среднее расстояние перевозки, км	192,7
Категория условий эксплуатации ([7]; [6])	3
Распределение перевозок по дорогам:
В городе	35%
В ненаселенных пунктах	75%
Средняя техническая скорость по дорогам: (табл. 14, [6])
В городе	37 км/ч
В ненаселенных пунктах	70 км/ч
Пробег автомобиля с начала эксплуатации в долях от пробега до капитального ремонта	0,7
Удельный вес автомобилей, хранящихся на открытых стоянках, %	100
Дни календарные [3], дни	365
Режим работы АТП годовой [3], дни	253
Режим работы АТП недельный, дни	5
Режим работы автомобилей	Двусменный

Для данных перевозок целесообразно использовать седельный тягач МАЗ 54323-028 грузоподъемностью 20 тонн и полуприцеп МАЗ 931010-3011. Погрузо-разгрузочные работы будут производиться механизированным способом.

Внешний вид автомобиля МАЗ 54323-028 представлен на рисунке 1.

Рисунок 1.1 Внешний вид автомобиля МАЗ 54323-028.

Таблица 1.2– Характеристики автомобиля МАЗ 54323-028

Основные характеристики
Колёсная формула / кол-во осей	4x2
Характеристики грузоподъёмности и массы
Полная масса автопоезда, кг	40000
Распределение полной массы на заднюю ось	10000(11500)
Нагрузка на седло	8800 (10600)
Распределение массы на переднюю ось	6000 (6500)
Масса снаряженного автомобиля	7050
Двигатель
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	243 (330)
Модель двигателя	ЯМЗ-238Д
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм)	1225 (125)
Коробка передач
Передаточное число	5,49
Число передач КП	8
Модель коробки передач	ЯМЗ-238А
Топливная система
Контрольный расход топлива	28
Максимальная скорость, км/ч	100
Заправочные емкости
Топливный бак, л	350-500
Колёса
Шины	11,00R20
Дополнительно устанавливаемое оборудование
Дополнительное оборудование	АБС, независимый отопитель-обогреватель (Вебасто), тип кабины: большая
Длина кузова, м	13,6
Грузоподъемность, кг	20000

Внешний вид и характеристики автомобиля представлены на рисунке 1.

Таблица 1.3– Характеристики полуприцепа МАЗ 931010-3011

Параметр	Показатель
Допустимая масса перевозимого груза, кг	23000
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг	6200
Допустимая масса прицепа, кг	28900
Допустимая нагрузка на седло, кгс	10900
Допустимая масса на тележку, кг	18000
Размер шин	385/65R22.5
Количество колес	4+1

Для разработки плана эксплуатации необходимо использовать нормативно-справочные данные (таблица 1.4).

Таблица 1.4 –Нормативно-справочные данные

Показатели	Значение
Норма времени простоя под погрузкой-разгрузкой на тонну, мин ([6])	10
Норма пробега автомобиля до капитального ремонта, тыс. км ([7])	600000
Норма простоя в ТО и ТР, дни/1000км ([7])	0,75
Коэффициенты корректирования пробега до КР в зависимости:
(К1) - от условий эксплуатации ( [7] )	0,7
(К2) - от модификации ПС и организации его работы ( [7])	0,95
(К3) - от природно-климатических условий ( [7])	1
Коэффициент корректирования простоя в ТО и ТР в зависимости от пробега автомобиля с начала эксплуатации (К4) ( [7])	1

Расчет плана эксплуатации подвижного состава:

Количество рабочих дней в неделю ( ):

, (1.1)

=253/53=4,77 (дней)

где: n_нед – число рабочих недель в году [3]; Д_реж – режим работы, дней.

Продолжительность рабочей смены( )определяется в соответствии со статьей 113 Трудового Кодекса Республики Беларусь и п.2 Разъяснений о порядке определения расчетной нормы рабочего времени и часовой тарифной ставки в Республике Беларусь, который гласит: “При установлении расчетной нормы рабочего времени на год либо на иной учетный период (месяц, квартал) учитывается ежедневная продолжительность работы (смены), рассчитанная исходя из установленной законодательством 40-часовой рабочей недели: - при пятидневной рабочей неделе - ежедневно по 8 часов; - при шестидневной рабочей неделе - 5 дней недели (с понедельника по пятницу) по 7 часов, в субботу - 5 часов” [4].

, (1.2)

tсм = 40/4,77 = 8,4 (ч)

где: t_{раб. нед.} – продолжительность рабочей недели [2], час.

В соответствии с п. 9 Положения о рабочем времени и времени отдыха для водителей автомобилей [5], рабочее время водителя автомобиля состоит из следующих периодов:

- подготовительно-заключительного времени для выполнения работ перед выездом на линию и после возвращения с линии в организацию, а при междугородных перевозках - для выполнения работ в пункте оборота или в пути (в месте стоянки) перед началом и после окончания смены продолжительностью 20 минут;

- времени проведения предрейсового медицинского осмотра продолжительностью 5 минут;

- времени управления автомобилем;

- времени присутствия на рабочем месте водителя автомобиля, когда он не управляет автомобилем при направлении в рейс двух водителей автомобиля;

- времени стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах посадки и высадки пассажиров, в местах использования специальных автомобилей;

- времени простоев не по вине водителя автомобиля;

- времени специальных перерывов, предусмотренных графиком работ (сменности) для отдыха от управления автомобилем в пути и на конечных пунктах маршрута;

- времени проведения работ по устранению возникших в течение работы на линии эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки механизмов, а также выполнения регулировочных работ в полевых условиях при отсутствии технической помощи;

- времени охраны груза и автомобиля во время стоянки на промежуточных и конечных пунктах маршрута при осуществлении междугородных перевозок в случае, если такие обязанности предусмотрены трудовым договором, заключенным с водителем автомобиля.

Таким образом, время пребывания автомобиля в наряде ( ) определяется следующим образом:

, (1.3)

где n – количество смен;

t_п-з – подготовительно-заключительное время , час [5];

t_мо – время на медицинский осмотр, час [5].

Время на погрузку-разгрузку автомобиля за ездку ( ):

, (1. 4)

где – время простоя под погрузкой-разгрузкой одной тонны груза, мин;

К – коэффициент, учитывающий класс груза, [6];

- номинальная грузоподъемность автомобиля, т.

Средняя техническая скорость автомобиля (V_T):

, (1.5)

где V_Ti - скорость автомобиля на i-ом дороги, км/ч ;

m_i – доля пробега по i-ой группе дорог в общем пробеге, %.

Время движения автомобиля за ездку (t_дв):

, (1.6)

где  - коэффициент использования пробега; l – длина груженой ездки, км.

Время ездки (t_е):

, (1.7)

где – время движения автомобиля за ездку, ч.;

– время простоя в пунктах погрузки и разгрузки, ч.;

=5,49 + 6,67 = 12,16 ч.

Количество ездок, осуществляемое одним автомобилем за день ( ):

, (1.8)

где Т_н – время в наряде, ч.; t_е – время ездки, ч.

Z_дн=15,98/12,16=1,31 (дней)

Суточная производительность одного автомобиля ( ), т:

, (1.9)

где  – коэффициент использования грузоподъемности автомобиля (для грузов 4 класса  =0,5), [6];

Z_дн – количество ездок, осуществляемое одним автомобилем за день, шт.

=20*0,5*1,31=13,14 (т.)

Cуточная производительность одного автомобиля ( ) ткм:

, (1.10)

=13,14*192,7=2532,07(ткм)

Среднесуточный пробег автомобиля ( ):

, (1.11)

=(15,98*58,45*192,7)/(192,7+58,45*0,6*6,67)= 422,01 (км.)

Коэффициент технической готовности ( ):

, (1.12)

где Н_{ТО, ТР} – норма простоя в ТО и ТР, дн/1000 км (прил. Р, [7]);

- коэффициент корректирования простоя в ТО и ТР в зависимости от пробега автомобиля с начала эксплуатации (табл. П5, [7]).

=1/(1+422,01*0,75/1000*1)=0,77

Коэффициент выпуска автомобилей на линию:

_в=_т.г.· ·К_п, (1.13)

где _т.г. – коэффициент технической готовности автомобилей;

Д_реж – режим работы АТП, дн;

К_п – коэффициент, учитывающий снижение пользования технически исправных автомобилей в рабочие дни по организационным причинам (принимаем К_п=0,95).

_в=0,77*253/365*0,95=0,51

Годовая производительность одного автомобиля (U_год), т:

, (1.14)

=13,14*365*0,59=2437,99 (т.)

Годовая производительность одного автомобиля (Р_год), ткм:

, (1.15)

=2437,99*192,7=469799,80 (ткм.)

Cреднесписочное количество автомобилей (Асс):

, (1.16)

где Q_год – заданный годовой объем перевозок, т

=1680000/2437,99= 689,09 (шт)

_{Автомобиле-дни} в хозяйстве (дни пребывания автомобилей на АТП) (АДХ):

, (1.17)

=689,09*365=251519,14

Автомобиле-дни работы (АДР):

, (1.18)

=251519,14*0,51=127854,43

Автомобиле-часы в наряде (АЧН):

(1.19)

=127857,43*15,98=2043113,77

Общий пробег парка за год (L_общ), км:

(1.20)

=422,01*127854,43=53956000 (км.)

Груженый пробег парка (L_гр), км:

, (1.21)

=53956000*0,6=32373600 (км.)

Эксплуатационная скорость (V_экс), км/ч:

, (1.22)

=53956000/2043113,77=26,41 (км/ч)

Годовой грузооборот по парку автомобилей (при полном использовании грузоподъемности) (Р_год), ткм:

, (1.23)

=1680000*192,7=323736000 (ткм.)

Выработка на среднесписочную автомобиле-тонну в тоннах и тонно-километрах соответственно:

, (1.24)

=1680000/689,09*20=121,90 (т)

, (1.25)

=323736000/689,09*20=23489,99 (ткм)

Выработка на 1 автомобиле-час работы в тоннах и тонно-километрах:

, (1.26)

=1680000/2043113,77=0,82 (т.)

, (1.27)

=323736000/2043113,77=158,45 (ткм.)

Результаты расчета эксплуатационных показателей представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - План эксплуатации подвижного состава

Показатель	Значение
Среднесписочное количество автомобилей	689,09
Ходовое количество автомобилей	530,6
Грузоподъемность автомобиля, т	20
Коэффициент использования грузоподъемности	0,5
Годовая выработка на среднесписочную тонну:
в тоннах	121,90
в тонно-километрах	23489,99
Время в наряде, ч	15,98
Время на погрузку- разгрузку за ездку,ч	6,67
Коэффициент технической готовности	0,77
Коэффициент выпуска на линию	0,51
Автомобиле – дни в хозяйстве	251519,14
Автомобиле- дни в работе	127854,43
Автомобиле- часы в наряде	2043113,77
Годовая выработка на автомобиле-час работы:
в тоннах	0,82
в тонно-километрах	158,45
Коэффициент использования пробега	0,6
Техническая скорость, км/ч	58,45
Эксплуатационная скорость, км/ч	26,41
Среднее расстояние перевозки, км	192,7
Среднесуточный пробег, км	422,01
Число ездок за сутки	1,31
Суточная производительность:
в тоннах	13,14
в тонно-километрах	2532,07
Общий годовой пробег автомобилей, км	53956000
Годовой груженый пробег автомобилей, км	32373600
Годовой объем перевозок, т	168000
Годовой грузооборот, ткм	323736000