8. Прогнозирование научно-технического развития
В связи с отсутствием на ОАО «Минский завод отопительного оборудования» научно-исследовательских подразделений, разработкой новой продукции занимаются технические службы завода.
Технический потенциал завода сосредоточен в отделах главного металлурга, главного технолога, главного конструктора – основными задачами которых является разработка новых видов продукции, изделий, обработка и внедрение новых технологических процессов получения отливки и обработки деталей. Отделы оснащены двух- и трехмерными системами проектирования Солид, Компас, Проинженер. В перспективных планах развития завода на 2013 год запланировано мероприятие по созданию производства по выпуску экспортно-ориентированной продукции «Тюбинг» для метрополитена с приобретением оборудования с ЧПУ для обработки отливок. В настоящее время отрабатываются программы механической обработки тюбингов.
Тюбинговое кольцо для метрополитена.
|
Предполагаемый объем производства до 90 колец в месяц.
Вариант кольца №1:
Н-3-Л – 7шт.
С-2-Л – 2шт.
К-2-Л – 1шт.
Вариант кольца №2:
Н-3-Л – 5шт.
С-2-Л – 2шт.
Н-2-Л – 2шт.
К-2-Л – 1шт.
Уровень автоматизации проектирования составляет до 95%. Численность специалистов задействованных в этих отделах составляет около пятидесяти человек. Все разработки финансируются за счет собственных средств предприятия.
Удельный вес новой продукции в объеме производства на 2013 год составит 15%
9. Прогнозирование издержек на производство, снижение затрат и материалоемкости продукции
Расчет производственных издержек по настоящему бизнес-плану произведен по следующим элементам затрат:
материальные затраты:
- сырье и материалы, ГСМ;
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты;
топливно-энергетические ресурсы (электрическая энергия, установленная электрическая мощность, тепловая энергия, газ природный, уголь гранулированный, кокс, антрацит и прочие виды топлива);
работы и услуги производственного характера;
прочие материальные затраты (платежи за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, налог за пользование природными ресурсами);
расходы на оплату труда;
отчисления на социальные нужды (в фонд социальной защиты населения);
амортизация основных средств (с учетом лизинговых платежей, выкупной стоимости объектов лизинга) и нематериальных активов;
прочие затраты (налоги и отчисления, включенные в себестоимость продукции – земельный налог, отчисления в инновационный фонд, – платежи по обязательному страхованию, услуги связи, банка, расходы на рекламу, проценты по полученным краткосрочным кредитам, лизинговая ставка и т.д.).
Расчет затрат на сырье и материалы приведен в Таблице 9 Приложения 1. Потребность в основном сырье и материалах, вспомогательных материалах, покупных комплектующих изделиях рассчитывалась на основании разработанных норм расхода с учетом загрузки оборудования и производственной программы.
На 2012 год цены на основное сырье и материалы, вспомогательные материалы, покупные комплектующие изделия взяты как средневзвешенные по январю-ноябрю 2012 года. На 2013 цены основное сырье и материалы взяты на уровне цен ноября 2012 года.
Для расчета затрат на ТЭР (Таблица 10 Приложения 1) использовались нормы расхода ТЭР на производство продукции, содержание объектов социально-хозяйственного назначения.
Расчеты потребности в трудовых ресурсах и расходах на оплату труда персонала завода приведены в Таблице 11 Приложения 1.
Амортизационные отчисления, расчет которых отражен в Таблице 12 Приложения 1, представляют собой суммарную величину амортизации по находящимся на балансе на момент расчета проекта основным фондам с учетом степени их износа и действующих норм амортизации фондов, которые будут вновь введены в эксплуатацию. Сроки службы по вновь вводимым основным фондам были определены в соответствии с временным республиканским классификатором основных средств и нормативных сроков их службы.
Полные производственные издержки на произведенную и реализованную продукцию приведены в Таблице 13 Приложения 1.
Наибольший удельный вес в себестоимости продукции в 2012 году занимают затраты на основное сырье и материалы, вспомогательные материалы, покупные комплектующие изделия (55-60%). Топливно-энергетические ресурсы составляют в среднем 15,5%, расходы на оплату труда с отчислениями – 19%.
Сделав оценку фактических расходов сырья и материалов за январь-сентябрь 2012 года, можно сделать вывод, что по итогам года материалоемкость снизится до -5,0% к уровню 2011года.
В 2013 году планируется снизить уровень материалоемкости продукции до -1% к уровню 2012 года, что будет достигнуто, при выполнении мероприятий программы качества.