- •Тверь 2013
- •Глава 1. Краткая характеристика автокомплекса «Детали 69» за 2009-2011 гг. 4
- •Глава 1. Краткая характеристика автокомплекса «Детали 69» за 2009-2011 гг………………………4
- •Глава 1. Краткая характеристика автокомплекса «Детали 69» за 2009-2011 гг.
- •Организационно-экономическая характеристика предприятия
- •Численность персонала и фонд оплаты труда
- •Положение предприятия на рынке услуг и ресурсов
- •Глава 2. Внедрение бокса для то в сто «Детали 69»
- •Обоснование внедрения дополнительного бокса на сто
- •Оборудование и технологические процессы
- •Организационный план
Численность персонала и фонд оплаты труда
Таблица 2. Штатное расписание автомобильного комплекса «Детали 69»
Структурное подразделение |
Должность |
Кол-во штатных ед. |
Тарифная ставка, руб. |
Руководители |
Директор |
1 |
30000 |
Главный бухгалтер |
1 |
25000 |
|
Управляющий магазином |
1 |
23000 |
|
Управляющий автосервисом |
1 |
23000 |
|
Специалисты |
Бухгалтер |
1 |
21000 |
Менеджер по поставкам |
1 |
20000 |
|
Менеджер по продажам |
1 |
20000 |
|
Старший механик |
1 |
19000 |
|
Техническая группа |
Продавец |
2 |
15000 |
Механик |
2 |
18000 |
|
Слесарь по ремонту а/м |
1 |
18000 |
|
Электромеханик |
1 |
18000 |
|
Токарь |
1 |
18000 |
|
Административно-хозяйственная группа |
Уборщик |
1 |
7000 |
|
Сторож |
1 |
7000 |
Итого |
|
17 |
315000 |
За один месяц на содержание представленного штата сотрудников требуется 315000 руб. Годовой фонд оплаты труда предприятия составляет 3780 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата по предприятию 18529,4 руб.
Таблицы 3. Фонд оплаты труда
Категории персонала |
Ежемесячный расход на оплату труда |
Годовой расход на оплату труда |
в % к годовому ФОТ |
Руководители |
101000 |
1212000 |
0,32 |
Специалисты |
80000 |
960000 |
0,25 |
Техническая группа |
120000 |
1440000 |
0,38 |
Административно-хозяйственная группа |
14000 |
168000 |
0,04 |
Итого |
315000 |
3780000 |
1 |
Положение предприятия на рынке услуг и ресурсов
В настоящее время «Детали 69» современный и хорошо оснащённый центр, ориентированный на предоставление услуг для автомобилей всех марок в г. Тверь. В компании работают высококвалифицированные специалисты, которые предложат наилучшее решение проблем и помогут выбрать оптимальный товар.
Клиентами предприятия являются физические лица, которые могут быть разовыми или постоянными посетителями. Для привлечения внимания клиентов и увеличения занимаемой доли на рынке используются акции и скидки.
При оценке своей конкурентоспособности фирма определяет главных конкурентов, собирает сведения об их слабых и сильных сторонах, местоположении, объёме и номенклатуре оказываемых услуг, дополнительном сервисе, ценовой и сбытовой политике. Сбор информации о конкурентах осуществляется с помощью изучения коммерческих и рекламных материалов, финансового состояния (при возможности). Конкуренты исследуемого предприятия приведены в таблице 3.
Таблица 4. Конкуренты автокомплекса «Детали 69»
Название сервиса |
Адрес |
Масомаркет |
г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 71 |
Автосервис |
г. Тверь, ул. Шишкова, д. 91а |
А.В.С. |
г. Тверь, мкрн. Чайка, д. 9а |
Авторитет |
г. Тверь, Промышленный пр-д, д. 1 |
Автомастер |
г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 13 |
Таблица 5. Структура продаж основных видов продукции за 2009-2011 гг.
№ п/п |
Показатели, тыс. руб. |
Годы |
Абсолютное отклонение |
Темпы изменения, % |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
09/10 |
10/11 |
09/10 |
10/11 |
||||
1 |
Комплектующие и запчасти |
1230 |
1730 |
948 |
500 |
-782 |
40,6 |
-45,2 |
||
2 |
ТО |
940 |
1240 |
954 |
300 |
-286 |
31,9 |
-23 |
||
3 |
Ремонт |
1934 |
2449 |
1875 |
515 |
-574 |
26,6 |
-23,4 |
||
Итого |
4104 |
5419 |
3777 |
1315 |
-1642 |
99,1 |
-91,6 |
|||
Таблица 6. Показатели основных результатов деятельности «Детали 69»
Показатели |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Абсолютное изменение, тыс. руб. |
Темп роста, % |
|||
09/10 |
10/11 |
09/10 |
10/11 |
|||||
Выручка от реализации, тыс. руб., в т.ч. магазина |
16456 7568 |
31228 10456 |
48216 14234 |
+14772 +2888 |
+16988 +3778 |
189,77 110,85 |
154,4 73,36 |
|
Себестоимость, тыс. руб. |
13888 |
24352 |
39916 |
+10464 |
+15564 |
175,35 |
163,91 |
|
Прибыль/убыток, тыс. руб. |
2092 |
5996 |
6820 |
+3904 |
+824 |
286,62 |
113,74 |
|
Чистая прибыль, тыс. руб. |
1940 |
5700 |
6300 |
+3760 |
+600 |
293,81 |
110,53 |
|
Управленческие расходы, тыс.руб. |
0 |
56 |
168 |
+56 |
+112 |
|
200 |
|
Среднедневная выручка, тыс.руб. |
91,44 |
115,64 |
133,92 |
+24,2 |
+18,28 |
126,47 |
115,81 |
|
Среднедневные затраты, тыс. руб. |
77,16 |
101 |
110,88 |
+23,84 |
+9,88 |
132,45 |
108,49 |
|
Среднедневная прибыль, тыс. руб. |
11,64 |
22,2 |
18,96 |
+10,48 |
-3,24 |
190,72 |
0,85 |
|
На основании данных показателей можно сделать вывод о том, что при наличии стабильной базы клиентов доход меняется неравномерно. В период с 2009 по 2011 гг. выручка от реализации, в том числе магазина, меняется в большую сторону, хотя темп роста падает. Прибыль предприятия составила 113,74%, что вырисовывает перспективу на развитие технической базы СТО.