Приложение е

Наименование процессов

(процедур) СМК, разделов

СТО Газпром 9001-2006

Генеральный директор

Исполнительный директор

Зам. Ген. директора по финансам

Зам. Ген. дир. по управлению персоналом

Технический директор - ПРК

Коммерческий директор

Директор по производству

Директор МУ

Юридический отдел

НАМЦ

Канцелярия

Бухгалтерия

ОЗОиВМ

Бюро стандартизации и сертификации

Бюро метрологии

Технологическое бюро

Конструкторское бюро

Производственно -диспетчерский отдел

Бюро контроля качества

Департамент управления поставками

Служба главного энергетика

Служба главного механика

Начальники производственных подразделений

Бюро охраны труда и промышленной безопасности

Бюро по охране окружающей среды

ЦЗЛ, ЛНМК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Система менеджмента качества

Р

У

У

У

У

У

У

У

И

И

У

У

У

У

У

У

У

И

У

У

И

И

И

У

У

Управление СМК, документацией и записями

И

И

И

И

Р

И

И

И

И

И

У

-

-

У

У

И

У

И

И

И

И

И

И

-

У

Ответственность руководства

Р

У

У

У

У

У

У

У

У

-

-

-

-

-

-

^-

^-

^-

^-

^-

^-

^-

-

^-

^-

Ориентация на потребителя

Р

У

-

-

У

У

У

У

-

-

-

-

-

У

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Политика в области качества и цели

Р

У

У

У

У

У

У

У

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Ответственность, полномочия и обмен информацией

Р

У

-

У

У

У

У

У

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Анализ со стороны руководства

Р

И

И

И

У

И

И

И

-

И

-

И

-

У

И

-

-

-

У

-

-

-

-

-

-

Обеспечение ресурсами

Р

У

У

У

У

У

-

У

-

У

-

-

-

-

-

-

-

-

У

У

У

У

-

У

У

Человеческие ресурсы

И

У

-

Р

И

И

И

И

-

У

-

-

И

-

Р

-

-

-

-

-

-

-

-

-

У

Инфраструктура

И

И

И

-

Р

-

И

И

-

-

-

-

И

-

-

-

-

-

-

У

У

-

У

У

У

Производственная среда

И

И

^-

-

Р

-

-

У

-

-

^-

-

У

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

У

У

Управление информацией

И

И

^-

-

Р

-

И

И

-

-

^-

-

-

-

-

-

-

-

-

У

-

-

-

-

-

Планирование процессов ЖЦП

И

И

И

И

Р

У

У

У

И

-

-

-

У

-

-

-

-

-

У

У

-

-

-

-

-

Процессы, связанные с потребителями

И

И

У

-

У

Р

И

У

У

У

-

-

И

И

У

У

У

У

У

-

-

-

-

-

-

Проектирование и разработка

И

И

-

-

Р

У

У

У

-

-

-

И

И

И

У

У

У

-

У

-

-

-

-

-

-

Наименование процессов

(процедур) СМК, разделов СТО Газпром 9001-2006

Генеральный директор

Исполнительный директор

Зам. Ген. директора по финансам

Зам. Ген. дир. по управлению персоналом

Технический директор - ПРК

Коммерческий директор

Директор по производству

Директор МУ

Юридический отдел

НАМЦ

Канцелярия

Бухгалтерия

ОЗОиВМ

Бюро стандартизации и сертификации

Бюро метрологии

Технологическое бюро

Конструкторское бюро

Производственно -диспетчерский отдел

Бюро контроля качества

Департамент управления поставками

Служба главного энергетика

Служба главного механика

Начальники производственных подразделений

Бюро охраны труда и промышленной безопасности

Бюро по охране окружающей среды

ЦЗЛ, ЛНМК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Закупки

И

И

У

-

У

Р

-

-

И

-

И

И

У

У

-

-

-

-

У

-

-

-

-

-

У

Производство, строительство, обслуживание

И

И

У

-

У

И

Р

Р

-

-

-

-

-

И

У

У

И

У

У

У

У

У

У

-

И

Мониторинг измерения удовлетворённости потребителей

И

И

И

И

У

Р

И

И

У

-

-

-

-

И

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внутренние аудиты

-

-

-

И

Р

И

И

И

-

-

-

-

-

У

У

И

И

И

У

-

И

И

И

-

И

Мониторинг и измерение процессов

И

И

И

И

И

И

И

И

У

У

У

У

У

Р

-

-

У

-

У

-

-

-

И

У

-

Управление несоответствующей продукцией

И

И

И

-

Р

У

У

У

У

-

-

-

-

И

У

-

-

-

У

-

-

-

У

-

-

Анализ данных

И

-

У

В

-

У

Р

У

У

У

У

И

У

У

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Анализ и учёт затрат на качество

И

-

-

-

-

Р

У

-

-

-

У

И

-

У

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление улучшением

У

У

У

И

Р

У

У

У

-

-

-

-

-

У

У

У

У

-

-

-

У

У

У

У

-

Корректирующие и предупреждающие действия

И

И

И

И

У

-

У

У

-

-

-

-

-

У

У

У

У

У

Р

-

-

-

У

-

У

Статистическое управление качеством

И

И

-

-

У

И

И

И

-

-

-

-

У

У

У

У

У

У

Р

-

-

У

У

-

-

Примечание – Условные обозначения, используемые в таблице, имеют следующие значения:

- Р – руководитель процесса (несёт ответственность за организацию, надлежащее функционирование и результаты процесса);

- У – участвует в выполнении процедур процесса в касающейся его части;

- И – получает информацию.

РАЗРАБОТАЛ

Начальник СК

З.А. Мурадов

СОГЛАСОВАНО

Технический директор - ПРК

Д.П. Поцыбенко

№ п/п

Ф.И.О

Подпись

Дата

ознакомления

№ п/п

Подразделение

Ф.И.О.

получившего документ

Роспись,

дата

Примечание