8.2.3 Мониторинг и измерение процессов

Для контроля процессов в системе менеджмента качества на предприятии организована система мониторинга и внутренней оценки эффективности и результативности процессов. Данные в соответствии с определенными критериями оценки результативности процессов ежеквартально передаются руководителями подразделений в службу качества с целью обобщения и анализа СМК со стороны руководства и обсуждения этого вопроса на Днях качества.

По результатам анализа и принятым решениям на Дне качества руководители соответствующих подразделений разрабатывают мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности подразделений.

В организации разработана документированная процедура «Мониторинг и измерения процессов» СТО СМК 76925686-14-2011.

8.2.3.1 Мониторинг и измерения производственных процессов

Организация исследует возможности процессов при организации всех новых производств, включая случаи их изменений, таких, как ремонт станков, изменения оснастки или последовательности операций и т.п. Результаты исследований документируются.

Организация разрабатывает при необходимости планы качества в отношении процессов, которые являются нестабильными или не достигают своих возможностей. Результаты этой деятельности документируются. Указанные действия выполняются согласно стандарту «Мониторинг и измерения процессов» СТО СМК 76925686-14-2011.

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции

Организация осуществляет мониторинг и измерение характеристик продукции с целью верификации соблюдения требований к продукции. Это осуществляется на всех стадиях жизненного цикла выпускаемой продукции согласно запланированным мероприятиям.

Свидетельства соответствия критериям приемки поддерживаются в рабочем состоянии. Записи идентифицирует лицо, санкционировавшее выпуск продукции.

Выпуск продукции и предоставление услуги не осуществляются до тех пор, пока все запланированные действия в отношении поставляемой продукции не будут удовлетворительно завершены, если иное не утверждено потребителем.

Для выполнения мониторинга и измерения продукции в организации разработаны и действуют документы:

- «Мониторинг и измерение продукции» СТО СМК 76925686-19-2011

- «Контроль качества сварочных материалов» СТО СМК 76925686-289-2008

- «Технический надзор» И СМК 004-2011

- «Управление специальными и особо ответственными процессами» И СМК 002-2011

- «Порядок проведения сертификации изготавливаемой продукции» СТО СМК 76925686-439-2009.

8.3 Управление несоответствующей продукцией

Организацией разработана и поддерживается в рабочем состоянии процедура управления продукцией, несоответствующей установленным требованиям, СТО СМК 76925686-16-2011 «Управление несоответствующей продукцией». Организацией идентифицируется и управляется продукция, которая не соответствует требованиям, с целью предотвращения непреднамеренного ее использования или поставки. Средства управления, ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией определены в документированной процедуре.

Организация решает вопрос с несоответствующей продукцией следующими способами:

- устранением обнаруженных несоответствий;

- разрешением на переделку несоответствующей части, если имеется возможность ее выделить и переделать, или разрешением на отступление от требований чертежа;

- осуществлением действия с целью предотвращения ее первоначального предполагаемого использования или применения.

Записи о характере несоответствий, включая полученные разрешения на отклонения, поддерживаются в рабочем состоянии.

После устранения несоответствия продукция подвергается повторной верификации для демонстрации соответствия требованиям.

В случаях, когда продукция или производственный процесс отличаются от ранее утвержденных, департамент по управлению поставками отвечает за решение вопроса по получению разрешения потребителя на отклонение для дальнейшего использования продукции.

Поставляемая продукция и закупленная продукция на входном контроле с неидентифицированным или сомнительным статусом должна классифицироваться как несоответствующая. Указанная продукция до момента поступления документов, подтверждающих её статус, в производство не выдается.

Если несоответствие продукции выявлено после поставки и начала использования, организация, в каждом конкретном случае, предпринимает действия, адекватные выявленным несоответствиям. Все факты выявления несоответствующей продукции после поставки фиксируются. Мероприятия по внедрению корректирующих (предупреждающих) действий при обнаружении несоответствий включаются в протоколы производственных и технических совещаний.