8.5.2 Корректирующие действия
Организация предпринимает корректирующие действия с целью устранения причин несоответствий. Эти действия предназначены предупредить повторное их возникновение. Корректирующие действия, при этом, должны быть адекватны последствиям обнаруженных несоответствий.
ООО «ЭСКОРТ» предпринимает корректирующие мероприятия по определению требований к:
- анализу несоответствий (включая жалобы потребителей);
- установлению причин несоответствий;
- оценке действий для предотвращения повторного возникновения несоответствий;
- определению и реализации необходимых мероприятий;
- записям результатов предпринятых действий;
- анализу эффективности предпринятых корректирующих действий.
8.5.3 Предупреждающие действия
Организацией определены действия с целью устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления. Предупреждающие мероприятия должны соответствовать потенциальным проблемам.
ООО «ЭСКОРТ» предпринимает предупреждающие мероприятия по определению требований к:
- установлению потенциальных несоответствий и их причин;
- оцениванию необходимости действий с целью предупреждения появления несоответствий;
- определению и осуществлению необходимых действий;
- записям результатов предпринятых действий;
- анализу предпринятых предупреждающих мероприятий.
Потенциальные несоответствия могут быть выявлены, как при проведении анализа со стороны руководства, так и любым сотрудником в ходе повседневной деятельности.
Регистрацию корректирующих и предупреждающих мероприятий ведет СК.
Данные корректирующих и предупреждающих мероприятий являются входными данными для проведения анализа со стороны руководства.
Учитывая, что механизм выполнения предупреждающих действий аналогичен механизму выполнения корректирующих действий, в организации разработана совместная документированная процедура «Корректирующие и предупреждающие мероприятия» СТО СМК 76925686-17-2011.
Приложение а Матричное описание взаимодействия процессов и процедур
|
СТО СМК РК |
СТО СМК 02 |
СТО СМК 03 |
СТО СМК 04 |
СТО СМК 05 |
СТО СМК 06 |
СТО СМК 07 |
СТО СМК 08 |
СТО СМК 09 |
СТО СМК 10 |
СТО СМК 11 |
СТО СМК 12 |
СТО СМК 13 |
СТО СМК 14 |
СТО СМК 15 |
СТО СМК 16 |
СТО СМК 17 |
СТО СМК 18 |
СТО СМК 19 |
И СМК 002 |
И СМК 004 |
И СМК 005 |
И СМК 007 |
И СМК 008 |
И СМК 009 |
СТО СМК РК |
О |
>
|
|
< |
|
|
> |
|
|
|
> < |
|
> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
> |
|
|
СТО СМК 02 |
> |
О |
>
|
< |
< |
< |
< |
< |
> < |
< |
< |
< |
< |
> |
> |
> < |
> < |
> |
> |
> |
< |
> |
> |
> |
> |
СТО СМК 03 |
> |
> |
О |
> |
|
|
|
> |
|
|
|
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТО СМК 04 |
> |
|
|
О |
>
|
|
|
|
> |
> |
|
> |
|
> |
> |
|
|
|
|
|
|
|
< |
|
|
СТО СМК 05 |
> |
< |
< |
> < |
О |
< |
< |
|
< |
< |
> < |
|
> |
> |
|
|
< |
< |
< |
|
< |
< |
> |
|
|
СТО СМК 06 |
> |
|
|
> |
< |
О |
|
> |
|
> |
|
< |
< |
> |
|
|
|
|
|
|
< |
|
< |
|
> |
СТО СМК 07 |
> |
|
> |
> |
> |
|
О |
< |
|
< |
|
|
|
> |
|
|
|
|
|
|
|
|
< |
|
|
СТО СМК 08 |
> |
< |
> |
> |
< |
|
|
О |
> > |
< |
> |
> |
> |
> |
> |
> |
< |
< |
< |
< |
|
|
> |
|
> |
СТО СМК 09 |
> |
< |
> |
> |
< |
|
|
> < |
О |
< |
|
< |
|
> |
> |
< |
< |
< |
|
|
< |
|
|
|
|
СТО СМК 10 |
> |
|
> |
> |
< |
|
|
< |
< |
О |
|
< |
< |
> |
> |
< |
< |
< |
< |
> |
|
> |
|
> |
> |
СТО СМК 11 |
> |
|
|
< |
< |
< |
< |
< |
< |
< |
О |
|
> |
< |
|
|
|
< |
< |
< |
> < |
> |
> |
> |
|
СТО СМК 12
|
> |
> |
> |
> |
|
|
> |
< |
< |
< |
< |
О |
|
< |
< |
< |
< |
< |
< |
< |
< |
< |
> |
|
|
СТО СМК 13 |
> |
|
> |
|
< |
|
< |
< |
|
> |
< |
< |
О |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
< |
|
|
СТО СМК 14 |
> |
> |
> |
> |
> |
> |
> |
> |
> |
> |
> |
> |
> |
О |
> |
> |
> |
> |
> |
> |
> |
> |
< |
|
|
СТО СМК 15 |
> |
>
|
>
|
>
|
>
|
>
|
>
|
>
|
> |
> |
> |
> |
> |
> |
О |
> |
> |
>
|
>
|
|
|
|
< |
|
|
СТО СМК 16 |
> |
< |
> |
> |
< |
> |
< |
> |
> |
> |
|
< |
> |
< |
|
О |
< |
>
|
|
< |
> |
>
|
< |
|
< |
СТО СМК 17 |
> |
< |
> |
< |
> |
< |
< |
< |
> |
> |
|
|
|
< |
< |
<
|
О |
> |
> |
|
|
|
< |
|
|
СТО СМК 18 |
> |
> |
|
> |
> |
|
|
< |
< |
< |
|
> |
|
< |
> |
> |
< |
О |
> |
|
|
|
|
|
|
СТО СМК 19 |
> |
> |
|
> |
> |
> |
|
> |
|
> |
|
< |
< |
< |
< |
< |
< |
> |
О |
< |
< |
< |
> |
|
|
И СМК 002 |
|
> |
|
> |
>
|
|
|
< |
|
< |
>
|
< |
|
|
> |
< |
< |
|
|
О |
|
|
|
|
|
И СМК 004 |
|
|
|
> |
< |
|
|
|
|
|
|
< |
|
|
|
|
|
|
|
|
О |
|
> |
|
|
И СМК 005 |
|
|
|
> |
< |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
|
|
О |
|
|
|
И СМК 007 |
|
|
|
< |
|
|
|
|
|
|
< |
|
> |
> |
> |
|
> |
> |
|
|
|
|
О |
|
|
И СМК 008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
< |
< |
|
|
|
|
< |
|
|
|
|
О |
|
И СМК 009 |
|
> |
|
|
|
|
|
> |
|
> |
|
|
|
|
|
< |
|
|
|
|
|
|
|
|
О |
Примечание: > - взаимодействие по входу, < - взаимодействие по выходу.
Приложение В
Перечень нормативных документов системы менеджмента качества
|
Наименование стандарта |
Номер документа |
|
||
|
|
Руководство по качеству |
СТО СМК РК |
|
||
|
|
Управление документацией |
СТО СМК 76925686- 02 |
|
||
|
|
Управление документацией. Делопроизводство |
СТО СМК 76925686- 03 |
|
||
|
|
Менеджмент ресурсов |
СТО СМК 76925686-04 |
|
||
|
|
Статистические методы управления качеством |
СТО СМК 76925686-05 |
|
||
|
|
Планирование жизненного цикла продукции |
СТО СМК 76925686-06 |
|
||
|
|
Процессы, связанные с потребителями |
СТО СМК 76925686-07 |
|
||
|
|
Проектирование и разработка |
СТО СМК 76925686-08 |
|
||
|
|
Закупки |
СТО СМК 76925686-09 |
|
||
|
|
Производство, строительство и обслуживание |
СТО СМК 76925686-10 |
|
||
|
|
Управление улучшением |
СТО СМК 76925686-11 |
|
||
|
|
Анализ затрат на качество |
СТО СМК 76925686-12 |
|
||
|
|
Мониторинг и измерение удовлетворенности потребителей |
СТО СМК 76925686-13 |
|
||
|
|
Мониторинг и измерения процессов |
СТО СМК 76925686-14 |
|
||
|
|
Внутренние аудиты |
СТО СМК 76925686-15 |
|
||
|
|
Управление несоответствующей продукцией |
СТО СМК 76925686-16 |
|
||
|
|
Корректирующие и предупреждающие действия
|
СТО СМК 76925686-17 |
|
||
|
|
Управление устройствами для мониторинга и измерений |
СТО СМК 76925686-18 |
|
||
|
|
Мониторинг и измерение продукции |
СТО СМК 76925686-19 |
|
||
|
|
Положения о структурных подразделениях |
И СМК 001 |
|
||
|
|
Управление специальными и особо ответственными процессами |
И СМК 002 |
|
||
|
|
Авторский надзор |
И СМК 003 |
|
||
|
|
Технический надзор |
И СМК 004 |
|
||
|
|
Порядок проведения контроля технологической дисциплины |
И СМК 005 |
|
||
|
|
Должностные инструкции |
И СМК 006 |
|
||
|
|
Анализ со стороны руководства
|
И СМК 007 |
|
||
|
|
Анализ данных |
И СМК 008 |
|
||
|
|
Сохранение соответствия продукции |
И СМК 009 |
|
||
|
|
Аттестация технологических процессов |
И СМК 010 |
|
||
|
|
Порядок внедрения технологических процессов |
И СМК 011 |
|
||
Приложение Г
Приложение Д
Схема управления системой менеджмента качества в ООО «ЭСКОРТ»
