Розділ 3. Розрахунково-аналітична частина на прикладі підприємства “ нестле росія ”.Аналіз персоналу на підприємстві.

3.1.Характеристика діяльності підприємства

Кондитерська фабрика "Нестле Росія" була заснована в 1903 р. Свою виробничу діяльність підприємство почало з 1905 р.  Особливо катастрофічне становище склалося на фабриці в другій половині 1919 року. Деякий період виробництво було "заморожено".  З 1 жовтня 1922 фабрику, як малорентабельних підприємств, передали в систему. Робота фабрики в 1924-1925гг характеризується як вкрай нестабільна. Кондитерська фабрика не могла конкурувати з добре обладнаними кондитерськими підприємствами Москви, Ленінграда, Казані, Ярославля, Нижнього Новгорода. На початок 1926 штат фабрики складався з 10 осіб управлінського персоналу та 84 осіб, безпосередньо зайнятих у виробництві.  Потужність обладнання в 1927 р. складалася з 12 виробничих столів: 3 столи карамельно-монпасейних, мармеладний, цукерковий, помадно-вершкових, пряникових.  У I960 р. було вироблено впровадження нового обладнання та організовано виробництво нових сортів продукції.  Головою Ради директорів товариства було обрано Угаров І.В.. Генеральним директором - Белоусов В.М., який працював на фабриці з жовтня 1998 року в якості Виконавчого директора.  Кондитерська фабрика «Нестле Росії» є акціонерним товариством відкритого типу. Товариством розміщено 4173400 (Чотири мільйони сто сімдесят три тисячі чотиреста) звичайних іменних бездокументарних акцій, номінальною вартістю один карбованець кожна.  Все виробництво зосереджене на території фабрики за адресою: м. Перм, вул. Героїв Хасана, 108.  За чисельністю персоналу кондитерська фабрика "Нестле Росія" відноситься до середнім підприємствам, тому загальна чисельність працівників становить 400 чоловік.  Кондитерська фабрика "Нестле Росія" відноситься до харчової промисловості та виробляє кондитерські вироби. Підприємство є найбільшим в області виробником кондитерських виробів.  До основних видів продукції відноситься:  цукерки, глазуровані шоколадом,неглазуровані цукерки ,вафлі вагові ,вафлі фасовані (50 р., 200 р.) ,вафлі, глазуровані шоколадом ,вафельні торти ,цукерки фасовані 

Надані послуги: оренда приміщень ,транспортні послуги. 

Об'ємні параметри виробництва - виробництво кондитерських виробів - до 650 тонн на місяць.  Кондитерська фабрика складається з двох цехів: цукеркового і вафельного. Крім того, на території цукеркового цеху є низка допоміжних приміщень, включаючи склади, механічну і столярну майстерні, електро відділу, виробничо-технічну лабораторію, відділ технічного контролю, склад готової продукції і автотранспортний ділянку.  В даний час ТОВ "Кондитерська фабрика" Нестле Росія "випускає 32 види цукерок і 20 видів вафель з самими різними смаковими начинками. 

Таблиця 3.1 Аналіз техніко-економічних показників«Нестле Росія»за 2011-2013 р.

Показник	д. ви- міру	2011 рік	2012 рік	2013 рік	Темп росту
					2012/2011 рр.		2012/2013 рр.
					абс.	%	абс.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Товарна продукція у діючих цінах	тис. грн.	19212	12001	22604	4789	13,0	2602	10,6
Реалізація товарної продукції	тис. грн.	19063	11809	22391	4764	14,1	2581	10,5
Чисельність працюючих	осіб	217	221	224	3	10,1	3	10,1
в тому числі, ПВП	осіб	177	185	189	8	10,4	4	10,2
з них робітників	осіб	100	114	159	14	11,0	5	10,0
Продуктивність праці працюючих	грн./ чол.	7903	9908	14936	2004	12,9	1028	10,5
з них ПВП	грн./ чол.	8884,9	17456	18720	2571	12,5	1264	10,4
Фонд оплати праці працівників	тис. грн.	5746,9	6638	8849	1891	17,4	1211	16,1
Середньомісячна заробітна плата 1-го працівника	грн.	193,6	281,6	246,3	48	17,2	34,7	16,0
Валовий прибуток	тис. грн.	3187,7	4465	2820	877	13	-144,4	6,3
Чистий прибуток	тис. грн.	2490,5	2652	1908	-137,9	9,5	-1743	5,18
Рентабельність продукції	%	3,92	2,33	1,7	-1,9	9,8	-2,75	5,5

Аналізуючи табл. 3.1. треба відмітити, що товарна продукція за період 2011-2013 рр. зменшилась, що свідчить про зниження темпів росту виробництва. На зменшення товарної продукції вплинули два основних фактори: зменшення обсягів виробництва продукції і зменшення цін на цю продукцію. Аналіз впливу зміни цін на темп зміни розмірів товарної продукції в порівняльних цінах показує, що на обсяги товарної продукції випливали більше зменшення розмірів обсягів виробленої продукції ніж зміна ціни.Темпи зростання реалізованої продукції майже такі, як і темпи зміни товарної продукції. В цілому обсяг реалізованої продукції за цей період зменшення , темпи зростання спадають .