Правила оформления документа «Возврат товара поставщику»
Создается накладная:
Документы → Отгрузка
ТМЦ → «Реализация товаров» или
значок
на панели инструментов:
Открывается журнал документов «Реализация товаров».
Создаем новый документ нажатием кнопки
или нажатием клавиши «Insert».
Выбираем вид хозяйственной операции «Возврат поставщику (отгрузкой)» и нажимаем ОК:
Создается новый документ. Заполняем следующие поля в шапке документа:
«Номер документа» - формируется автоматически;
«Дата» – проставляется текущая;
«Подразделение» – выбираем свое подразделение, организацию;
«Склад компании» – выбрать склад своего подразделения;
«Контрагент» – выбирается из справочника «Контрагенты» (поставщик которому возвращается товар);
«Договор» – выбрать договор, соответствующий данной организации, поставщику;
«Тип цен» – закупочная данного подразделения.
Переходим к табличной части документа, чтобы внести номенклатурные позиции. Добавляем новую строку нажатием кнопки или нажатием клавиши «Insert».
В поле ввода номенклатуры вводим внутренний код возвращаемого товара или штрихкод и нажимаем клавишу «Enter».
Заполняем поля табличной части: проставляем количество возвращаемого товара, цена проставляется автоматически.
П
ри
оформлении документа «Возврат
поставщику», как и во всех документах
необходимо проверить правильность
заполнения шапки документа. Штучный
товар заноситься с помощью сканера, а
весовой через кнопку Подбор.
Сверяем итоговые значения количества и суммы, записываем документ. Документ проводиться только после приезда поставщика. При возврате товара поставщику распечатывается возвратная накладная:
Часто при возврате товаров поставщику, он не возвращает деньги, а предлагает замену данному товару.
Для этого в программе сначала на заменяемый товар формируется документ «Списание товара», в поле статья указывается статья Замена товаров от поставщика, в табличной части указывается возвращаемый товар, а в строке комментарии делается пометка «Замена на приходную накладную»:
На товар, который поступил в замен списанному товару, оформляется документ «Накладная на замену товара» (Документы → Поступление ТМЦ → Накладная на замену товара), в ней отражается поступающий товар в комментарии делается пометка «Акт на списание товара»:
Задания для закрепления материала
Оформите возврат товара поставщику:
Магазин Центральный Моргаушского райпо возвращает ООО Акконд торг 12.12.2013 года следующие товары:
Конфеты вес. АККОНД Курносики помад. гл. 50 кг
Конфеты вес. АККОНД Лазурные очи крем-орех 15 кг
Конфеты жев. вес. АККОНД Капелька персик 15 кг
Конфеты вес. АККОНД ПТИЦА ДИВНАЯ 370 г.. 10 шт
Правила оформления документа «Возврат от покупателя»
Аргументов для возврата товара от покупателя может быть несколько первый и основной это не качественный товар, покупатель имеет право вернуть товар по прошествии нескольких дней со дня покупки при условии наличия кассового чека. Иногда возникает ситуация, что возврат товара производится непосредственно при покупке товара при еще не закрытом кассовом чеке.
Существует два вида возврата товара от покупателя:
1) Возврат товара по кассе, непосредственно при не закрытом кассовом чеке, то есть товар возвращается в магазин в день покупки. Товар может возвращаться без чека (согласна Закона «О защите прав потребителей»). При возврате товара в день покупки документ Возврат товаров от покупателя в программе не формируется возврат производиться непосредственно на кассовом терминале – кассиром при не закрытом кассовом чеке;
2) Возврат товара от покупателя по претензии, то есть товар возвращается на следующий день после покупки или позже. В данном случае необходимо:
- спросить покупателя, когда был приобретен товар;
- попросит написать ее заявление на возврат денег за товар;
- вернуть деньги и забрать товар;
- о данной ситуации доложить руководителю.
На возвращенный товар оператор формирует в программе документ «Возврат от покупателя» - Документы → Отгрузка ТМЦ → Возврат от покупателя:
В появившемся поле выбираем вид операции Возврат от покупателя:
Создаем новый документ
,
ОК.
Заполняем: Организацию, Склад компании, в поле Документ отгрузки выбрать документ Закрытие кассовой смены за то число, за которое был сделан возврат, Контрагент (Частное лицо):
В поле Документ отгрузки, выбирается документ за тот день, в котором был продан товар, если покупатель не помнит когда покупал товар, то выбирается ближайший документ, где есть продажа данного товара.
Добавляем новую позицию (данные о возврате подает старший кассир, наличие штрихкода товара, количество и цена - обязательно) и заносим позицию в документ:
После того, как все позиции занесены - документ записываем и проводим – «ОК».
Задания для закрепления материала
Оформите возврат товара от покупателя:
В магазин Центральный Моргаушского райпо основной покупатель возвращает Водку 100 лет. Чебоксарская 0,75 л в количестве 2 шт, приобретенную 15.11.2013;.
Оформите возврат товара от покупателя:
В магазин Центральный Моргаушского райпо основной покупатель возвращает Консервы рыбные САЙРА в количестве 5 шт, приобретенные 19.11.2013;