2.2. Справочник «Контрагенты»
Справочник Контрагенты содержит перечень всех контрагентов организации.
Контрагенты – это все сторонние юридические и физические лица, в том числе поставщики и покупатели, организации и частные лица, с которыми пересекается деятельность организации, а также сотрудники организации.
Для вызова данного справочника необходимо выбрать пункт главного меню Справочники → Идентификационные → Контрагенты. Либо нажать на пиктограмму :
В нижней части диалогового окна справочника содержится несколько вкладок, информация в которых соответствует выделенной строке справочника:
На каждого контрагента заводиться отдельная карточка, которая содержит следующую информацию:
Карточка содержит несколько вкладок, на которых храниться различного рода информация о контрагенте.
К
арточки
на поставщиков заносятся в программу
только в Центральном офисе по заявке
от зав. магазинов. Самостоятельно в
программу никакие поставщики не
заноситься.
Если вы хотите работать с поставщиком, которого нет в программе, то необходимо в Центральный офис предоставить Заявку по установленной форме и уже в Центральном офисе после рассмотрения заявки заводиться новый поставщик
Вопросы для закрепления материала
В каком пункте справочнике храниться вся информация о товарах?
В каком справочнике храниться информация о поставщиках?
Через какие пункты, пиктограммы можно перейти к справочнику Номенклатура?
Через какие пункты, пиктограммы можно перейти к справочнику Контрагенты?
Через какие пункты, пиктограммы можно посмотреть информацию о документах Поступление и Реализация товаров?
Что означает кнопка Операция?
Что означает кнопка Цены и валюта?
Какие существуют варианты заполнения табличной части документа?
В чем разница между кнопкой Записать и Провести?
Можно ли самостоятельно ввести в программу новый товар?
Можно ли самостоятельно ввести в программу нового поставщика?
Как в программе посмотреть остатки по какому-либо товару?
Где можно посмотреть цену на отдельный товар?
3. Работа с документами
3.1. Поступление товаров
Процесс приемки товаров от поставщиков является одним из самых важных процессов в цепочке контроля товара по качеству и количеству. От того, насколько грамотно осуществлена приемка товаров, зависит во многом дальнейший его учет в системе товародвижения.
Перед приемкой товара необходимо проверить пакет документов.
Приемка товара осуществляется по количеству и по качеству. При приемке необходимо сверить фактическое количество каждого товара с количеством в накладной, а также входные цены. При этом должны соблюдаться следующие основные принципы:
Позиции, которые отсутствуют в приходном документе от поставщика, приниматься не должны – не заказанное не брать.
Позиции, которые превышают по количеству указанное значение в приходном документе от поставщика, приниматься сверх этого количества не должны - лишнее не брать.
Позиции, цены на которые превышают цены в приходном документе от поставщика, приниматься не должны – по завышенным ценам не брать.
Проверка по качеству предполагает выбраковку товаров, имеющих внешние дефекты и истекший или небольшой срок годности.
Возможны несколько вариантов оформления документа «Поступление товаров»:
Вручную;
С использованием сканера;
С использованием ТСД.