Труд и зарплата
|
Един изм |
2006г |
Факт 2005г |
В % % 2006г к 2005г |
||
план |
факт |
% выполнения |
||||
Численность работников – всего |
чел |
496 |
498 |
100,4 |
498 |
100,0 |
Валовая продукция |
т.грн |
82002,1 |
79465,9 |
96,9 |
78368,8 |
101,4 |
Выработка валовой продукции на 1 работника |
грн |
165327 |
159570 |
96,5 |
157367 |
101,4 |
Фонд оплаты труда |
т.грн |
11805,5 |
11407,2 |
96,6 |
9654,1 |
118,2 |
Среднемесячный доход 1 работника |
грн |
1983 |
1909 |
96,3 |
1615 |
118,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Численность работников в отчетном периоде в сравнении с прошлым годом не изменилась. Не выполнен план производства валовой продукции. Недобор валовой продукции произошел за счет сдвига ассортимента выпускаемой продукции. Плановый фонд оплаты труда за отчетный год не использован, так как не выплачивались в полном объеме выплаты вознаграждения по итогам кварталов. Среднемесячный доход на одного работника в сравнении с планом составил 96,3 %, а к прошлому году 118,2%, за счет повышения минимальной заработной платы с 1 января 2006 года на 19,4% и с 1 октября на 20%.
За отчетный период текучесть кадров составила 30,3 %. Принято на работу 149 человек из них остались на постоянную работу 21 чел.; уволено 150 человек, из них:
|
130 чел |
|
14 чел |
|
6 чел |
Использование рабочего времени за 2006г представляют ниже следующие данные:
|
Един изм |
2006г. |
2005г. |
В % % 2006г к 2005г |
Норма рабочего времени |
ч/дн |
124500 |
124998 |
99,6 |
Использовано рабочее время – всего |
ч/дн |
129489 |
127144 |
101,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
В субботние и воскресные дни |
ч/дн |
2811 |
2146 |
131,0 |
Отработано |
ч/дн |
106000 |
109568 |
96,7 |
Удельный вес |
% |
81,9 |
86,2 |
|
Отпуска очередные и учебные |
ч/дн |
18116 |
12216 |
148,3 |
Удельный вес |
% |
14,0 |
9,6 |
|
Потери рабочего времени – всего |
ч/дн |
5373 |
5360 |
100,2 |
Удельный вес |
% |
4,1 |
4,2 |
|
Из них: |
|
|
|
|
- простои |
ч/дн |
798 |
285 |
280,0 |
- болезни и родовые отпуска |
ч/дн |
3879 |
4432 |
87,5 |
- неявки, разрешенные законом |
ч/дн |
149 |
200 |
74,5 |
- неявки с разрешения администрации |
ч/дн |
547 |
443 |
123,5 |
- прогулы |
ч/дн |
- |
- |
- |
Отработано 1 работником |
ч/дн |
212,8 |
220,0 |
96,7 |
Продолжительность отработанного дня |
час |
7,3 |
7,3 |
100,0 |
За 2006 год рабочее время использовано лучше против прошлого года на 1,8%. По отдельным статьям уменьшены потери рабочего времени, по статье больничные и декретные на 12,5% или на 553 чел.дня. увеличено количество неявок с разрешения администрации на 104 чел.дня. привлекались к работе в выходные и праздничные дни отдельные работники транспортного цеха, цехов производства сувениров, коллекционной выдержки вина и бутылочные цеха на 665 чел.дней больше, чем в 2005 году. Имели место и целодневные простои больше, чем в прошлом году на 513 чел.дней.
Затраты на оплату труда и структура начислений и выплат за 2006 год характеризуют следующие данные:
в тыс. грн
|
2006г |
2005г |
В %% 2006г к 2005г |
||
тыс.грн |
на 1 чел грн |
тыс.грн |
на 1 чел грн |
||
Всего затрат на оплату труда |
16042,0 |
2684 |
13576,6 |
2272 |
118,1 |
|
|
|
|
|
|
В том числе перечислено заводом: |
4221,5 |
706 |
3628,1 |
607 |
116,3 |
- в пенсионный фонд |
3620,6 |
606 |
3077,7 |
515 |
117,7 |
- в фонд страхования на случай безработицы |
148,0 |
25 |
158,8 |
27 |
92,6 |
- в фонд страхования на случай временной нетрудоспособности |
330,0 |
55 |
269,4 |
45 |
122,2 |
|
2006г |
2005г |
В %% 2006г к 2005г |
||
тыс.грн |
на 1 чел грн |
тыс.грн |
на 1 чел грн |
||
- в фонд страхования от несчастного случая |
122,9 |
20 |
122,2 |
20 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
На выплату работникам |
11820,5 |
1978 |
9948,5 |
1665 |
118,8 |
Из нее: |
|
|
|
|
|
Оплата больничных листов |
413,3 |
69 |
294,4 |
50 |
138,0 |
Фонд оплаты труда |
11407,2 |
1909 |
9654,1 |
1615 |
118,2 |
В т.ч.: |
|
|
|
|
|
Зарплата по тарифу |
3641,3 |
609 |
2999,4 |
502 |
121,3 |
Доплаты и надбавки |
1324,3 |
222 |
1199,8 |
201 |
110,4 |
Текущее премирование |
2438,5 |
408 |
1877,1 |
314 |
129,9 |
Оплата отпусков |
959,9 |
161 |
821,1 |
137 |
117,5 |
Материальная помощь к отпуску |
1004,5 |
168 |
674,7 |
113 |
148,7 |
Вознаграждения по итогам квартала |
1995,8 |
334 |
1952,3 |
327 |
102,1 |
Разовая материальная помощь |
42,2 |
7 |
39,4 |
6 |
116,7 |
Поощрение за здоровый образ жизни |
0,7 |
- |
90,3 |
15 |
- |
|
|
|
|
|
|
Из начисленной заработной платы работник заплатил |
1876,0 |
314 |
1672,1 |
280 |
112,1 |
|
|
|
|
|
|
Налог с доходов физических лиц |
1484,0 |
248 |
1250,2 |
209 |
118,7 |
В пенсионный фонд |
232,4 |
39 |
288,3 |
48 |
81,2 |
В фонд страхования на случай безработицы |
46,1 |
8 |
38,6 |
6 |
133,3 |
В фонд страхования на случай временной нетрудоспособности |
113,5 |
19 |
95,0 |
16 |
118,7 |
|
|
|
|
|
|
Причитается на руки |
9944,5 |
1664 |
8276,4 |
1385 |
120,1 |
|
|
|
|
|
|
Кроме того отдельные работники платили добровольно: |
173,2 |
|
206,0 |
|
|
- Членские профсоюзные взносы |
113,1 |
|
94,4 |
|
|
- Услуги детского сада |
25,5 |
|
27,6 |
|
|
- Квартплата |
34,6 |
|
37,5 |
|
|
В 2006 году увеличились расходы на оплату труда на 18,1% или на 2465,4 тыс.грн. и в среднем на одного работника 412 грн. При этом увеличились отчисления и в фонды: пенсионный, страхования по безработице, от несчастного случая и временной нетрудоспособности на 593,4 тыс.грн. или на 16,3%. Работники предприятия заплатили из начисленного дохода налог с дохода физических лиц и в другие фонды на 203,9 тыс.грн больше и в среднем на одного работника по 34грн. больше, чем в 2005 году.
Обеспеченность рабочих мест в цехах рабочими:
Наименование цеха |
Количество рабочих мест по нормативам |
Численность рабочих чел. |
|
Плановая |
Фактическая |
||
Цех розлива |
59 |
39 |
40 |
Цех выдержки десертных в/м |
14 |
10 |
9 |
Цех выдержки и обработки в/м |
17,5 |
11 |
11 |
Цех выдержки крепких и десертных в/м |
18 |
12 |
12 |
Цех выдержки крепких в/м |
13,75 |
9 |
8 |
Цех производства Мадеры |
10,5 |
9 |
6 |
Цех производства Хереса |
8 |
5 |
4 |
Участок выдержки в/м |
3,75 |
3 |
3 |
Цех коллекционной выдержки вина |
15 |
15 |
18 |
Цех производства сувениров |
11 |
17 |
15 |
Итого основное производство |
170,5 |
131 |
126 |
Ремонтно-механический цех |
17 |
17 |
18 |
Ремонтно-строительный цех |
15,9 |
17 |
19 |
Паросиловой цех |
26,35 |
23 |
23 |
Энергетический цех |
33,6 |
20 |
21 |
Транспортный цех |
38,7 |
35 |
38 |
Цех готовой продукции |
19,25 |
19 |
18 |
Бондарный участок |
8 |
8 |
8 |
Тарный цех |
9,5 |
8 |
8 |
Цех экспедиции ст.Симферополь |
13 |
14 |
15 |
Итого вспомогательное производство |
181,3 |
161 |
168 |
В 2006 году некоторые основные цеха не были укомплектованы рабочими кадрами. Меньше плана содержались в цехах: выдержки десертных виноматериалов, крепких виноматериалов, производства Мадеры, производства Хереса.
Численность выше плановой на 2 человека содержалась в ремонтно-строительном цехе.