Непромышленное производство
|
Един изм |
2006г. |
Факт 2005г. |
В % % 2006г к 2005г |
||
план |
факт |
% выполнения |
||||
ПДК |
|
|
|
|
|
|
Количество посещений |
чел |
25000 |
23432 |
93,7 |
18257 |
128,3 |
Себестоимость 1 посещения |
грн |
20-72 |
26-43 |
127,5 |
24-20 |
109,2 |
Прибыль +, убыток - |
т.грн |
+ 77,9 |
+ 491,3 |
630,7 |
+ 636,7 |
77,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Детский ясли-сад |
|
|
|
|
|
|
Количество посещений |
чел |
12000 |
10724 |
89,4 |
12533 |
85,6 |
Себестоимость 1 детодня |
грн |
85-11 |
93-25 |
109,6 |
68-02 |
137,1 |
Затраты на содержание |
т.грн |
1021,3 |
1000,0 |
97,9 |
852,5 |
117,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Участок жилищного хозяйства |
|
|
|
|
|
|
Затраты |
т.грн |
2361,7 |
2653,6 |
112,4 |
2205,5 |
120,3 |
Доходы |
т.грн |
240 |
204,6 |
85,2 |
250,3 |
81,7 |
Убытки |
т.грн |
- 2121,7 |
- 2449,0 |
115,4 |
- 1955,2 |
125,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Столовая |
|
|
|
|
|
|
Количество посещений |
чел |
29000 |
28592 |
98,6 |
29388 |
97,3 |
Затраты |
т.грн |
446,9 |
370,5 |
82,9 |
497,6 |
74,4 |
Выручка |
т.грн |
87,0 |
139,7 |
160,6 |
139,5 |
100,1 |
Прибыль +, убытки - |
т.грн |
- 359,9 |
- 230,8 |
64,1 |
- 358,1 |
64,4 |
|
|
|
|
|
|
|
ОПК |
|
|
|
|
|
|
Затраты |
т.грн |
276,0 |
305,2 |
110,6 |
262,9 |
116,1 |
За отчетный год на содержание непромышленного производства было потрачено 4329,3 тыс.грн., при плане 4105,9 тыс.грн., в сравнении с прошлым годом больше на 510,8 тыс.грн.
Производственно-демонстрационный комплекс за отчетный год принял больше посетителей, чем в прошлом году, но в сравнении с планом меньше на 1568 человек. Затраты возросли сверх плана на 19,6 %, за счет проводимых ремонтов, что в свою очередь отразилось на себестоимости одного посещения.
Участок жилищного хозяйства допустил сверхплановое увеличение убытков на 327,3 тыс.грн. В основном за счет проводимых ремонтов домов, при плане 150 тыс.грн., фактически израсходовано 551,5 тыс.грн.
Оздоровительно-профилактический комплекс имеет перерасход средств по смете затрат на 29,2 тыс.грн., за счет произведенного ремонта помещения.