Вспомогательное производство
|
Един изм |
2006г |
Факт 2005г |
В % % 2006г к 2005г |
||
план |
факт |
% выполнения |
||||
Подача воды всего |
т.м3 |
85,7 |
63,6 |
74,2 |
77,9 |
81,6 |
Выработка теплоэнергии всего |
Гкал |
7978 |
9289 |
116,4 |
9381 |
99,0 |
Подача электроэнергии всего |
тыс. кВт ч |
2611,9 |
2360,4 |
90,4 |
2393,6 |
98,6 |
Выработка холода |
млн. ккал |
881,6 |
896,1 |
101,6 |
904,1 |
99,1 |
Выработка сжатого воздуха |
т.м3 |
749,8 |
746,8 |
99,6 |
757,0 |
98,7 |
Услуги электротранспорта |
маш/ час |
15518 |
15518 |
100,0 |
15528 |
99,9 |
Перевезено грузов |
т |
21500 |
21300,6 |
99,1 |
21317,1 |
99,9 |
Приём и отпуск вина |
т. дал |
640,0 |
691,9 |
108,1 |
684,7 |
101,0 |
Приём и отпуск бутылки |
т.шт. |
8673,1 |
9448,6 |
109,4 |
9571,7 |
98,7 |
Вагонооборот |
вагон |
433 |
349 |
80,6 |
376 |
92,8 |
В отчетном периоде вспомогательное производство обеспечивало бесперебойную работу цехов и участков основного производства.
В целом по заводу перерасходов энергетических ресурсов практически нет. Но некоторые цеха допустили перерасход, в основном, за счет цеховых расходов.
План вагонооборота не выполнен, так как весной текущего года сократились экспортные поставки в Россию.
Потребление основных энергоресурсов подразделениями завода характеризуют ниже следующие данные:
|
Вода м3 |
Электроэнергия кВт.час |
Теплоэнергия Гкал |
|||
План |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|
Цех розлива |
26033 |
15803 |
221354 |
221107 |
1705 |
1574 |
Цех выдержки десертных виноматериалов |
4236 |
2777 |
16117 |
21900 |
175 |
174 |
Цех выдержки и обработки виноматериалов |
14281 |
8608 |
64906 |
75592 |
1165 |
1065 |
|
Вода м3 |
Электроэнергия кВт.час |
Теплоэнергия Гкал |
|||
План |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|
Цех выдержки крепких и десертных виноматериалов |
5770 |
3741 |
30546 |
33656 |
144 |
139 |
Цех выдержки крепких виноматериалов |
838 |
644 |
17772 |
16869 |
116 |
117 |
Цех производства Мадеры |
3057 |
2185 |
41031 |
43252 |
359 |
398 |
Цех производства Хереса |
1570 |
1500 |
12886 |
24700 |
302 |
242 |
Участок выдержки виноматериалов |
1027 |
929 |
15788 |
11990 |
90 |
90 |
Цех коллекционной выдержки вина |
88 |
75 |
27422 |
21896 |
- |
- |
Цех производства сувениров |
703 |
633 |
18939 |
15431 |
52 |
26 |
Ремонтно-механический цех |
200 |
179 |
12000 |
11679 |
42 |
42 |
Ремонтно-строительный цех |
360 |
360 |
28000 |
31194 |
74 |
69 |
Паросиловой цех |
15114 |
14760 |
305297 |
176865 |
- |
- |
Группа электроснабжения |
120 |
120 |
- |
- |
50 |
49 |
Участок холодильно-компрессорных установок |
6716 |
6632 |
644886 |
554341 |
28 |
28 |
Группа электротранспорта |
120 |
120 |
42000 |
41639 |
- |
- |
Транспортный цех |
310 |
287 |
10000 |
7683 |
58 |
41 |
Цех готовой продукции |
320 |
303 |
44000 |
43333 |
22 |
22 |
Бондарный участок |
- |
- |
10000 |
10470 |
- |
- |
Тарный цех |
120 |
120 |
1200 |
1200 |
8 |
8 |
ПДК |
190 |
189 |
16000 |
16671 |
60 |
63 |
Общезаводская группа |
2400 |
2090 |
139800 |
133353 |
258 |
425 |
Детский ясли-сад |
1200 |
949 |
48000 |
43985 |
170 |
99 |
Столовая |
- |
- |
48000 |
43801 |
- |
- |
Итого производство |
84773 |
63004 |
1815944 |
1602607 |
4878 |
4671 |
Жилфонд |
- |
- |
256000 |
210251 |
2800 |
2826 |
Население |
- |
- |
350000 |
354582 |
- |
- |
Посторонние потребители |
900 |
613 |
190000 |
192991 |
300 |
1792 |
Всего |
85673 |
63617 |
2611944 |
2360431 |
7978 |
9289 |
Основной перерасход теплоэнергии приходится на посторонних потребителей, так как в расчете плановой теплоэнергии не было учтено передача жилья.
По воде наблюдается большая экономия, за год она составила 22,1 тыс.куб.м. Это связано не с действительной экономией, а с тем, что нет четкого учета расхода воды по подразделениям. Экономия объясняется несовершенством норм расхода, нормы устарели. Вопросами по нормам и приведение их в соответствие занимается инженерная служба вместе с нормативной станцией.
Лимит расхода горюче-смазочных материалов, утвержденный приказом заместителя генерального директора объединения № 6 от 16.01.2006 года исполнен следующим образом:
в литрах
|
Лимит |
Факт |
Отклонение + , - |
Мицубиси АК 86-86 АВ |
6400 |
6125 |
- 275 |
Hyundai Terracan АК 2736 АВ |
6000 |
5323 |
- 677 |
Тойота № 300-06 КО |
3600 |
4083 |
+ 483 |
Тойота № 02-23 КРБ |
5500 |
5472 |
- 28 |
Тойота № 02-24 КРБ |
3500 |
5863 |
+ 2363 |
Тойота № 44-63 КРА |
3500 |
3714 |
+ 214 |
Тойота № 49-62 КРБ |
5500 |
1682 |
- 3818 |
Тойота № 49-31 КРБ |
3500 |
173 |
- 3327 |
ВАЗ 2121 «Нива» № 71-71 КРА |
2400 |
2479 |
+ 79 |
ИЖ – 2717 № 771-73 КО |
4200 |
4854 |
+ 654 |
ИЖ – 2715 № 73-55 КРС |
3500 |
4145 |
+ 645 |
ГАЗ – 33023 № 84-102 КР |
3360 |
3118 |
- 242 |
ГАЗ – 33023 № 218-52 КО |
3120 |
2984 |
- 136 |
ГАЗ – 33023 № 04-06АС |
3120 |
2877 |
- 243 |
ИЖ – 2717 АК 40-94 АЕ |
2400 |
2415 |
+ 15 |
Расход ГСМ по транспортному цеху в пределах норм. Некоторые водители легковых автомашин допустили перерасход установленного им лимита.
По некоторым машинам наблюдается экономия, за счет простоя на ремонте.
Себестоимость единицы продукции вспомогательного производства за 2006 год:
в гривнях
|
Един изм |
План |
Факт |
Отклонения + , - |
Вода |
м3 |
8-92 |
8-85 |
- 0-07 |
Теплоэнергия |
Гкал |
253-12 |
243-76 |
- 9-36 |
Электроэнергия |
кВт/час |
0-40 |
0-47 |
+ 0-07 |
Холод |
млн. Ккал |
665-44 |
634-18 |
- 31-26 |
Сжатый воздух |
т.м3 |
665-44 |
634-18 |
- 31-26 |
Электротранспорт |
маш/час |
20-94 |
25-89 |
+ 4-95 |
Пробег автотранспорта |
км |
3-00 |
3-46 |
+ 0-46 |
Транспортный цех допустил перерасход средств на 263,0 тыс.грн, за счет покупки дорогих запчастей, услуг на ремонт, поэтому себестоимость одного километра пробега возросла на 46 копеек, при плане 3грн. фактически составила 3грн. 26коп.
Удорожание услуг электротранспорта связано с перерасходом плановых средств на запчасти и электробатареи, при плане 130,0 тыс.грн., фактически израсходовано 150,8 тыс.грн.
Удешевление себестоимости тепловой энергии произошло за счет покупки более дешевого газа, чем предусматривалось в плане.
Характеристики затрат вспомогательных цехов выглядят следующим образом:
в тыс. грн
|
План |
Факт |
Отклонения + , - |
Ремонтно-механический цех |
|
|
|
Строительство |
10,0 |
18,9 |
+ 8,9 |
Реконструкция |
131,0 |
1,9 |
- 129,1 |
Ремонт |
770,0 |
1024,1 |
+ 254,1 |
Итого |
911,0 |
1044,9 |
133,9 |
|
|
|
|
Ремонтно-строительный цех |
|
|
|
Строительство |
80,0 |
- |
- 80,0 |
Реконструкция |
104,0 |
5,7 |
- 98,3 |
Ремонт |
740,0 |
1104,6 |
+ 364,6 |
Столярные изделия |
30,0 |
4,7 |
- 25,3 |
Итого |
954,0 |
1115,0 |
+ 161,0 |
|
|
|
|
Энергетический цех |
|
|
|
Реконструкция |
182,0 |
- |
- 182,0 |
Ремонт |
311,0 |
182,2 |
- 128,8 |
Электроснабжение |
678,5 |
747,9 |
+ 69,4 |
Холодильно-копрессорные установки |
1014,8 |
968,1 |
- 46,7 |
Электротранспорт |
325,0 |
401,8 |
+ 76,8 |
КИПиА |
227,0 |
234,9 |
+ 7,9 |
Итого |
2738,3 |
2534,9 |
- 203,4 |
|
|
|
|
Транспортный цех |
|
|
|
Подвижной состав |
1631,5 |
1644,9 |
+ 13,4 |
Обслуживание и ремонт |
217,0 |
428,7 |
+ 211,7 |
Цеховые расходы |
226,0 |
263,9 |
+ 37,9 |
Итого |
2074,5 |
2337,5 |
+ 263,0 |
|
|
|
|
Паросиловой цех |
|
|
|
Прямые расходы |
1450,5 |
1585,9 |
+ 135,4 |
Цеховые расходы |
518,8 |
678,5 |
+ 159,7 |
Итого |
1969,3 |
2264,4 |
+ 295,1 |
Ремонтные цеха в отчетном году работали, полностью игнорируя утвержденный им план. Плановые мероприятия по реконструкции и строительству не были выполнены. Допустили значительный перерасход средств по ремонтам. Деньги на выполнение неплановых ремонтов не предусматривались, и весь перерасход увеличил себестоимость вина.