Анализ
производственно – хозяйственной деятельности
Головного предприятия НПАО «Массандра»
за 2006 год.
Основное производство
|
Един изм. |
2006г. |
Факт 2005г. |
В % % 2006г к 2005г |
||
план |
факт |
% выполнения |
||||
|
т.дал |
640,0 |
684,3 |
106,9 |
689,9 |
99,2 |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
Вино для реализации: |
|
|
|
|
|
|
|
-״- |
552,6 |
593,5 |
107,4 |
435,1 |
136,4 |
|
-״- |
21,0 |
21,5 |
102,4 |
190,1 |
11,4 |
|
-״- |
- |
- |
- |
0,1 |
- |
|
-״- |
9,4 |
13,6 |
144,7 |
8,5 |
160,0 |
|
-״- |
2,0 |
2,1 |
105,0 |
2,8 |
75,0 |
Итого |
т.дал |
585,0 |
630,7 |
107,8 |
636,6 |
99,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Вино для совхозов: |
|
|
|
|
|
|
|
т.дал |
55,0 |
53,6 |
97,4 |
50,9 |
105,3 |
|
-״- |
- |
- |
- |
2,4 |
- |
Итого |
т.дал |
55,0 |
53,6 |
97,4 |
53,3 |
100,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
т.дал |
25,0 |
15,7 |
62,8 |
35,9 |
43,7 |
|
-״- |
918 |
925 |
100,8 |
914 |
101,2 |
|
|
|
|
|
|
|
В отчетном году план выпуска бутылочного вина перевыполнен на 6,9%. Основное перевыполнение связано с выпуском вина в бутылке 0,75 л. и вина в сувенирном оформлении. Также выполнен план по выпуску коллекционного вина. Не выполнен план по выпуску виноматериалов отправляемых базам на 9,3 тыс.дал.
В сравнении с прошлым годом выпуск бутылочного вина сократился на 5,6 тыс.дал, из-за снижения в отчетном году объемов реализации вина на экспорт.
Всего за отчетный год выпущено 249023 сувенирных единиц, а именно:
в штуках
Наименование сувенира |
2006г. |
Отклонение + , - |
Факт 2005г. |
|
план |
факт |
|||
Охотничий |
68000 |
75546 |
+ 7546 |
62198 |
Царская дача |
14600 |
12043 |
- 2557 |
8250 |
Чёрный графинчик |
15500 |
8584 |
- 6916 |
11824 |
Бочонок 1,4л |
15000 |
10243 |
- 4757 |
10814 |
Кристалина диамантата – 500 |
400 |
99 |
- 301 |
- |
Кристалина диамантата – 100 |
300 |
47 |
- 253 |
- |
Овале диамантата – 500 |
300 |
46 |
- 254 |
- |
Овале диамантата – 100 |
300 |
37 |
- 263 |
- |
Сагомата диамантата – 500 |
300 |
98 |
- 202 |
- |
Пенелопа |
1000 |
2175 |
+ 1175 |
648 |
Керамический графинчик |
2479 |
488 |
- 1991 |
4015 |
Диана |
- |
- |
- |
978 |
Оригинальный |
3000 |
2408 |
- 592 |
2562 |
Юбилейный |
25000 |
41263 |
+ 16263 |
57564 |
Ретро |
11500 |
7294 |
- 4206 |
10345 |
Керамическая Царская дача |
3380 |
1004 |
- 2376 |
2506 |
Черная Икра |
11000 |
3380 |
- 7620 |
2512 |
Коника |
10000 |
82609 |
+ 72609 |
1598 |
Квадра |
- |
137 |
+ 137 |
- |
Граната |
- |
1522 |
+ 1522 |
- |
Итого |
182059 |
249023 |
+ 66964 |
175814 |
В сравнении с прошлым годом производство сувенирной продукции возросло на 73209 единиц, основной рост связан с выпуском нового сувенира «Коника».
План по выпуску сувенирной продукции перевыполнен. Традиционно уже пользуются спросом такие сувениры, как «Охотничий», «Царская Дача», «Юбилейный» и «Коника». В сравнении с другими сувенирами малоинтересными для покупателя оказались «Кристалина, Овале, Сагомата диамантата» емкостью 0,5 и 0,1л.
В отчетном периоде сувенира «Коника» было выпущено 82609 бутылки, в том числе цех розлива разлил 73428 бутылок или 5,5 тыс.дал., и цех сувениров разлил 9181 бутылок.
Также в декабре месяце отчетного года был выпущен новый сувенир «Граната» в количестве 1522 бутылки.
Выпуск вина для продажи сельхозпредприятиям виден из следующих данных:
в тыс. дал
|
2006г. |
2005г. |
Отклонения + , - |
ГП «Ливадия» |
- |
- |
- |
ГП «Гурзуф» |
- |
- |
- |
ГП «Таврида» |
- |
- |
- |
ГП «Алушта» |
4,4 |
2,4 |
+ 2,0 |
ГП «Малореченское» |
15,3 |
14,1 |
+ 1,2 |
ГВП «Приветное» |
- |
- |
- |
ГП «Морское» |
23,1 |
24,6 |
- 1,5 |
ГП «Веселовское» |
10,8 |
12,2 |
- 1,4 |
ГП «Судак» |
- |
- |
- |
Итого |
53,6 |
53,3 |
+ 0,3 |
За отчетный год завод выпустил вина для продажи сельхозпредприятиям 53,6 тыс.дал.
За год на завод завезено:
-
Новой бутылки ёмкостью 0,75л
9287,5 т.шт
Новой бутылки ёмкостью 0,7л
228,7 т.шт
Новой бутылки ёмкостью 0,5л
20,8 т.шт
На 1 января 2007 года остатки тары были в следующем количестве:
-
Бутылка новая ёмкостью 0,75л
1088,8 т.шт
Бутылка новая ёмкостью 0,7л
36,2 т.шт
Бутылка новая ёмкостью 0,5л
7,3 т.шт
Производство товарной продукции следующее:
|
Един изм |
План |
Факт |
Отклонения + , - тыс. грн |
||
кол-во |
сумма тыс. грн |
кол-во |
сумма тыс. грн |
|||
Вино в бутылках 0,75л |
|
|
|
|
|
|
Столовое марочное |
т. дал |
11,4 |
1622,5 |
9,4 |
1264,2 |
- 358,3 |
Крепкое марочное |
-״- |
184,5 |
20795,6 |
219,2 |
25179,1 |
+ 4383,5 |
Десертное марочное |
-״- |
200,7 |
35603,9 |
146,6 |
24609,7 |
- 10994,2 |
Столовое ординарное |
-״- |
10,8 |
1274,9 |
14,4 |
1726,7 |
+ 451,8 |
Крепкое ординарное |
-״- |
76,7 |
5125,6 |
121,0 |
8021,1 |
+ 2895,5 |
Десертное ординарное |
-״- |
68,5 |
7988,8 |
82,9 |
9343,7 |
+ 1354,9 |
Итого |
т. дал |
552,6 |
72411,3 |
593,5 |
70144,5 |
- 2266,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Вино в бутылках 0,7л |
|
|
|
|
|
|
Крепкое марочное |
-״- |
9,1 |
637,0 |
8,1 |
612,5 |
- 24,5 |
Десертное марочное |
-״- |
- |
- |
2,5 |
572,5 |
+ 572,5 |
Крепкое ординарное |
-״- |
11,9 |
707,3 |
10,9 |
587,5 |
- 119,8 |
Итого |
т. дал |
21,0 |
1344,3 |
21,5 |
1772,5 |
+ 428,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Сувениры |
т. дал |
9,4 |
4298,6 |
13,6 |
6187,9 |
+ 1889,3 |
Вино коллекционное |
-״- |
2,0 |
3140,0 |
2,1 |
5004,3 |
+ 1864,3 |
Вино совхозам |
-״- |
55,0 |
4791,0 |
53,6 |
4492,3 |
- 298,7 |
Виноматериалы |
-״- |
25,0 |
1219,2 |
15,7 |
585,0 |
- 634,2 |
Теплоэнергия |
Гкал |
3100 |
159,9 |
4614 |
238,1 |
+ 78,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
87364,3 |
|
88424,6 |
+ 1060,3 |
План производства товарной продукции за 2006 год в стоимостном выражении перевыполнен на 1060,3 тыс.грн. Сверх плана выпускалось ординарное вино в бутылках емкостью 0,75л. Не выполнен план производства десертного марочного вина, вина для продажи сельхозпредприятиям. Также не выполнен план по продаже виноматериалов базам на 634,2 тыс.грн.
Закупка виноматериалов по сельхозпредприятиям в отчетном периоде выглядит следующим образом:
|
Един изм |
Всего |
в том числе: |
||
марочные молодые |
марочные выдержан ные |
ординар ные |
|||
ГП «Ливадия» |
т. дал |
55,8 |
36,1 |
1,2 |
18,5 |
ГП «Гурзуф» |
т. дал |
77,5 |
37,0 |
35,5 |
5,0 |
ГП «Таврида» |
т. дал |
81,0 |
22,7 |
17,2 |
41,1 |
ГП «Алушта» |
т. дал |
33,9 |
14,0 |
18,4 |
1,5 |
ГП «Малореченское» |
т. дал |
60,4 |
43,4 |
7,4 |
9,6 |
ГВП «Приветное» |
т. дал |
31,6 |
9,2 |
2,4 |
20,0 |
ГП «Морское» |
т. дал |
147,1 |
91,0 |
19,1 |
37,0 |
ГП «Веселовское» |
т. дал |
92,8 |
43,1 |
8,4 |
41,3 |
ГП «Судак» |
т. дал |
98,8 |
32,6 |
28,7 |
37,5 |
«Коктебель» |
т. дал |
4,8 |
- |
4,8 |
- |
Итого |
т.дал |
683,7 |
329,1 |
143,1 |
211,5 |
|
|
|
|
|
|
На сумму в ценах закупки |
т.грн |
31022,0 |
17575,1 |
7239,1 |
6207,8 |
На сумму в ценах закупки с НДС |
т.грн |
37226,4 |
21090,1 |
8686,9 |
7449,4 |
|
|
|
|
|
|
Факт за 2005г |
т.дал |
594,5 |
220,3 |
84,6 |
289,6 |
На сумму в ценах закупки |
т.грн |
21826,1 |
10546,7 |
3605,9 |
7673,5 |
На сумму в ценах закупки с НДС |
т.грн |
26191,3 |
12656,0 |
4327,1 |
9208,2 |
За год завод закупил виноматериалов на 89,2 тыс.дал больше прошлого года. На закупку потрачено 37,2 млн.грн., что в 1,4 раза больше прошлого года. В отчетном периоде было закуплено больше марочных виноматериалов, чем в прошлом году.
В тыс. дал
Остаток виноматериалов на 1.01.2006г. |
1462,7 |
Закуплено виноматериалов в отчетном периоде |
683,7 |
Итого ресурсов |
2146,4 |
Разлито в бутылки для реализации |
628,6 |
Продано виноматериалов |
15,7 |
Потери |
21,9 |
Остаток виноматериалов на 1.01.2007г. |
1480,2 |
В сравнении с началом года остаток виноматериалов на первое января 2007 года возрос на 17,5 тыс.дал. Почти во всех подвалах увеличилась заполняемость дубовой тары.
Наличие виноматериалов по цехам выглядит следующим образом:
в тыс. дал
-
На 1.01.2007г
На 1.01.2006г
Цех розлива
24,6
20,5
Цех выдержки десертных виноматериалов
244,2
201,6
Цех выдержки и обработки виноматериалов
338,8
411,8
Цех выдержки крепких и десертных виноматериалов
238,3
222,3
Цех выдержки крепких виноматериалов
212,9
226,2
Цех производства Мадеры
167,2
143,4
Цех производства Хереса
192,1
185,2
Участок выдержки виноматериалов
62,1
51,7
Итого
1480,2
1462,7