Вспомогательное производство
|
Един. изм. |
2002 г. |
Факт 2001 г. |
В %% 2002г к 2001г. |
||
план |
Факт |
% выполнения |
||||
Подача воды |
т. м³ |
99,8 |
81,0 |
81,2 |
103,2 |
78,5 |
Выработка теплоэнергии |
Гкал |
7150 |
7433 |
104,0 |
7569 |
98,2 |
Подача электроэнергии |
тыс. кВт ч |
1312,4 |
1580,1 |
120,4 |
1531,6 |
103,2 |
Выработка холода |
млн. ккал |
662,6 |
665,6 |
100,5 |
837 |
79,5 |
Выработка сжатого воздуха |
т. м³ |
403,5 |
403,3 |
99,9 |
536 |
75,2 |
Услуги электротранспорта |
маш/ час |
15608 |
15393 |
98,6 |
15119 |
101,8 |
Перевезено грузов |
т |
16500 |
16596 |
100,6 |
24635 |
68,1 |
Прием и отпуск вина |
т.шт. |
485 |
490 |
101,0 |
639,4 |
76,6 |
Прием и отпуск бутылки |
т.шт. |
7466,8 |
7502,7 |
100,5 |
9588,8 |
78,2 |
Вагонооборот |
вагон |
150 |
152 |
101,3 |
209 |
72,7 |
Вспомогательные цеха обеспечивали нормальную бесперебойную работу цехов основного производства. По их вине основные цеха не простаивали. Все подразделения завода расходовали энергоресурсы бесперебойно. Руководители некоторых подразделений не контролируют расход энергоресурсов и объемы услуг, предоставляемых вспомогательными цехами. Серьезный перерасход допущен по электроэнергии в количестве 267,7 тыс.квтчасов. В том числе по:
цеху выдержки десертных виноматериалов – 7,9 тыс.квтчасов;
цеху выдержки крепких и десертных виноматериалов – 2,8 тыс.квтчасов;
цеху выдержки и обработки виноматериалов – 2,4 тыс.квтчасов;
цеху производства Мадеры – 2,8 тыс.квтчасов;
цеху производства Хереса – 2,1 тыс.квтчасов;
паросиловому участку – 100,9 тыс.квтчасов;
общезаводской группе – 147,1 тыс.квтчасов., только за IV квартал перерасход составил 97,7 тыс.квтчасов. Такого перерасхода (необъяснимого) не было за всю деятельность завода.
Себестоимость единицы продукции вспомогательного производства за 2002 год составила:
в гривнях
|
Един. изм. |
План |
Факт |
Отклонение + , - |
Вода |
м³ |
3-65 |
3-86 |
+ 0-21 |
Теплоэнергия |
Гкал |
134-15 |
131-02 |
- 3-13 |
Электроэнергия |
квтчас |
0-24 |
0-25 |
+ 0-01 |
Холод |
млн. ккал |
391-04 |
378-03 |
- 13-01 |
Сжатый воздух |
т. м³ |
391-04 |
378-03 |
- 13-01 |
Электротранспорт |
маш/час |
8-33 |
7-49 |
- 0-84 |
Пробег автотранспорта |
км |
1-40 |
1-62 |
+ 0-22 |
По некоторым видам услуг произошло удорожание их себестоимости. Так на 21 коп. подорожал 1 м3 воды за счет удорожания покупки ее у Водоканала. Удорожание электроэнергии произошло за счет перерасхода средств на ремонты. На 22 коп. подорожал один километр пробега автотранспорта за счет перерасхода средств по сметам.
в гривнях
-
План
Факт
Отклонение + , -
Ремонтно-механический цех
Строительство
50,0
-
- 50,0
Реконструкция
72,0
72,0
-
Ремонт
278,0
394,6
+ 116,6
Итого
400,0
466,6
+ 66,6
Ремонтно-строительный цех
Реконструкция
143,0
230,4
+ 87,4
Ремонт
322,0
308,7
- 13,3
Столярные изделия
20,0
15,8
- 4,2
Итого
485,0
554,9
+ 69,9
Энергетический цех
Реконструкция
118,0
118,7
+ 0,7
Ремонт
104,0
135,1
+ 31,1
Итого
222
253,8
+ 31,8
Транспортный цех
Капитальный ремонт
47,7
31,7
- 16,0
Текущий ремонт
10,2
98,0
+ 87,8
Техническое обслуживание
162,9
76,4
- 86,5
Замена автошин
41,6
52,7
+ 11,1
Замена аккумуляторов
3,6
7,4
+ 3,8
Итого
266,0
266,2
+ 0,2
Ремонтно-механический цех производил много сверхплановых ремонтов, что легло на удорожание себестоимости вина.