Реализация продукции

Добавил:

Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Херсонский национальный технический университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Анализ за 2005г.doc

Скачиваний:

Добавлен:

01.05.2025

Размер:

2.25 Mб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 67 / 107 8 9 10 > Следующая >>>

Реализация продукции

	2005г		2004г		В % % 2005г к 2004г
	т. дал	уд.вес %	т. дал	уд.вес %	В % % 2005г к 2004г
Продано вино покупателям – всего	625,7	100,0	600,2	100,0	104,3
в том числе:
Крым	231,5	37,0	253,7	42,2	91,3
из них Т.Д. «Массандра»	228,9	36,6	186,1	31,0	123,0
Украина	-	-	16,1	2,7	-
Экспорт	394,2	63,0	330,4	55,0	119,3
Продано вина совхозам объединения	53,8	-	58,8	-	91,3
Всего	679,5	-	659,0	-	103,1

За отчетный год в сравнении с прошлогодним периодом продано вина покупателям больше на 25,5 тыс.дал. Увеличилась продажа вина на 42,8 тыс.дал. ЗАО Торговому дому «Массандра». Удельный вес экспорта в общем объеме продажи вина покупателям составил 63,0%.

Ареал продажи массандровского вина следующий:

в декалитрах

	2005г	2004г
Крым – всего	231537	253662
в том числе:
Т.Д. «Массандра»	228901	186120
Ялта	-	49915
Севастополь	-	1099
Симферополь	1513	13967
Совхозы объединения	26	1293
Алушта	189	24
ПДК	908	1244

Украина – всего	-	16052
в том числе:
Сумы	-	114
Днепропетровск	-	2389
Харьков	-	11753
Киев	-	1393
Львов	-	403

Экспорт – всего	394239	330365
в том числе:
Россия	372790	315636
США	74	900
Польша	4800	900
Латвия	46	440
Беларусь	13088	11897
Канада	1095	5
Англия	-	67
Швеция	-	61
Эстония	1174	397
Франция	666	-
Япония	379	44
Ирландия	127	-
Бразилия	-	18

Основными покупателями на Украине и в Крыму остается ЗАО Торговый дом «Массандра», за границей ООО «Агора» г.Москва.

Выполнение плана по реализации вина в ассортименте представлено в ниже следующих данных:

в декалитрах

	Украина		Экспорт		Итого
	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
Алиготе Крымское	500	137	500	1010	1000	1147
Столовое красное Алушта	1000	1785	2300	2054	3300	3839
Каберне Алушта	-	301	-	389	-	690
Семильон Алушта	500	1013	500	-	1000	1013
Итого столовое марочное	2000	3236	3300	3453	5300	6689
	Украина		Экспорт		Итого
	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7

Портвейн белый Крымский	32300	19281	47700	50062	80000	69343
Портвейн красный Крымский	6500	6524	10100	21116	16600	27640
Портвейн белый Сурож	20100	3491	31500	18871	51600	22362
Портвейн белый Южнобережный	200	358	500	421	700	779
Портвейн красный Южнобережный	5700	6856	9000	6203	14700	13059
Портвейн красный Ливадия	2800	3252	4300	10490	7100	13742
Мадера Массандра	3300	992	5000	6999	8300	7991
Мадера Крымская	5900	6946	9000	20074	14900	27020
Херес Массандра	8700	2263	16000	23464	24700	25727
Ореанда Херес сухой	1600	3009	2600	1369	4200	4378
Портвейн красный Массандра	300	639	1000	748	1300	1387
Итого крепкое марочное	87400	53611	136700	159817	224100	213428
Мускат белый Массандра	7100	6052	11200	8424	18300	14476
Мускат розовый Массандра	3100	4262	5200	2377	8300	6639
Мускат белый Южнобережный	3200	1606	5200	2790	8400	4396
Мускат розовый Южнобережный	200	1019	300	264	500	1283
Мускат розовый десертный	-	481	-	71	-	552
Мускат белый Красного Камня	5500	6535	8600	6739	14100	13274
Мускат белый Ливадия	-	30	-	30	-	50
Старый Нектар	3200	6289	4800	2575	8000	8864
Пино-Гри Массандра	2400	4866	3900	2450	6300	7316
Пино-Гри Южнобережный	900	1609	1300	685	2200	2294
Пино-Гри Ай-Даниль	1700	815	2700	242	4400	1057
Токай Массандра	2000	3271	3100	1609	5100	4880
Бастардо Массандра	6100	7346	8800	5705	14900	13051
	Украина		Экспорт		Итого
	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
Кагор Южнобережный	7600	3305	11600	6770	19200	10075
Ай-Серез	3100	2957	5000	5985	8100	8942
Кокур десертный Сурож	7100	7207	18000	23033	25100	30240
Седьмое небо князя Голицина	8200	7818	31800	3890	40000	11708
Алеатико Аю-Даг	2100	1627	3600	465	5700	2092
Токай Южнобережный	900	809	1300	36	2200	845
Черный доктор	300	232	-	-	300	232
Итого десертное марочное	64700	68136	126400	74130	191100	142266

Мерло	-	1157	-	-	-	1157
Алиготе	1000	1879	-	90	1000	1969
Каберне	2000	13630	4000	6375	6000	20005
Кокур	5000	3589	-	480	5000	4069
Саперави	-	1245	-	-	-	1245
Бастардо Каллистон	-	468	-	-	-	468
Итого столовое ординарное	8000	21968	4000	6945	12000	28913

Портвейн белый Алушта	18900	16267	29600	49929	48500	66196
Портвейн розовый Алушта	13000	12991	20000	28803	33000	41794
Портвейн красный Алушта	10100	11170	16000	47667	26100	58837
Итого крепкое ординарное	42000	40428	65600	126399	107600	166827

Кагор Партенит	1300	2822	4400	12897	5700	15719
Мускат Таврический	2200	6227	3000	4342	5200	10569
Мускатель Массандра	6400	24851	8600	5304	15000	30155
Итого десертное ординарное	9900	33900	16000	22543	25900	56443

Всего вино в бутылках 0.75; 0.7 и 0.5л	214000	221279	352000	393287	566000	614566

Сувениры	9000	7838	1000	522	10000	8360
	Украина		Экспорт		Итого
	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7

Вино коллекционное	3000	2420	1000	430	4000	2850

Всего	226000	231537	354000	394239	580000	625776

Не выполнен план по реализации крепкого и десертного марочного вина, сувенирам и коллекционного вина. Почти в два раза больше, чем планировалось продано десертного и столового ординарного вина.

Рентабельность проданного вина по каждой марке представлена в ниже следующей таблице:

	Количество		Уд. вес марки в общем объеме продажи %	Выручка без налогов т.грн	Себестоимость т.грн		Прибыль т.грн		Уд.вес марки в общей прибыли %		Рентабе льность марки %
	бутылок	дал
1	2	3	4	8	9		10		11		12
УКРАИНА
Семильон Алушта	13523	1013	0,16	98,3	64,0		34,3		0,12		53,6
Алиготе Крымское	1824	137	0,02	13,2	9,8		3,4		0,01		34,7
Столовое красное Алушта	23799	1785	0,28	300,3	149,9		150,4		0,53		100,3
Каберне Алушта	4008	301	0,05	50,6	22,0		28,6		0,10		130,0
Итого столовое марочное	43154	3236	0,52	462,4	245,7		216,7		0,76		88,2

Портвейн белый Южнобережный	4776	358	0,06	41,2	27,3		13,9		0,05		50,9
Портвейн белый Крымский	268285	19281	3,08	1279,5	838,7		440,8		1,54		52,6
Портвейн красный Крымский	91758	6524	1,04	712,7	514,6		198,1		0,69		38,5
Портвейн белый Сурож	46549	3491	0,56	289,0	191,1		97,9		0,34		51,2
Портвейн красный Южнобережный	91410	6856	1,10	792,5	513,8		278,7		0,98		54,2
Портвейн красный Ливадия	43361	3252	0,52	403,7	281,0		122,7		0,43		43,7
Мадера Массандра	13237	992	0,16	113,0	77,7		35,3		0,12		45,4
Мадера Крымская	92620	6946	1,11	582,1	466,7		115,4		0,40		24,7
Херес Массандра	30174	2263	0,36	254,2	158,3		95,9		0,34		60,6
Ореанда Херес сухой	40125	3009	0,48	305,6	221,2		84,4		0,30		38,1
Портвейн красный Массандра	8520	639	0,10	104,6	56,0		48,6		0,17		86,8
	Количество		Уд. вес марки в общем объеме продажи %	Выручка без налогов т.грн	Себестоимость т.грн		Прибыль т.грн		Уд.вес марки в общей прибыли %		Рентабе льность марки %
	бутылок	дал
1	2	3	4	8	9		10		11		12
Итого крепкое марочное	730815	53611	8,56	4878,1	3346,4		1531,7		5,37		45,8

Мускат белый Массандра	80703	6052	0,97	765,0	507,6		257,4		0,90		50,7
Мускат розовый Массандра	56832	4262	0,68	657,7	380,6		277,1		0,97		72,8
Мускат белый Южнобережный	22944	1606	0,26	394,1	158,2		235,9		0,83		149,1
Мускат розовый Южнобережный	13596	1019	0,16	252,9	94,9		158,0		0,55		166,5
Мускат розовый десертный	6403	481	0,08	178,5	58,5		120,0		0,42		205,1
Мускат белый Красного Камня	87129	6535	1,04	1794,4	987,5		806,9		2,83		81,7
Мускат белый Ливадия	600	30	-	14,5	7,2		7,3		0,03		101,4
Старый Нектар	83848	6289	1,00	688,7	454,9		233,8		0,82		51,4
Пино-Гри Массандра	64885	4866	0,78	690,0	419,5		270,5		0,95		64,5
Пино-Гри Южнобережный	21455	1609	0,26	314,1	173,1		141,0		0,49		81,4
Пино-Гри Ай-Даниль	10865	815	0,13	281,2	108,9		172,3		0,60		158,2
Токай Массандра	43613	3271	0,52	517,7	278,0		239,7		0,84		85,5
Бастардо Массандра	97951	7346	1,17	1421,9	699,0		722,9		2,53		103,4
Кагор Южнобережный	44066	3305	0,53	640,2	286,5		353,7		1,24		123,4
Ай-Серез	40467	2957	0,47	350,3	256,6		93,7		0,33		36,5
Кокур десертный Сурож	96101	7207	1,15	829,9	479,1		350,8		1,23		73,2
Седьмое небо князя Голицина	111145	7818	1,25	1148,9	631,4		517,5		1,81		82,0
	Количество		Уд. вес марки в общем объеме продажи %	Выручка без налогов т.грн	Себестоимость т.грн		Прибыль т.грн		Уд.вес марки в общей прибыли %		Рентабе льность марки %
	бутылок	дал
1	2	3	4	8	9		10		11		12
Алеатико Аю-Даг	21695	1627	0,26	379,9	150,5		229,4		0,80		152,4
Токай Южнобережный	10790	809	0,13	185,4	105,7		79,7		0,28		75,4
Черный доктор	3093	232	0,04	123,5	35,3		88,2		0,31		249,9
Итого десертное марочное	918181	68136	10,89	11628,8	6273,0		5355,8		18,76		85,4

Мерло	15432	1157	0,18	151,4	82,3		69,1		0,24		84,0
Алиготе	25056	1879	0,30	160,5	87,6		72,9		0,25		83,2
Каберне	181743	13630	2,18	1586,2	960,4		625,8		2,19		65,2
Кокур	47847	3589	0,57	306,4	267,9		38,5		0,13		14,4
Саперави	16603	1245	0,20	146,2	73,3		72,9		0,25		99,4
Бастардо Каллистон	6243	468	0,07	63,1	33,0		30,1		0,10		91,2
Итого столовое ординарное	292924	21968	3,51	2413,8	1504,5		909,3		3,18		60,4

Портвейн белый Алушта	231261	16267	2,60	783,1	661,8		121,3		0,42		18,3
Портвейн розовый Алушта	185592	12991	2,08	641,1	538,7		102,4		0,36		19,0
Портвейн красный Алушта	158666	11170	1,78	781,6	691,6		90,0		0,31		13,0
Итого крепкое ординарное	575519	40428	6,46	2205,8	1892,1		313,7		1,10		16,6

Кагор Партенит	37621	2822	0,45	323,0	211,8		111,2		0,39		52,5
Мускат Таврический	83026	6227	1,00	655,9	407,1		248,8		0,87		61,1
Мускатель бел. Массан	85988	6450	1,03	612,1	360,9		251,2		0,88		69,6
	Количество		Уд. вес марки в общем объеме продажи %	Выручка без налогов т.грн	Себестоимость т.грн		Прибыль т.грн		Уд.вес марки в общей прибыли %		Рентабе льность марки %
	бутылок	дал
1	2	3	4	8	9		10		11		12
Мускатель розовый Массандра	167628	12572	2,01	1193,6	780,6		413,0		1,45		52,9
Мускатель черный Мас	77712	5829	0,93	553,3	367,7		185,6		0,65		50,5
Итого десертное ординарное	451975	33900	5,42	3337,9	2128,1		1209,8		4,24		56,8

Итого вино в бутылках 0,75; 0,7 и 0,5л	3012568	221279	35,36	24926,8	15389,8		9537,0		33,41		62,0


Сувениры
«Бочонок 1,4л»
Кагор Южнобережный	1008	141		77,7	54,1		23,6				43,6
Мускат белый Южнобережный	674	94		50,3	38,3		12,0				31,3
Херес Массандра	820	115		59,4	40,6		18,8				46,3
Кокур десертный Сурож	725	102		48,9	37,5		11,4				30,4
Портвейн красный Ливадия	841	118		57,5	45,3		12,2				26,9
Мадера Крымская	1105	155		69,4	55,2		14,2				25,7
Мускат белый Красного Камня	1916	268		168,4	121,9		46,5				38,1
Седьмое небо князя Голицина	1140	160		77,8	60,3		17,5				29,0
Кагор Партенит	159	22		8,8	7,6		1,2				15,8
Мускат розовый Южнобережный	12	2		1,1	0,6		0,5				83,3
	Количество		Уд. вес марки в общем объеме продажи %	Выручка без налогов т.грн	Себестоимость т.грн		Прибыль т.грн		Уд.вес марки в общей прибыли %		Рентабе льность марки %
	бутылок	дал
1	2	3	4	8	9		10		11		12
Итого	8400	1177	0,19	619,3	461,4		157,9		0,55		34,2

«Керамическая Царская дача»
Алеатико Аю-Даг	266	13		8,0	9,2		- 1,2				-
Токай Южнобережный	204	10		6,3	4,6		1,7				37,0
Бастардо Массандра	568	28		14,8	11,3		3,5				31,0
Мускат белый Красного Камня	922	46		34,6	24,2		10,4				43,0
Кагор Южнобережный	431	21		12,9	8,4		4,5				53,6
Итого	2391	118	0,02	76,6	57,7		18,9		0,07		32,8

«Охотничий»
Мадера Крымская	10032	200		43,6	35,1		8,5				24,2
Херес Массандра	11951	238		56,8	42,7		14,1				33,0
Кокур десертный Сурож	9710	194		47,9	31,9		16,0				50,1
Мускат белый Массандра	10163	203		54,2	39,6		14,6				36,9
Мускат белый Южнобережный	10714	214		56,6	43,5		13,1				30,1
Мадера Массандра	6978	140		35,9	22,6		13,3				58,8
Итого	59548	1199	0,19	295,0	215,4		79,6		0,28		37,0

«Кристалина, Овале, Сагомата – 500»
Седьмое небо князя Голицина	221	11		4,2	0,7		3,5				500,0
Ай-Серез	135	7		2,4	0,3		2,1				700,0
Мускат белый Юб.	40	2		1,2	0,8		0,4				50,0
	Количество		Уд. вес марки в общем объеме продажи %	Выручка без налогов т.грн	Себестоимость т.грн		Прибыль т.грн		Уд.вес марки в общей прибыли %		Рентабе льность марки %
	бутылок	Дал
1	2	3	4	8	9		10		11		12
Итого	396	20	-	7,8	1,8		6,0		0,02		333,3

«Кристалина, Овале – 100»
Седьмое небо князя Голицина	44	-		0,3	0,1		0,2				200,0
Алеатико Аю-Даг	227	2		2,3	0,4		1,9				475,0
Итого	271	2	-	2,6	0,5		2,1		0,01		420,0

«Пенелопа»
Мускат белый Красного Камня	540	13	-	11,5	8,2		3,3		0,01		40,2

«Баскуаза»
Мускат белый Южнобережный	24	1	-	0,6	0,4		0,2		-		50,0

«Диана»
Портвейн красный Южнобережный	30	1		0,7	0,4		0,3				75,0
Мускат белый Южнобережный	142	7		3,4	2,3		1,1				47,8
Мускат белый Красного Камня	703	35		21,3	13,9		7,4				53,2
Итого	875	43	0,01	25,4	16,6		8,8		0,03		53,0

«Оригинальный»
Марочное вино	2366	190	0,03	66,0	51,1		14,9		0,05		29,1
	Количество		Уд. вес марки в общем объеме продажи %	Выручка без налогов т.грн	Себестоимость т.грн		Прибыль т.грн		Уд.вес марки в общей прибыли %		Рентабе льность марки %
	бутылок	дал
1	2	3	4	8	9		10		11		12
«Керамический графинчик»
Бастардо Массандра	277	21		9,1	8,4		0,7				8,3
Портвейн красный Ливадия	11	1		0,3	0,2		0,1				50,0
Ореанда херес сухой	257	19		7,6	4,6		3,0				65,2
Мадера Крымская	132	10		3,8	2,4		1,4				58,3
Мускат белый Южнобережный	264	20		8,9	5,8		3,1				53,4
Портвейн красный Южнобережный	264	20		8,5	5,2		3,3				63,5
Столовое красное Алушта	2568	193		85,5	55,9		29,6				53,0
Херес Массандра	336	25		10,7	7,1		3,6				50,7
Итого	4109	309	0,05	134,4	89,6		44,8		0,16		50,0

«Царская дача»
Кагор Южнобережный	654	49		18,4	9,7		8,7				89,7
Бастардо Массандра	828	62		25,7	12,5		13,2				105,6
Мускат белый Южнобережный	354	26		10,6	7,3		3,3				45,2
Кокур десертный Сурож	282	21		8,1	2,9		5,2				179,3
Седьмое небо князя Голицина	557	42		16,5	11,3		5,2				46,0
Мадера Массандра	664	50		17,4	6,7		10,7				159,7
Мускат белый Красного Камня	846	63		34,8	18,3		16,5				90,2
Портвейн красный Ливадия	473	36		12,2	7,2		5,0				69,4
	Количество		Уд. вес марки в общем объеме продажи %	Выручка без налогов т.грн	Себестоимость т.грн		Прибыль т.грн		Уд.вес марки в общей прибыли %		Рентабе льность марки %
	бутылок	дал
1	2	3	4	8	9		10		11		12
Черный Доктор	150	11		5,7	3,0		2,7				90,0
Херес Массандра	916	68		23,9	11,0		12,9				117,3
Мускат белый Массандра	312	23		9,3	4,9		4,4				89,8
Столовое красное Алушта	660	50		17,9	16,3		1,6				9,8
Пино-гри Южнобережное	426	32		14,0	6,7		7,3				109,0
Итого	7122	533	0,08	214,5	117,8		96,7		0,34		82,1

«Черный графинчик»
Портвейн белый Крымский	84	4		1,7	1,1		0,8				72,7
Кагор Южнобережный	888	44		23,1	14,1		9,0				63,8
Портвейн белый Сурож	102	5		1,9	1,4		0,5				35,7
Херес Массандра	2059	103		40,1	26,8		13,3				49,6
Мадера Крымская	1340	67		24,8	16,7		8,1				48,5
Портвейн красный Ливадия	858	43		20,0	11,7		8,3				70,9
Портвейн красный Массандра	108	5		2,3	1,2		1,1				91,7
Портвейн красный Южнобережный	228	11		5,2	3,5		1,7				48,6
Седьмое небо князя Голицина	1164	57		29,1	17,1		12,0				70,2
Кокур десертный Сурож	534	27		14,1	7,9		6,2				78,5
Мускат белый Южнобережный	959	48		24,5	16,4		8,1				49,4
	Количество		Уд. вес марки в общем объеме продажи %	Выручка без налогов т.грн	Себестоимость т.грн		Прибыль т.грн		Уд.вес марки в общей прибыли %		Рентабе льность марки %
	бутылок	дал
1	2	3	4	8	9		10		11		12
Бастардо Массандра	1656	83		43,3	26,9		16,4				61,0
Черный Доктор	150	7		4,4	2,4		2,0				83,3
Пино-гри Южнобережное	468	23		11,4	8,0		3,4				42,5
Итого	10598	527	0,08	245,9	155,2		90,7		0,32		58,4

«Юбилейный»
Портвейн красный Крымский	325	16		3,8	2,8		1,0				35,7
Кокур десертный Сурож	1698	85		17,9	16,3		1,6				9,8
Мускат белый Юб	4721	235		61,9	46,8		15,1				32,3
Пино-гри Массандра	6372	319		80,3	51,7		28,6				55,3
Седьмое небо князя Голицина	7328	367		90,4	57,6		32,8				56,9
Бастардо Массандра	13118	655		175,5	126,8		48,7				38,4
Кагор Южнобережный	5496	275		90,8	61,2		29,6				48,4
Мускат белый Красного Камня	18623	931		355,4	231,4		124,0				53,6
Итого	57681	2883	0,46	876,0	594,6		281,4		0,98		47,3

«Ретро»
Мускат белый Южнобережный	1919	134		35,1	25,6		9,5				37,1
Мускат розовый Южнобережный	5	-		0,1	0,1		-				-
Бастардо Массандра	2745	192		49,4	32,1		17,3				53,9
Портвейн красный Юб	1430	100		20,3	13,2		7,1				53,8
	Количество		Уд. вес марки в общем объеме продажи %	Выручка без налогов т.грн	Себестоимость т.грн		Прибыль т.грн		Уд.вес марки в общей прибыли %		Рентабе льность марки %
	бутылок	дал
1	2	3	4	8	9		10		11		12
Херес Массандра	1507	105		22,6	12,5		10,1				80,8
Столовое красное Алушта	1350	94		20,2	21,5		- 1,3				-
Портвейн красный Массандра	621	43		9,5	8,7		0,8				9,2
Итого	9577	668	0,11	157,2	113,7		43,5		0,15		38,3

«Черная Икра»
Портвейн красный Южнобережный	180	9		4,2	2,2		2,0				90,9
Мускат белый Красного Камня	483	24		14,3	8,1		6,2				76,5
Бастардо Массандра	315	16		7,6	4,3		3,3				76,7
Кагор Южнобережный	283	14		6,8	3,8		3,0				78,9
Портвейн красный Ливадия	87	4		2,0	1,1		0,9				81,8
Токай Южнобережный	171	8		4,6	2,7		1,9				70,4
Итого	1519	75	0,01	39,5	22,2		17,3		0,06		77,9

«Коника»
Мускат белый Красного Камня	564	43		18,3	9,7		8,6				88,7
Седьмое небо князя Голицына	492	37		9,9	6,3		3,6				57,1
Итого	1056	80	0,01	28,2	16,0		12,2		0,04		76,3

Сувениры всего	166473	7838	1,25	2800,5	1922,2		878,3		3,08		45,7
	Количество		Уд. вес марки в общем объеме продажи %	Выручка без налогов т.грн	Себестоимость т.грн		Прибыль т.грн		Уд.вес марки в общей прибыли %		Рентабе льность марки %
	бутылок	дал
1	2	3	4	8	9		10		11		12

Вино коллекционное	33765	2420	0,39	3596,8	820,7		2776,1		9,73		338,3
В т.ч. по акции	17510	1234	0,20	1273	425,6		847,4		2,82		199,1

Всего по Украине	3212806	231537	37,00	31324,1	18132,7		13191,4		46,22		72,8
Экспорт
Алиготе Крымское	13468	1010	0,16	81,5	72,7		8,8	0,03		12,1
Столовое красное Алушта	27396	2054	0,33	339,0	178,9		160,1	0,56		89,5
Каберне Алушта	5184	389	0,06	52,4	28,8		23,6	0,08		81,9
Итого столовое марочное	46048	3453	0,55	472,9	280,4		192,5	0,67		68,6

Портвейн белый Крымский	682280	50062	8,00	3629,3	2164,5		1464,8	5,13		67,7
Портвейн красный Крымский	299776	21116	3,37	2168,8	1634,3		534,5	1,87		32,7
Портвейн белый Сурож	251616	18871	3,02	1501,0	1031,7		469,3	1,64		45,5
Портвейн белый Южнобережный	5616	421	0,07	54,2	32,1		22,1	0,08		68,8
Портвейн красный Южнобережный	82704	6203	0,99	758,3	459,5		298,8	1,05		65,0
Портвейн красный Ливадия	139861	10490	1,68	1361,6	896,9		464,7	1,63		51,8
Мадера Массандра	93325	6999	1,12	719,6	544,0		175,6	0,61		32,3
Мадера Крымская	267660	20074	3,21	1606,5	1332,2		274,3	0,96		20,6
Херес Массандра	312864	23464	3,75	2465,6	1660,1		805,5	2,82		48,5
	Количество		Уд. вес марки в общем объеме продажи %	Выручка без налогов т.грн	Себестоимость т.грн		Прибыль т.грн		Уд.вес марки в общей прибыли %		Рентабе льность марки %
	бутылок	дал
1	2	3	4	8	9		10		11		12
Портвейн красный Массандра	9972	748	0,12	126,9	66,9		60,0	0,21		89,7
Ореанда херес сухой	18252	1369	0,22	160,0	98,9		61,1	0,21		61,8
Итого крепкое марочное	2163926	159817	25,54	14551,8	9921,1		4630,7	16,22		46,7

Мускат белый Массандра	112320	8424	1,35	1295,5	724,1		571,4	2,00		78,9
Мускат розовый Массандра	32484	2377	0,38	397,3	221,3		176,0	0,62		79,5
Мускат белый Южнобережный	39864	2790	0,44	574,6	288,1		286,5	1,00		99,4
Мускат розовый Южнобережный	3528	264	0,04	52,8	24,7		28,1	0,10		113,8
Мускат розовый десертный	948	71	0,01	18,7	8,8		9,9	0,03		112,5
Мускат белый Красного Камня	90013	6739	1,08	1714,2	1045,5		668,7	2,34		63,9
Мускат белый Ливадия	277	20	-	10,6	4,6		6,0	0,02		130,4
Пино-Гри Массандра	32676	2450	0,39	393,2	214,0		179,2	0,63		83,7
Пино-Гри Южнобережный	9144	685	0,11	140,0	73,7		66,3	0,23		90,0
Пино-Гри Ай-Даниль	3228	242	0,04	63,4	33,0		30,4	0,11		92,1
Токай Южнобережный	492	36	-	9,3	4,6		4,7	0,02		102,2
Токай Массандра	21457	1609	0,26	260,4	141,3		119,1	0,42		84,3
Бастардо Массандра	76069	5705	0,91	1378,2	544,1		834,1	2,92		153,3
Старый Нектар	34344	2575	0,41	296,7	188,3	108,4		0,38		57,6
Кагор Южнобережный	90265	6770	1,08	1649,7	581,7	1068,0		3,74		183,6
	Количество		Уд. вес марки в общем объеме продажи %	Выручка без налогов т.грн	Себестоимость т.грн		Прибыль т.грн		Уд.вес марки в общей прибыли %		Рентабе льность марки %
	бутылок	дал
1	2	3	4	8	9		10		11		12
Ай-Серез	81025	5985	0,96	938,6	510,1	428,5		1,50		84,0
Кокур десертный Сурож	308568	23033	3,68	2680,4	1539,0	1141,4		4,00		74,2
Седьмое небо князя Голицина	55273	3890	0,62	671,4	317,5	353,9		1,24		111,5
Алеатико Аю-Даг	6205	465	0,07	127,0	43,5	83,5		0,29		191,9
Итого десертное марочное	998180	74130	11,85	12672,0	6507,9	6164,1		21,60		94,7

Алиготе	1200	90	0,01	7,2	3,5	3,7		0,01		105,7
Кокур	6400	480	0,08	37,6	29,1	8,5		0,03		29,2
Каберне	85009	6375	1,02	748,9	448,0	300,9		1,05		67,2
Итого столовое ординарное	92609	6945	1,11	793,7	480,6	313,1		1,10		65,1

Портвейн белый Алушта	684312	49929	7,98	2732,1	2084,8	647,3		2,27		31,0
Портвейн розовый Алушта	408522	28803	4,60	1660,5	1224,7	435,8		1,53		35,6
Портвейн красный Алушта	670834	47667	7,62	3897,7	2969,2	928,5		3,25		31,3
Итого крепкое ординарное	1763668	126399	20,20	8290,3	6278,7	2011,6		7,05		32,0

Кагор Партенит	171972	12897	2,06	1560,2	964,9	595,3		2,08		61,7
Мускат Таврический	57888	4342	0,69	571,8	295,8	276,0		0,97		93,3
Мускатель белый Массандра	18018	1351	0,21	185,2	81,0	104,2		0,36		128,6
Мускатель розовый Массандра	21768	1632	0,26	221,9	97,3	124,6		0,44		128,1
	Количество		Уд. вес марки в общем объеме продажи %	Выручка без налогов т.грн	Себестоимость т.грн		Прибыль т.грн		Уд.вес марки в общей прибыли %		Рентабе льность марки %
	бутылок	дал
1	2	3	4	8	9		10		11		12
Мускатель черный Массандра	30941	2321	0,37	310,4	133,2	177,2		0,62		133,0
Итого десертное ординарное	300587	22543	3,60	2849,5	1572,2	1277,3		4,47		81,2

Итого вино в бутылках 0,75; 0,7 и 0,5л	5365018	393287	62,85	39630,2	25040,9	14589,3		51,12		58,3

Сувениры
«Бочонок 1,4л»
Кагор Южнобережный	244	34		17,6	13,3	4,3				32,3
Мускат белый Южнобережный	204	28		14,4	11,6	2,8				24,1
Херес Массандра	460	64		30,0	25,5	4,5				17,6
Кокур десертный Сурож	204	28		13,0	10,7	2,3				21,5
Портвейн красный Ливадия	472	66		30,2	25,2	5,0				19,8
Мадера Крымская	488	68		28,9	24,9	4,0				16,1
Портвейн белый Крымский	220	31		12,0	8,0	4,0				50,0
Кагор Партенит	368	51		19,3	19,0	0,3				1,6
Мускат белый Красного Камня	100	14		8,3	6,5	1,8				27,7
Итого	2760	384	0,06	173,7	144,7	29,0		0,10		20,0

«Черный графинчик»
Портвейн красный Крымский	108	5		2,1	1,6	0,5				31,2
	Количество		Уд. вес марки в общем объеме продажи %	Выручка без налогов т.грн	Себестоимость т.грн		Прибыль т.грн		Уд.вес марки в общей прибыли %		Рентабе льность марки %
	бутылок	дал
1	2	3	4	8	9		10		11		12
Портвейн белый Сурож	84	4		1,8	1,2	0,6				50,0
Портвейн красный Массандра	36	2		0,8	0,4	0,4				100,0
Портвейн красный Ливадия	210	11		4,8	3,1	1,7				54,8
Портвейн красный Южнобережный	78	4		1,8	1,4	0,4				28,6
Седьмое небо князя Голицина	156	8		4,0	2,8	1,2				42,8
Мускат белый Южнобережный	102	5		2,7	1,8	0,9				50,0
Итого	774	39	0,01	18,0	12,3	5,7		0,02		46,3

«Царская дача»
Кагор Южнобережный	240	18		7,4	5,4	2,0				37,0
Кокур десертный Сурож	66	5		2,2	1,1	1,1				100,0
Мадера Массандра	96	7		2,4	1,5	0,9				60,0
Портвейн красный Ливадия	108	8		2,4	2,0	0,4				20,0
Херес Массандра	228	17		4,8	2,2	2,6				118,2
Мускат белый Красного Камня	90	7		3,6	2,0	1,6				80,0
Итого	828	62	0,01	22,8	14,2	8,6		0,03		60,6

«Охотничий»
Мадера Крымская	210	4		0,9	0,9	-				-
Мадера Массандра	120	2		0,5	0,4	0,1				25,0
	Количество		Уд. вес марки в общем объеме продажи %	Выручка без налогов т.грн	Себестоимость т.грн		Прибыль т.грн		Уд.вес марки в общей прибыли %		Рентабе льность марки %
	бутылок	дал
1	2	3	4	8	9		10		11		12
Херес Массандра	210	4		0,9	0,9	-				-
Итого	540	10	-	2,3	2,2	0,1		-		4,5

«Ретро»
Бастардо Массандра	96	6		1,6	1,2	0,4				33,3
Мадера Крымская	12	1		0,2	0,1	0,1				100,0
Мускат белый Южнобережный	96	6		1,6	1,2	0,4				33,3
Портвейн красный Южнобережный	96	6		1,2	1,0	0,2				20,0
Портвейн красный Массандра	12	1		0,2	0,2	-				-
Столовое красное Алушта	12	1		0,2	0,1	0,1				100,0
Херес Массандра	96	6		1,4	1,0	0,4				40,0
Итого	420	27	-	6,4	4,8	1,6		-		33,3

Сувениры всего	5322	522	0,08	223,2	178,2	45,0		0,16		25,2

Вино коллекционное	5958	430	0,07	873,6	158,1	715,5		2,51		452,6
В т.ч. по акции	1098	77	0,01	64,1	29,1	35,0		0,12		120,3

Всего Экспорт	5376298	394239	63,00	40727,0	25377,2	15349,8		53,78		60,5

Всего вино	8589104	625776	100,00	72051,1	43509,9	28541,2		100,00		65,6

В апреле отчетного периода произошло резкое удорожание себестоимости продукции, за счет роста общепроизводственных расходов. Также в декабре 2004 года выпускалась продукция с высокой себестоимостью. Все это отразилось на реализованной продукции и особенно на сувенирах текущего года. В итоге еще некоторые марки сувенирной продукции убыточны.

Анализируя прибыль, полученную от реализации проданного вина, нужно отметить, что наибольший удельный вес в общей прибыли занимают вина проданные на экспорт 53,78%.

По регионам доля прибыли в групповом ассортименте выглядит следующим образом:

в процентах

	УКРАИНА	ЭКСПОРТ
Столовое марочное	0,76	0,67
Крепкое марочное	5,37	16,22
Десертное марочное	18,76	21,60
Столовое ординарное	3,18	1,10
Крепкое ординарное	1,10	7,05
Десертное ординарное	4,24	4,47
Сувениры	3,08	0,16
Коллекционное вино	9,73	2,51
Итого	46,22	53,78

Наибольший удельный вес в общей прибыли от проданного вина занимает десертное марочное вино.

Результаты реализации вина в групповом ассортименте:

	Количество		Удельный вес в общем объеме продажи%	Выручка в оптовых ценах, тыс.грн	Себестои мость, тыс.грн	Прибыль, тыс.грн	Удельный вес в общей прибыли %	Рентабельность %
	бутылок, шт.	дал	Удельный вес в общем объеме продажи%	Выручка в оптовых ценах, тыс.грн	Себестои мость, тыс.грн	Прибыль, тыс.грн	Удельный вес в общей прибыли %	Рентабельность %
Столовое марочное	89202	6689	1,07	935,3	526,1	409,2	1,43	77,8
Крепкое марочное	2894741	213428	34,10	19429,9	13267,5	6162,4	21,59	46,4
Десертное марочное	1916361	142266	22,74	24300,8	12780,9	11519,9	40,36	90,1
Итого марочное	4900304	362383	57,91	44666,0	26574,5	18091,5	63,38	68,1
Столовое ординарное	385533	28913	4,62	3207,5	1985,1	1222,4	4,28	61,6
Крепкое ординарное	2339187	166827	26,66	10496,1	8170,8	2325,3	8,15	28,4
Десертное ординарное	752562	56443	9,02	6187,4	3700,3	2487,1	8,71	67,2
Итого ординарное	3477282	252183	40,30	19891,0	13856,2	6034,8	21,14	43,6
Итого вино в бутылках 0,75, 0,7, 0,5л	8377586	614566	98,21	64557,0	40430,7	24126,3	84,52	59,7
Сувениры	171795	8360	1,33	3023,7	2100,4	923,3	3,24	44,0
Коллекционное вино	39723	2850	0,46	4470,4	978,8	3491,6	12,24	356,7
Всего вино	8589104	625776	100,0	72051,1	43509,9	28541,2	100,0	65,6

В объеме продажи марочные вина составили почти 60%, ординарные 40%, а в полученной прибыли марочные вина составляют 79%, ординарные 21%.

Эффективность продажи коллекционного вина за 2005 год

	Всего	Уд. вес %	В том числе:
	Всего	Уд. вес %	УКРАИНА	ЭКСПОРТ
Продано всего, бут	39723	100	33765	5958
в том числе:
- по акции: ^{60-летие Победы} ^{110 лет Гл.подвалу}	217 18391	0,5 46,3	157 17353	60 1038
- без акции	21115	53,2	16255	4860

Выручка без налогов всего, тыс.грн	4470,4	100	3596,8	873,6
в том числе:
- по акции:^{60-летие Победы} ^{110 лет Гл.подвалу}	73,6 1263,5	1,6 28,3	55,1 1217,9	18,5 45,6
- без акции	3133,3	70,1	2323,8	809,5

Себестоимость всего, тыс.грн.	978,8	100,0	820,7	158,1
в том числе:
- по акции: ^{60-летие Победы} ^{110 лет Гл.подвалу}	5,4 449,3	0,6 45,9	3,8 421,8	1,6 27,5
- без акции	524,1	53,5	395,1	129,0

Прибыль всего, тыс.грн	3491,6	100	2776,1	715,5
в том числе:
- по акции: ^{60-летие Победы} ^{110 лет Гл.подвалу}	68,2 814,2	2,0 23,3	51,3 796,1	16,9 18,1
- без акции	2609,2	74,7	1928,7	680,5

Рентабельность всего, %	356,7		338,3	452,6
в том числе:
- по акции: ^{60-летие Победы} ^{110 лет Гл.подвалу}	1263,0 181,2		1350,0 188,7	1056,2 65,8
- без акции	497,8		488,2	527,5

За отчетный период было продано 39723 бутылок коллекционного вина, что почти в два раза меньше, чем в прошлом году. В том числе по акции продали 18608 бутылок, а в прошлом году 50046 бутылок коллекционного вина. Без акции было продано на 2983 бутылки меньше, чем в прошлом году.

Структура выручки за проданную продукцию следующая:

в тыс. грн

	Всего	в том числе:
	Всего	Деньги	векселя	бартер	взаимозачет
Вино Крыму	40076	40076	-	-	-
в т.ч. Т.Д. «Массандра»	38193	38193	-	-	-
Вино Украине	364	364	-	-	-
Вино на экспорт	40727	40727	-	-	-
Вино совхозам	4535	128	-	-	4407
Виноматериалы	1185	1185	-	-	-
Всего	86887	82480	-	-	4407
Удельный вес в общем объёме, %	100,0	94,9	-	-	5,1
Факт за 2004г.
Всего	86436	78692	1263	-	6481
Удельный вес в общем объёме, %	100,0	91,0	1,5	-	7,5

За отчетный 2005 год выручка за проданную продукцию составила 86,9 млн.грн, что в сравнении с прошлым годом больше на 451 тыс.грн. Увеличилась продажа на экспорт на 3,4 млн.грн. больше, чем за прошлый 2004 год.

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 67 / 107 8 9 10 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
07.02.20161.56 Mб51Альбом ІМХА лаби 1 2013 (1).doc
#
07.05.20191.45 Mб14Альбом АХ студ..doc
#
02.05.2019995.84 Кб4Альбом ЛПисправлен3.doc
#
07.02.2016918.02 Кб88альбом фбє 2010.doc
#
03.11.2018898.05 Кб14альбом ФБЕ испр..doc
#
01.05.20252.25 Mб0Анализ за 2005г.doc
#
01.05.2025966.66 Кб0Анализ за 2002 год.doc
#
01.05.20252.08 Mб0Анализ за 2006г.doc
#
01.04.2025873.98 Кб0английский (методичка).doc
#
07.02.201653.76 Кб36Аудит. Відмінність аудиту.doc
#
07.02.201630.21 Кб41Аудит. Завдання.doc