Труд и зарплата
|
Един изм |
2005г |
Факт 2004г |
В % % 2005г к 2004г |
||
план |
факт |
% выполнения |
||||
Численность работников – всего |
чел |
498 |
498 |
100,0 |
487 |
102,3 |
Валовая продукция |
т.грн |
76853,4 |
77437,1 |
100,8 |
69074,8 |
112,1 |
Выработка валовой продукции на 1 работника |
грн |
154324 |
155496 |
100,8 |
141837 |
109,6 |
Фонд оплаты труда |
т.грн |
8339,9 |
9654,1 |
115,0 |
7266,0 |
132,9 |
Среднемесячный доход 1 работника |
грн |
1396 |
1615 |
115,0 |
1243 |
129,9 |
|
|
|
|
|
|
|
План по выработке валовой продукции за 2005 год выполнен и составил 100,8%, а к факту прошлого года 112,1%. Соответственно выработка валовой продукции на одного работника составила к плану 100,8%, к факту прошлого года 109,6%. Основное перевыполнение связано с ростом выпуска вина в бутылке емкостью 0,75л.
Среднемесячный доход на одного работника в сравнении с планом составил 115,0 %, а к прошлому году 129,9 %. Рост заработной платы произошел за счет повышения минимальной заработной платы с 1 января 2005 года на 10,5% и с 1 апреля на 10,6%.
Перерасход по зарплате в сравнении с планом текущего года, имели отдельные цеха не только за счет повышения минимальной заработной платы, но и за счет того, что многие из них работали почти весь год на 8-ми часовом рабочем дне, вместо планового семичасового. Кроме того, бутылочные цеха за год отработали 4319 часов сверх 8-ми часового дня и 4804 часов в выходные и праздничные дни с оплатой в двойном размере.
Превышение плановой зарплаты в цехе экспедиции ст.Симферополь-грузовая и по проводникам составило 159,5 тыс.грн, за счет содержания сверх плана двух грузчиков и одного проводника. Средняя зарплата работников цеха возросла на 16% вследствие перевыполнения норм выработки из-за неучтенного сверхурочного времени при разгрузке вагонов. Проводники сопровождали по 4-6 вагонов одновременно, при этом расценки за сопровождение грузов увеличивались в 1,5-2 раза. Перерасход заработной платы на сумму 31,7 тыс.грн по ведомственной охране, образован за счет подмены на время ежегодных отпусков.
За отчетный период текучесть кадров составила 30 %. Принято на работу 173 человека, уволено 149 человек, из них:
|
119 чел |
|
15 чел |
|
2 чел |
|
13 чел |
Использование рабочего времени за 2005г представляют ниже следующие данные:
|
Един изм |
2005г |
2004г |
В % % 2005г к 2004г |
Норма рабочего времени |
ч/дн |
124998 |
122237 |
102,3 |
Использовано рабочее время – всего |
ч/дн |
127144 |
124817 |
101,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
В субботние и воскресные дни |
ч/дн |
2146 |
2580 |
83,2 |
Отработано |
ч/дн |
109568 |
109052 |
100,5 |
Удельный вес |
% |
86,2 |
87,4 |
|
Отпуска очередные и учебные |
ч/дн |
12216 |
11044 |
110,6 |
Удельный вес |
% |
9,6 |
8,8 |
|
Потери рабочего времени – всего |
ч/дн |
5360 |
4721 |
113,5 |
Удельный вес |
% |
4,2 |
3,8 |
|
Из них: |
|
|
|
|
- простои |
ч/дн |
285 |
608 |
46,9 |
- болезни и родовые отпуска |
ч/дн |
4432 |
3528 |
125,6 |
- неявки, разрешенные законом |
ч/дн |
200 |
98 |
204,1 |
- неявки с разрешения администрации |
ч/дн |
443 |
481 |
92,1 |
- прогулы |
ч/дн |
- |
6 |
- |
Отработано 1 работником |
ч/дн |
220,0 |
223,9 |
98,3 |
Продолжительность отработанного дня |
час |
7,3 |
7,3 |
100,0 |
В целом за 2005 год рабочее время использовано лучше против прошлого года на 1,9%. Но по отдельным статьям потери рабочего времени возросли. Так потери рабочего времени по больничным и декретным возросли на 25,6% или на 904 чел.дня. Увеличено количество неявок с разрешения администрации на 102 чел.дня. Несмотря на то, что привлекались к работе в выходные и праздничные дни отдельные работники транспортного цеха, цехов производства сувениров и коллекционной выдержки вина, в итоге отработано на 434 чел.дня меньше, чем за 2004 год. Имели место и целодневные простои, но меньше прошлого года на 323 чел.дня по причине несвоевременной доставки акцизной марки.
Затраты на оплату труда и структура начислений и выплат за 2005 год характеризуют следующие данные:
в тыс. грн
|
2005г |
2004г |
В %% 2005г к 2004г |
||
тыс.грн |
на 1 чел грн |
тыс.грн |
на 1 чел грн |
||
Всего затрат на оплату труда |
13576,6 |
2272 |
10145,1 |
1736 |
130,8 |
|
|
|
|
|
|
В том числе перечислено заводом: |
3628,1 |
607 |
2706,5 |
463 |
131,1 |
- в пенсионный фонд |
3077,7 |
515 |
2281,4 |
390 |
132,0 |
- в фонд страхования на случай безработицы |
158,8 |
27 |
133,0 |
23 |
117,4 |
- в фонд страхования на случай временной нетрудоспособности |
269,4 |
45 |
102,6 |
35 |
128,6 |
- в фонд страхования от несчастного случая |
122,2 |
20 |
89,5 |
15 |
133,3 |
|
|
|
|
|
|
На выплату работникам |
9948,5 |
1665,0 |
7438,6 |
1273 |
130,8 |
|
|
|
|
|
|
Из нее: |
|
|
|
|
|
Зарплата по тарифу |
2999,4 |
502 |
1208,3 |
378 |
132,8 |
Доплаты и надбавки |
1199,8 |
201 |
952,6 |
163 |
123,3 |
Текущее премирование |
1877,1 |
314 |
1297,1 |
221 |
142,6 |
Оплата отпусков |
821,1 |
137 |
537,2 |
92 |
148,9 |
Материальная помощь к отпуску |
674,7 |
113 |
538,4 |
92 |
122,8 |
Вознаграждения по итогам квартала |
1952,3 |
327 |
1540,6 |
264 |
123,8 |
Разовая материальная помощь |
39,4 |
6 |
23,3 |
4 |
150,0 |
Поощрение за здоровый образ жизни |
90,3 |
15 |
168,5 |
29 |
51,7 |
Итого фонд оплаты труда |
9654,1 |
1615 |
7266,0 |
1243 |
129,9 |
К.т. оплата больничных листов |
294,4 |
50 |
172,6 |
30 |
137,9 |
|
|
|
|
|
|
Из начисленной заработной платы работник заплатил |
1672,1 |
280 |
1167,3 |
200 |
140,0 |
|
|
|
|
|
|
Налог с доходов физических лиц |
1250,2 |
209 |
937,0 |
160 |
130,6 |
В пенсионный фонд |
288,3 |
48 |
144,0 |
25 |
192,0 |
В фонд страхования на случай безработицы |
38,6 |
6 |
28,3 |
5 |
120,0 |
В фонд страхования на случай временной нетрудоспособности |
95,0 |
16 |
58,0 |
10 |
160,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Причитается на руки |
8276,4 |
1385 |
6271,3 |
1073 |
129,1 |
|
|
|
|
|
|
Кроме того отдельные работники платили добровольно |
206,0 |
|
164,0 |
|
130,0 |
Членские пофсоюзные взносы |
94,4 |
|
69,4 |
|
136,0 |
Услуги детского сада |
27,6 |
|
23,7 |
|
116,1 |
Квартплата |
37,5 |
|
40,4 |
|
92,8 |
Алименты |
47,1 |
|
30,5 |
|
154,4 |
В 2005 году отчисления в фонды на 921,6 тыс.грн. больше, чем в 2004 году, за счет роста заработной платы, вследствие этого увеличились отчисления с заработной платы работников на 504,8 тыс.грн или на 80 гривень с каждого работника.
Возросла материальная помощь к отпуску на 21 грн. вследствие роста зарплаты и увеличения стажа работы на предприятии, 47% работников со стажем работы на Головном предприятии свыше 10 лет.
Выполнение плана по труду по цехам выглядит так :
|
Ед изм. |
План |
Факт |
% выпол |
А. Основные цеха |
|
|
|
|
Цех розлива |
|
|
|
|
Объем нормочасов |
ч/час |
74916 |
80715 |
107,7 |
Численность |
чел |
44 |
43 |
97,7 |
Фонд оплаты |
т. грн |
667,5 |
872,3 |
130,7 |
Среднемесячная оплата |
грн |
1264 |
1691 |
133,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цех выдержки десертных виноматериалов |
|
|
|
|
Объем нормочасов |
ч/час |
18599 |
18166 |
97,7 |
Численность |
чел |
10 |
11 |
110,0 |
Фонд оплаты |
т грн |
154,0 |
166,4 |
108,1 |
Среднемесячная оплата |
грн |
1283 |
1261 |
98,3 |
|
|
|
|
|
Цех выдержки и обработки виноматериалов |
|
|
|
|
Объем нормочасов |
ч/час |
30759 |
25341 |
82,4 |
Численность |
чел |
13 |
13 |
100,0 |
Фонд оплаты |
т грн |
192,5 |
254,9 |
132,4 |
Среднемесячная оплата |
грн |
1234 |
1634 |
132,4 |
|
|
|
|
|
Цех выдержки крепких и десертных вин |
|
|
|
|
Объем нормочасов |
ч/час |
33812 |
37132 |
109,8 |
Численность |
чел |
14 |
15 |
107,1 |
Фонд оплаты |
т грн |
208,9 |
264,2 |
126,5 |
Среднемесячная оплата |
грн |
1243 |
1468 |
118,1 |
|
|
|
|
|
Цех выдержки крепких вин |
|
|
|
|
Объем нормочасов |
ч/час |
17055 |
16664 |
97,7 |
Численность |
чел |
10 |
10 |
100,0 |
Фонд оплаты |
т грн |
150,6 |
155,7 |
103,4 |
Среднемесячная оплата |
Грн |
1255 |
1298 |
103,4 |
|
|
|
|
|
Цех производства Мадеры |
|
|
|
|
Объем нормочасов |
ч/час |
17574 |
19574 |
111,4 |
Численность |
чел |
8 |
9 |
112,5 |
Фонд оплаты |
т грн |
128,3 |
182,9 |
142,6 |
Среднемесячная оплата |
грн |
1336 |
1693 |
126,7 |
|
|
|
|
|
Цех производства Хереса |
|
|
|
|
Объем нормочасов |
ч/час |
13881 |
7205 |
51,9 |
Численность |
чел |
6 |
4 |
66,7 |
Фонд оплаты |
т грн |
109,2 |
103,1 |
94,4 |
Среднемесячная оплата |
грн |
1517 |
2148 |
141,6 |
|
|
|
|
|
Участок выдержки в/м |
|
|
|
|
Объем нормочасов |
ч/час |
6766 |
5693 |
84,1 |
Численность |
чел |
4 |
4 |
100,0 |
Фонд оплаты |
т.грн |
68,6 |
74,6 |
108,7 |
Среднемесячная оплата |
грн |
1429 |
1554 |
108,7 |
|
|
|
|
|
Цех коллекционной выдержки вина |
|
|
|
|
Объем нормочасов |
ч/час |
31454 |
35637 |
113,3 |
Численность |
чел |
21 |
20 |
95,2 |
Фонд оплаты |
т грн |
298,5 |
336,4 |
112,7 |
Среднемесячная оплата |
Грн |
1185 |
1402 |
118,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цех производства сувениров |
|
|
|
|
Объем нормочасов |
ч/час |
35292 |
33724 |
95,6 |
Численность |
чел |
21 |
19 |
90,5 |
Фонд оплаты |
т.грн |
300,6 |
315,4 |
104,9 |
Среднемесячная оплата |
грн |
1193 |
1383 |
115,9 |
|
|
|
|
|
Б Вспомогательные цеха |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонтно-механический цех |
|
|
|
|
Численность |
чел |
19 |
19 |
100,0 |
Фонд оплаты |
т грн |
323,4 |
371,5 |
114,9 |
Среднемесячная оплата |
грн |
1418 |
1629 |
114,9 |
|
|
|
|
|
Ремонтно-строительный цех |
|
|
|
|
Объем нормочасов |
ч/час |
30720 |
30720 |
100,0 |
Численность |
чел |
18 |
21 |
116,7 |
Фонд оплаты |
т грн |
318,8 |
350,1 |
109,8 |
Среднемесячная оплата |
грн |
1476 |
1389 |
94,1 |
|
|
|
|
|
Паросиловой цех |
|
|
|
|
Численность |
чел |
26 |
26 |
100,0 |
Фонд оплаты |
т грн |
389,0 |
473,9 |
121,8 |
Среднемесячная оплата |
грн |
1247 |
1519 |
121,8 |
|
|
|
|
|
Энергетический цех |
|
|
|
|
Численность |
чел |
28 |
25 |
89,3 |
Фонд оплаты |
т грн |
502,3 |
509,9 |
101,5 |
Среднемесячная оплата |
грн |
1495 |
1700 |
113,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортный цех |
|
|
|
|
Численность |
чел |
40 |
41 |
102,5 |
Фонд оплаты |
т грн |
730,2 |
797,8 |
109,3 |
Среднемесячная оплата |
грн |
1521 |
1622 |
106,6 |
|
|
|
|
|
Цех готовой продукции |
|
|
|
|
Объем нормочасов |
ч/час |
35121 |
38414 |
109,4 |
Численность |
чел |
21 |
21 |
100,0 |
Фонд оплаты |
т грн |
335,8 |
334,5 |
99,6 |
Среднемесячная оплата |
грн |
1333 |
1327 |
99,5 |
|
|
|
|
|
Бондарный участок |
|
|
|
|
Численность |
чел |
7 |
8 |
114,3 |
Фонд оплаты |
т грн |
112,6 |
147,9 |
131,3 |
Среднемесячная оплата |
грн |
1340 |
1541 |
115,0 |
|
|
|
|
|
Тарный цех |
|
|
|
|
Объем нормочасов |
ч/час |
20662 |
20586 |
99,6 |
Численность |
чел |
10 |
10 |
100,0 |
Фонд оплаты |
т грн |
183,4 |
253,6 |
138,3 |
Среднемесячная оплата |
грн |
1528 |
2113 |
138,3 |
|
|
|
|
|
Цех экспедиции на ст Симферополь |
|
|
|
|
Объем нормочасов |
ч/час |
20458 |
20458 |
100,0 |
Численность |
чел |
15 |
17 |
113,3 |
Фонд оплаты |
т грн |
229,9 |
348,2 |
151,5 |
Среднемесячная оплата |
грн |
1277 |
1707 |
133,7 |
|
|
|
|
|
Проводники |
|
|
|
|
Численность |
чел |
3 |
3 |
100,0 |
Фонд оплаты |
т грн |
28,6 |
69,8 |
244,2 |
Среднемесячная оплата |
грн |
794 |
1939 |
244,2 |
|
|
|
|
|
Общезаводская группа |
|
|
|
|
Численность |
чел |
83 |
81 |
97,6 |
Фонд оплаты |
т грн |
1764,3 |
1996,8 |
113,2 |
Среднемесячная оплата |
грн |
1771 |
2054 |
116,0 |
|
|
|
|
|
В.Непромышленные подразделения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
П Д К |
|
|
|
|
Численность |
чел |
11 |
12 |
109,1 |
Фонд оплаты |
т.грн |
182,5 |
208,8 |
114,4 |
Среднемесячная оплата |
грн |
1383 |
1450 |
104,8 |
|
|
|
|
|
Участок жилищного хозяйства |
|
|
|
|
Численность |
чел |
24 |
23 |
95,8 |
Фонд оплаты |
т грн |
337,7 |
357,1 |
105,7 |
Среднемесячная оплата |
грн |
1173 |
1294 |
110,3 |
|
|
|
|
|
Столовая |
|
|
|
|
Численность |
чел |
6 |
6 |
100,0 |
Фонд оплаты |
т грн |
92,4 |
97,8 |
105,8 |
Среднемесячная оплата |
грн |
1283 |
1358 |
105,8 |
|
|
|
|
|
Магазин |
|
|
|
|
Численность |
чел |
1 |
1 |
100,0 |
Фонд оплаты |
т грн |
16,2 |
17,1 |
105,6 |
Среднемесячная оплата |
грн |
1350 |
1425 |
105,6 |
|
|
|
|
|
Детские ясли-сад |
|
|
|
|
Численность |
чел |
23 |
24 |
104,3 |
Фонд оплаты |
т грн |
338,9 |
385,0 |
113,6 |
Среднемесячная оплата |
грн |
1228 |
1337 |
108,9 |
|
|
|
|
|
Ведомственная охрана |
|
|
|
|
Численность |
чел |
7 |
7 |
100,0 |
Фонд оплаты |
т грн |
85,8 |
117,5 |
136,9 |
Среднемесячная оплата |
грн |
1021 |
1399 |
137,0 |
|
|
|
|
|
ОПК |
|
|
|
|
Численность |
чел |
5 |
5 |
100,0 |
Фонд оплаты |
т грн |
84,4 |
88,8 |
105,2 |
Среднемесячная оплата |
грн |
1407 |
1480 |
105,2 |
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата в цехах возросла не только за счет увеличения объема работ и изменения режима работы на час и больше чем запланировано, а также за счет работы в выходные и праздничные дни.
Обеспеченность рабочих мест в цехах рабочими:
Наименование цеха |
Количество рабочих мест по нормативам |
Численность рабочих чел. |
|
Плановая |
Фактическая |
||
Цех розлива |
64 |
41 |
40 |
Цех выдержки десертных в/м |
10 |
8 |
9 |
Цех выдержки и обработки в/м |
14,5 |
11 |
11 |
Цех выдержки крепких и десертных в/м |
16 |
12 |
13 |
Цех выдержки крепких в/м |
9,25 |
8 |
8 |
Цех производства Мадеры |
9,5 |
6 |
7 |
Цех производства Хереса |
7,5 |
4 |
3 |
Участок выдержки в/м |
3,5 |
3 |
3 |
Цех коллекционной выдержки вина |
17,5 |
19 |
18 |
Цех производства сувениров |
19,25 |
19 |
17 |
Итого основное производство |
171,0 |
131 |
129 |
Ремонтно-механический цех |
17 |
17 |
17 |
Ремонтно-строительный цех |
16 |
16 |
19 |
Паросиловой цех |
25,35 |
23 |
23 |
Энергетический цех |
34,25 |
24 |
21 |
Транспортный цех |
39,2 |
37 |
36 |
Цех готовой продукции |
19 |
19 |
19 |
Бондарный участок |
7 |
6 |
7 |
Тарный цех |
11 |
8 |
8 |
Цех экспедиции ст.Симферополь |
13 |
13 |
15 |
Итого вспомогательное производство |
181,8 |
163,0 |
165,0 |
В 2005 году четыре основных цеха не были укомплектованы рабочими кадрами. Меньше плана содержались в цехах: розлива, производства Хереса и коллекционной выдержки вина. Цеха выдержки десертных виноматериалов, производства Мадеры, бондарный и выдержки крепких и десертных виноматериалов содержали по одному человеку больше плана.
Энергетический цех не принял 3-х электриков для монтажных работ в ЖКХ. Эта работа планировалась с начала года по монтажу электропроводки в жилфонде для передачи в массандровский поссовет, но к ней так и не приступили.
Численность выше плановой на 3 человека содержалась в ремонтно-строительном цехе, руководством цеха не было предоставлено плановых объемов работ на 2005 год для расчетов нормативов численности рабочих мест, поэтому плановая численность была установлена на уровне сложившейся в 2004 году. Принимались рабочие по усмотрению руководства цеха и согласованию с инженерной службой.