Непромышленное производство
|
Един изм |
2005г. |
Факт 2004г. |
В % % 2005г к 2004г |
||
план |
факт |
% выполнения |
||||
ПДК |
|
|
|
|
|
|
Количество посещений |
чел |
22000 |
18257 |
83,0 |
21711 |
84,1 |
Себестоимость 1 посещения |
грн |
17-46 |
24-20 |
138,6 |
14-56 |
166,2 |
Прибыль +, убыток - |
т.грн |
+ 44,2 |
+ 636,7 |
1440,5 |
+ 2296,0 |
27,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Детский ясли-сад |
|
|
|
|
|
|
Количество посещений |
чел |
10800 |
12533 |
116,0 |
10782 |
116,2 |
Себестоимость 1 детодня |
грн |
67-12 |
68-02 |
101,3 |
63-39 |
107,3 |
Затраты на содержание |
т.грн |
724,9 |
852,5 |
117,6 |
683,4 |
124,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Участок жилищного хозяйства |
|
|
|
|
|
|
Затраты |
т.грн |
1949,7 |
2205,5 |
113,1 |
1855,8 |
118,8 |
Доходы |
т.грн |
280,0 |
250,3 |
89,4 |
243,6 |
102,7 |
Убытки |
т.грн |
- 1669,7 |
- 1955,2 |
117,1 |
- 1612,2 |
121,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Столовая |
|
|
|
|
|
|
Количество посещений |
чел |
40000 |
29388 |
73,5 |
37793 |
77,8 |
Затраты |
т.грн |
405,7 |
497,6 |
122,6 |
261,9 |
190,0 |
Выручка |
т.грн |
112,0 |
139,5 |
124,6 |
119,7 |
116,5 |
Прибыль +, убытки - |
т.грн |
- 293,7 |
- 358,1 |
121,9 |
- 142,2 |
251,8 |
|
|
|
|
|
|
|
ОПК |
|
|
|
|
|
|
Затраты |
т.грн |
238,0 |
262,9 |
110,5 |
167,1 |
157,3 |
В сравнении с планом за отчетный год непромышленное производство принесло заводу больше убытков на 502,4 тыс.грн. и больше прошлого года на 823,8 тыс.грн.