Анализ
производственно – хозяйственной деятельности
Головного предприятия НПАО «Массандра»
за 2005 год.
Основное производство
|
Един изм. |
2005г. |
Факт 2004г. |
В % % 2005г к 2004г |
||
план |
факт |
% выполнения |
||||
|
т.дал |
640,0 |
689,9 |
107,8 |
658,6 |
104,7 |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
Вино для реализации: |
|
|
|
|
|
|
|
-״- |
313,4 |
435,1 |
138,8 |
179,9 |
241,8 |
|
-״- |
252,6 |
190,1 |
75,2 |
404,1 |
47,0 |
|
-״- |
- |
0,1 |
- |
1,4 |
7,1 |
|
-״- |
10,0 |
8,5 |
85,0 |
8,6 |
98,8 |
|
-״- |
4,0 |
2,8 |
70,0 |
5,3 |
52,8 |
Итого |
т.дал |
580,0 |
636,6 |
109,8 |
599,3 |
106,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Вино для совхозов: |
|
|
|
|
|
|
|
т.дал |
55,7 |
50,9 |
91,4 |
23,1 |
220,3 |
|
-״- |
4,3 |
2,4 |
55,8 |
36,2 |
6,6 |
Итого |
т.дал |
60,0 |
53,3 |
88,8 |
59,3 |
89,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
т.дал |
21,0 |
35,9 |
170,9 |
38,5 |
93,2 |
|
-״- |
910 |
914 |
100,4 |
982 |
93,1 |
|
|
|
|
|
|
|
План выпуска бутылочного вина за 2005 год перевыполнен на 49,9 тыс.дал. Основное перевыполнение плана произошло за счет выпуска вина в бутылках емкостью 0,75 литра. Почти в два раза увеличился план выпуска виноматериалов предназначенных для других винзаводов.
Годовой план производства сувенирной продукции не выполнен на 20486 штук. В сравнении с прошлым годом выпуск сувенирной продукции увеличился на 1966 штук, что подтверждают ниже следующие данные:
в штуках
Наименование сувенира |
2005г |
Отклонение + , - |
Факт 2004г |
|
план |
факт |
|||
Охотничий |
70000 |
62198 |
- 7802 |
57029 |
Царская дача |
15000 |
8250 |
- 6750 |
4876 |
Чёрный графинчик |
22000 |
11824 |
- 10176 |
11192 |
Бочонок 1,4л |
15000 |
10814 |
- 4186 |
12374 |
Бочонок 1л |
- |
- |
- |
82 |
Кристалина диамантата – 500 |
660 |
- |
- 660 |
315 |
Кристалина диамантата – 100 |
500 |
- |
- 500 |
- |
Овале диамантата – 500 |
660 |
- |
- 660 |
128 |
Овале диамантата – 100 |
500 |
- |
- 500 |
- |
Сагомата диамантата – 500 |
680 |
- |
- 680 |
117 |
Баскуаза |
- |
- |
- |
122 |
Пенелопа |
1000 |
648 |
- 352 |
- |
Керамический графинчик |
3000 |
4015 |
+ 1015 |
3301 |
Диана |
1600 |
978 |
- 622 |
1607 |
Оригинальный |
5000 |
2562 |
- 2438 |
3291 |
Юбилейный |
37700 |
57564 |
+ 19864 |
66945 |
Ретро |
20000 |
10345 |
- 9655 |
9666 |
Керамическая Царская дача |
3000 |
2506 |
- 494 |
2803 |
Черная Икра |
- |
2512 |
+ 2512 |
- |
Коника |
- |
1598 |
+ 1598 |
- |
Итого |
196300 |
175814 |
- 20486 |
173848 |
Некоторые сувениры, запланированные на 2005 год совсем, не выпускались.
Выпуск вина для продажи совхозам виден из следующих данных:
в тыс. дал
|
2005г. |
2004г. |
Отклонения + , - |
Совхоз – завод «Ливадия» |
- |
- |
- |
Совхоз – завод «Гурзуф» |
- |
- |
- |
Совхоз – завод «Таврида» |
- |
- |
- |
Совхоз – завод «Алушта» |
2,4 |
9,6 |
- 7,2 |
Совхоз – завод «Малореченский» |
14,1 |
11,0 |
+ 3,1 |
Совхоз – завод «Приветный» |
- |
- |
- |
Совхоз – завод «Морской» |
24,6 |
27,4 |
- 2,8 |
Совхоз – завод «Веселовский» |
12,2 |
11,3 |
+ 0,9 |
Совхоз – завод «Судак» |
- |
- |
- |
Итого |
53,3 |
59,3 |
- 6,0 |
За отчетный год завод выпустил вина для продажи совхозам объединения 53,3 тыс.дал. В сравнении с прошлым годом выпущено меньше на 6,0 тыс.дал.
За отчетный год на завод завезено:
-
Новой бутылки ёмкостью 0,75л
6796,6 т.шт
Новой бутылки ёмкостью 0,7л
2688,6 т.шт
Новой бутылки ёмкостью 0,5л
56,3 т.шт
Новой бутылки емкостью 0,2л
71,9 т.шт
Полиэтиленового ящика
2,0 т.шт
На 1 января 2006 года остатки тары были в следующем количестве:
-
Бутылка новая ёмкостью 0,75л
601,1 т.шт
Бутылка новая ёмкостью 0,7л
154,4 т.шт
Бутылка новая ёмкостью 0,5л
28,9 т.шт
Бутылка новая емкостью 0,2л
3,1 т.шт
Полиэтиленовый ящик
0,1 т.шт
Производство товарной продукции следующее:
|
Един изм |
План |
Факт |
Отклонения + , - тыс. грн |
||
кол-во |
сумма тыс. грн |
кол-во |
сумма тыс. грн |
|||
Вино в бутылках 0,75л |
|
|
|
|
|
|
Столовое марочное |
т. дал |
5,3 |
725,5 |
6,9 |
1002,2 |
+ 276,7 |
Крепкое марочное |
-״- |
127,5 |
12303,9 |
162,0 |
15054,1 |
+ 2750,2 |
Десертное марочное |
-״- |
142,7 |
25684,4 |
132,3 |
22762,6 |
- 2921,8 |
Столовое ординарное |
-״- |
12,0 |
1208,3 |
27,8 |
3077,5 |
+ 1869,2 |
Крепкое ординарное |
-״- |
- |
- |
48,7 |
3015,9 |
+ 3015,9 |
Десертное ординарное |
-״- |
25,9 |
3022,5 |
57,3 |
6368,7 |
+ 3346,2 |
Итого |
т. дал |
313,4 |
42944,6 |
435,1 |
51281,0 |
+ 8336,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Вино в бутылках 0,7л |
|
|
|
|
|
|
Крепкое марочное |
-״- |
96,6 |
7465,9 |
49,4 |
4423,9 |
- 3042,0 |
Десертное марочное |
-״- |
48,4 |
8365,7 |
21,4 |
3478,6 |
- 4887,1 |
Крепкое ординарное |
-״- |
107,6 |
6582,8 |
119,3 |
7619,9 |
+ 1037,1 |
Итого |
т. дал |
252,6 |
22414,4 |
190,1 |
15522,4 |
- 6892,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Вино в бутылках 0,5л |
|
|
|
|
|
|
Десертное марочное |
т.дал |
- |
- |
0,1 |
14,1 |
+ 14,1 |
Итого |
т.дал |
- |
- |
0,1 |
14,1 |
+ 14,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Сувениры |
т. дал |
10,0 |
3770,5 |
8,5 |
3066,8 |
- 703,7 |
Вино коллекционное |
-״- |
4,0 |
3712,0 |
2,8 |
3923,7 |
+ 211,7 |
Вино совхозам |
-״- |
60,0 |
4247,7 |
53,3 |
3840,8 |
- 406,9 |
Виноматериалы |
-״- |
21 |
735,6 |
35,9 |
1133,5 |
+ 397,9 |
Теплоэнергия |
Гкал |
3262 |
174,8 |
4530 |
241,0 |
+ 66,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
77999,6 |
|
79023,3 |
+ 1023,7 |
План производства товарной продукции за 2005 год перевыполнен на 1023,7 тыс.грн. Сверх плана выпускалось ординарное вино. Не выполнен план производства десертного марочного вина, сувениров и вина для продажи совхозам.
Закупка виноматериалов по совхозам в отчетном периоде выглядит следующим образом:
|
Един изм |
Всего |
в том числе: |
||
марочные молодые |
марочные выдержан ные |
Ординар ные |
|||
Совхоз – завод «Ливадия» |
т. дал |
17,9 |
14,4 |
- |
3,5 |
Совхоз – завод «Гурзуф» |
т. дал |
47,4 |
33,8 |
8,6 |
5,0 |
Совхоз – завод «Таврида» |
т. дал |
78,5 |
8,5 |
5,6 |
64,4 |
Совхоз – завод «Алушта» |
т. дал |
82,5 |
49,7 |
9,9 |
22,9 |
Совхоз – завод «Малореченский» |
т. дал |
50,0 |
28,5 |
7,0 |
14,5 |
Совхоз – завод «Приветный» |
т. дал |
33,3 |
28,1 |
- |
5,2 |
Совхоз – завод «Морской» |
т. дал |
74,8 |
36,3 |
19,1 |
19,4 |
Совхоз – завод «Веселовский» |
т. дал |
101,3 |
21,0 |
4,5 |
75,8 |
Совхоз – завод «Судак» |
т. дал |
92,0 |
- |
19,1 |
72,9 |
«Коктебель» |
т. дал |
10,8 |
- |
10,8 |
- |
ЗАО «Одесский к/з» |
т. дал |
6,0 |
- |
- |
6,0 |
Итого |
т.дал |
594,5 |
220,3 |
84,6 |
289,6 |
|
|
|
|
|
|
На сумму в ценах закупки |
т.грн |
21826,1 |
10546,7 |
3605,9 |
7673,5 |
На сумму в ценах закупки с НДС |
т.грн |
26191,3 |
12656,0 |
4327,1 |
9208,2 |
|
|
|
|
|
|
Факт за 2004г |
т.дал |
607,8 |
266,2 |
62,9 |
278,7 |
На сумму в ценах закупки |
т.грн |
18248,4 |
10055,7 |
2236,7 |
5956,0 |
На сумму в ценах закупки с НДС |
т.грн |
21898,0 |
12066,8 |
2684,0 |
7147,2 |
За отчетный год заводом было закуплено 594,5 тыс.дал виноматериалов на сумму 26,2 тыс.грн. В сравнении с прошлым годом объем закупки виноматериалов уменьшился на 13,3 тыс.дал.
За отчетный год баланс заводских виноматериалов выглядит следующим образом:
в тыс. дал
Остаток виноматериалов на 1.01.2005г |
1585,4 |
Закуплено виноматериалов в отчетном периоде |
594,5 |
Итого ресурсов |
2179,9 |
Разлито в бутылки для реализации |
633,8 |
Продано виноматериалов |
35,9 |
Потери |
47,5 |
Остаток виноматериалов на 1.01.2006г. |
1462,7 |
Остаток виноматериалов в цехах завода с начала года сократился на 122,7 тыс.дал.
Наличие виноматериалов по цехам представлено в ниже следующих данных:
в тыс. дал
-
На 1.01.2006г
На 1.01.2005г
Цех розлива
20,5
18,0
Цех выдержки десертных виноматериалов
201,6
226,8
Цех выдержки и обработки виноматериалов
411,8
439,8
Цех выдержки крепких и десертных виноматериалов
222,3
225,4
Цех выдержки крепких виноматериалов
226,2
212,5
Цех производства Мадеры
143,4
110,8
Цех производства Хереса
185,2
205,1
Участок выдержки виноматериалов
51,7
51,8
На ответственном хранении
С/з «Веселовский»
-
24,0
На ответственном хранении с/з «Морской»
-
71,2
Итого
1462,7
1585,4