Пропускна спроможність устаткування

№ п/п	Група Устаткування, од.	К-ть устаткування	Фонд часу одиниці устаткування при 2-х змінній роботі, год.	Фонд часу груп устаткування, год. (гр.2х гр. 3)	Трудомісткість програм по діючих нормах, нормо/годин	Середній коефіцієнт виконання норм	Трудомісткість програм з урахуванням коефіцієнта виконання норм ,н/год.(гр.5 : гр.6)	Коефіцієнт завантаження на програму ( гр. 7 : гр4)	Коефіцієнт завантаження після проведення заходів
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	І	96	1000	96000	88000	1,2	73333	0,76	0,71
2	ІІ	64	1000	64000	61000	1,2	50833	0,79	0,71
3	ІІІ	56	1000	56000	49000	1,2	40833	0,73	0,73
4	ІV	72	1000	72000	63000	1,2	52500	0,73	0,73
	Разом	288	*	288000	261000	*	217499	0,76	0,72

Для заповнення кол.2 табл. 8 див. інформацію перед табл. 7.

Розрахуємо фонд часу по групах устаткування:

Для І групи : 96 од. х 1000 год. = 96000 год. і т. д. для кожної групи.

Разом: 96000 год. + 64000 год. + 56000 год. + 72000 год. = 288000 год.

Графа 5 заповнюється з підсумкового рядка 4 табл. 7

Для розрахунку коефіцієнта завантаження устаткування використовується формула:

де:

Тв.н. – планова трудомісткість програми з урахуванням коефіцієнта виконання норм виробітку , нормо-годин;

Ф_уст.пл. - фонд часу груп устаткування, год.;

Т_в.н. =

де:

– планова трудомісткість програми по діючим нормам, нормо-годин

– середній коефіцієнт виконання норм виробітку за планом;

Розрахуємо трудомісткість програми з урахуванням коефіцієнта виконання норм по групам устаткування:

Т в.н. І = 88000 н/год. : 1,2 = 73333 н/год.;

Т в.н. ІІ = 61000 н/год. : 1,2 = 50833 н/год.;

Т в.н. ІІІ = 49000 н/год. : 1,2 = 40833 н/год.;

Т в.н. ІV = 63000 н/год. : 1,2 = 52500 н/год.

Тоді трудомісткість виробничої програми в цілому по підприємству складає: Т в.н.= 261000 н/год.: 1,2 = 217499 н/год.

Розрахуємо коефіцієнт завантаження по групах устаткування:

= 73333н/год.: 96000н/год.= 0,76

= 50833 н/год. : 64000 н/год. = 0,79

= 40833 н/год. : 56000 н/год. = 0,73

= 52500 н/год. : 72000 н/год. = 0,73

В цілому на всю виробничу програму = = 0,76 тобто 76% устаткування працює, а 24% - простоює.

Аналізуючи отримані дані, можна сказати, що в цілому пропускна спроможність устаткування дозволяє виконати виробничу програму, однак по І і ІІ групах устаткування коефіцієнт завантаження досить високий (0,76 та 0,79) тому при непередбачених простоях устаткування може поставити під загрозу виконання виробничої програми. Виходячи з вищесказаного можливо перевести роботу в 3 зміни. Наприклад – по 16 верстатів І та ІІ груп устаткування.

В цілому фонд часу устаткування складає:

• І групи – ( 80 од. х 1000 год. + 16 од. х 1500 год.) = 104000 н/год.;

• ІІ групи – (48 од. х 1000 год. + 16 од. х 1500 год.) = 72000 н/год.

Відповідно змінюється і коефіцієнт завантаження . Для І групи устаткування він складає: =73333 н/год. : 104 н/год. = 0,71

Для ІІ групи устаткування - = 50833 н/год. : 72000 н/год. = 0,71

Згідно проведених розрахунків та змін по І та ІІ групах устаткування, розрахуємо фонд часу по всіх групах: 104000 н/год. + 72000 н/год. +

56000 н/год. + 72000 н/год. = 304000 н/год.

Коефіцієнт завантаження всього устаткування після проведених заходів складає: = 217499 н/год. : 304000 н/год. = 0,72. Це означає, що протягом зміни 72% устаткування працює, а 28 % (100%-72%) простоює. Дані розрахунку заносимо до таблиці 8.

Крім завантаження устаткування , необхідно також розрахувати режимну і реальну змінність роботи устаткування.

Коефіцієнт режимної змінності устаткування показує ступінь його зайнятості по змінах. Для нашого прикладу коефіцієнт режимної змінності складає: = ;

де: - кількість верстатів, які працюють відповідно в 2 і 3 зміни.

Загальна кількість верстатів (табл.8, кол.2) складає 288 одиниць. З першої групи устаткування - 16 одиниць верстатів працює у 3 зміни, аналогічно і по другій групі верстатів – 16 одиниць. Решта працює у дві зміни.

288 од. – (16 од. + 16 од.) = 256 од.

До проведення заходів К _{реж. зм.} дорівнював 2.

Реальна змінність роботи устаткування визначається з урахуванням витрат, що пов’язані із диспропорціями в складі устаткування

К_{реал.зм.}= К _{реж. зм.}

У нашому випадку до проведення заходів коефіцієнт реальної змінності складав: К_{реал.зм} = 2 х 0,76 (табл.8, кол.8, стр.5) = 1,52

Після проведення заходів його величина становила: К_{реал.зм.} =2,1 х 0,72 = 1,51

Таким чином и в першому і другому випадках коефіцієнт реальної змінності - 1,51 . Це означає, що при існуючому на підприємстві співвідношенні між структурою трудомісткості продукції і структурою парку устаткування реальна змінність складає 1,5 , тобто протягом дня кожна одиниця устаткування працює 1,5 зміни.

Тому підвищити реальну змінність і при цьому середнє завантаження устаткування можна тільки двома шляхами:

а). внести зміни в асортимент продукції і відповідно змінити структуру трудомісткості продукції;

б). змінити структуру устаткування.

ІІІ. План по праці і заробітній платі.

1. Складаємо баланс робочого часу одного робітника на плановий рік із розбивкою по кварталах. Данні розрахунки заносимо до табл. 9

Вихідна інформація для розрахунку:

На підприємстві кількість робітників, які мають різну тривалість відпусток, розподіляється таким чином:

194 особи мають відпустку 24 календарних днів;

176 осіб - 26 днів;

75 осіб – 28 днів;

43 особи – 30 днів.

З них: 185 осіб працюють на важких роботах 2 дні;

30 осіб працюють в шкідливих умовах 4 дні;

Кількість чоловік необхідно помножити на свій (домашній) коефіцієнт.

Загальний підсумок відпусток складає:

24 дні + 26 днів + 28 днів +30 днів +2 дні +4 дні = 114 днів.

Таблиця 9

Баланс робочого часу одного середньооблікового робітника на плановий рік

№ п/п	Показники	IVквартал минулого року	За рік	у т.ч. по кварталах
				I	II	III	IV
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Календарний фонд робочого часу, дні (Дк)	92	365	90	91	92	92
2	Вихідні та святкові дні (Дв)	26	114	27	31	30	26
3	Номінальний фонд робочого часу, дні (Дн) (1с-2с)=3с	66	251	63	60	62	66
4	Неявки на роботу, дні (Д неяв.) (а+б+в+г+д)	12,1	35,8	5,8	8,75	11,8	9,45
			(25,8+1)				(6,2+1)
	У т.ч.: а).чергові та додаткові відпустки	7	26,8	3,55	6,5	9,55	7,2
	б). відпустки на навчання	0,4	1,0	0,25	0,25	0,25	0,25
	в). відпустки у зв′язку з вагітністю і пологами	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
	г). по хворобі	3,1	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	д). із дозволу адміністрації	1,5	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4

Продовження таблиці 9

0	1	2	3	4	5	6	7
5	Явочний фонд часу, дні (Д яв.) (3с-4с)=5с	53,9	215,5	57,2	51,25	50,20	56,55
6	Середня тривалість робочого дня, год (Тзм)	8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
7	Витрати часу в зв’язку із скороченням робочого дня, год (Твтр)	0,32	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
8	Розрахункова тривалість робочого дня, год (Ттр) (6с-7с)=8с	7,68	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
9	Корисний фонд робочого часу, год (Фпл) 9с=5с х 8с	414	1679	446	400	392	441

Розрахунок показників балансу робочого часу

1. Д _н = Д _к - Д _в = 365 днів -114 днів = 251 день,

де: Д _н – номінальний фонд робочого часу, дні;

Д _к - календарний фонд робочого часу, дні;

Д _в – вихідні та святкові дні.

2. Середня тривалість чергових відпусток: = ;

де: - середня тривалість чергових відпусток, дні;

Ч_р - чисельність робітників, чол.;

Зробимо підсумок чисельності працівників підприємства:

∑ = 194 чол.+176 чол.+75 чол.+43 чол.=488 чол.

= = 25,8 днів

3.Середня тривалість додаткових відпусток:

= 1,0 день

Аналогічно розраховується тривалість відпусток на навчання – 1,0 день; відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами – 0,4 дня матриця.

4.Невиходи через хворобу – 6 днів і відпустки з дозволу адміністрації – 1,6 дня планують на рівні базового року з урахуванням заходів щодо поліпшення умов праці.

5. Явочний фонд часу: Д_яв. = Д_н. – Д_неяв.

де: Д_яв.- явочний фонд часу, дні;

Д_неяв. - неявочний фонд часу, дні;

Д_яв. = 251 день- (25,8 дня+1 день+1день+0,4 дня+6 днів+1,6 дня) =

251день -35,8 дня = 215,2 дня.

6.Розрахункова тривалість робочого дня: = -

де: - тривалість робочого дня, год.;

- середня тривалість робочого дня, год.;

- втрати часу в зв’язку із скороченням робочого дня, год.;

= 8 год. – 0,20 год. = 7,80 год.

7. Корисний фонд робочого часу: =

де: - корисний фонд робочого часу, год.;

= 215,2 дня х 7,80 год. = 1679 год. (Розрахунки по кварталах виконуються аналогічно).

2. Планування кількості працівників.

Визначити кількість робітників на нормованих роботах і загальну кількість працівників на початок І кварталу планового року за даними таблиці 10. Дані за IV квартал попереднього року наведено для аналізу.

Таблиця 10

Планування кількості працівників

Показники	Од. виміру	IVквартал базисного року	На початок І кварталу планового року	І квартал планового року
1	2	3	4	5
1.Виробнича програма а) виріб А б)виріб В в)виріб С	од.	10000	12000	12000
		4900	5000	5000
		8400	8000	8000
2.Ціна одиниці виробу а) виріб А б)виріб В в)виріб С	грн.	220	240	240
		300	300	300
		170	200	200
3.Товарна продукція	тис.грн .	5098	5980	5980

Продовження таблиці 10

1	2	3	4	5
4.Трудомісткість одиниці а) виріб А б)виріб В в)виріб С	нормо-годин	11,0	10,8	10,0
		13,0	13,1	13,0
		10	9,7	9,5
5.Трудомісткість виробничої програми	нормо-годин	259660	272700	261000
6.Корисний фонд робочого часу одного працівника	год.	414	414	446
7.середній коефіцієнт виконання норм виробітку	*	1,15	1,15	1,2
8.Кількість робітників-підрядників	осіб	545	573	488
9.Кількість інших категорій персоналу	осіб	140	138	137
10.Кількість ПВП, всього с.10 = с8+с9	осіб	685	711	625
11.Середньорічний виробіток одного працівника с.11=(с.3 х 1000):с.10	грн./особу	7442,3	8410,7	9568,0

1.В кол.5 табл.10 у 1 пункт «Виробнича програма» переносимо кількість виробів, одиниць з таблиці 3 кол.5.

2.Ціну одиниці виробу записуємо у 2 пункт «ціна од. виробу» з табл.3, кол.6; на рівні І кварталу проставляємо цифри і на початок І кварталу планового року у 4 кол.;

3.Розрахуємо обсяг товарної продукції:

а) на початок першого кварталу планового року:

= :1000=5980 тис.грн.

б) у першому кварталі планового року:

= :1000 = 5980 тис грн.

4.а) в 5 кол. таблиці 10 по строкам а, б, в переносимо трудомісткість одиниці виробів А,В та С з таблиці 7, при цьому по виробам необхідно зробити підсумки по групах обладнання, нормо-годин.

Наприклад: І квартал планового року:

• Виріб А - 3,0 н/год.+2,5 н/год.+ 1,5 н/год.+3,0 н/год.=10,0 н/год.

• Виріб В – 4,0 н/год.+3,0 н/год.+3,0 н/год.+3,0 н/год.=13,0 н/год.

• Виріб С – 4,0 н/год.+2,0 н/год.+2,0 н/год.+1,5 н/год. =9,5 н/год.

б) в кол.4 по строкам а,б,с визначаємо трудомісткість на початок І кварталу планового року на рівні І кварталу планового року , використовуючи наступні коефіцієнти: по виробу А – 1,08; В – 1,01; С – 1,02 (матрица)

Визначаємо:

• Виріб А - 10,0 н/год. х 1,08 = 10,8 н/год.

• Виріб В – 13,0 н/год. х 1,01 = 13,1 н/год.

• Виріб С – 9,5 н/год. х 1,02 = 9,7 н/год.

в) визначаємо трудомісткість виробничої програми:

1.на початок І кварталу планового року -

= =272700 н/год.

2.у І кварталі планового року – Т_пл. :

Т_пл. = (12000 од. х 10,0 н/год.) + (5000 од. х 13,0 н/год.)+

(8000 од. х 9,5 н/год) = 261000 н/год.

5. Визначаємо кількість робітників – підрядників на нормованих роботах:

а) на початок І кварталу планового року:

= ;

Дивись: = = 573 особи;

б) у І кварталі планового року: =

= = 488 осіб

6. Розрахуємо кількість робітників - почасовіків на початок першого кварталу:

а) наладчиків, ремонтників устаткування, електриків: = ;

де: – обсяг робіт з обслуговування і ремонту устаткування, ум.од.;

– норма обслуговування на одного допоміжного робітника, ум.од.;

- кількість змін, од.

У нашому випадку = 2640 ум. од.; = 100 ум.од.(помн. на коеф-т); = 2 зміни. Тому = 2640 ум. од. : 100 ум.од. х 2 зм. = 53 особи.

б) прибиральниць приміщень: =

де: - площа виробничих приміщень = 2800м²;

- норма прибирання площі на одну прибиральницю = 400м²; (множимо на коеф-т);

= х 2 зм. = 14 осіб

Оскільки обсяг допоміжних робіт не змінився , кількість робітників на початок кварталу і у плановому кварталі рівні.

7. Кількість інших категорій персоналу , крім допоміжних робітників, на початок І кварталу планового року відповідно дорівнює 71 особі, а в І кварталі – 70 осіб (матриця) – або з урахуванням допоміжних робітників:

53 особи + 14 осіб + 71 особа = 138 осіб.

І квартал – 53 особи + 14 осіб + 70 осіб = 137 осіб.

8. Визначимо загальну кількість промислово-виробничого персоналу:

-на початок І кварталу планового року: =573особи +138осіб=711 осіб;

-у першому кварталі планового року: = 488 осіб + 137 осіб = 625 осіб.

9. Розрахуємо середньорічний виробіток одного працівника:

- на початок І кварталу планового року : = = 8410,7 грн.

- у І кварталі планового року : = = 9568 грн.