10. Облік надходження тмц в режимі купівля-продаж

(Документи -> Постачальники -> Надходження ТМЦ (купівля-продаж))

Документи "Надходження ТМЦ (купівля-продаж) (Надходження ТМЦ (комісія))" створюються, зберігаються і редагуються в журналі "Постачальники". Новий документ викликається також за допомогою меню "Документи" / "Постачальники" / "Надходження ТМЦ (купівля-продаж)" або "Надходження ТМЦ (комісія)". Залежно від обраного пункту меню в екранній формі документа буде автоматично визначено тип оформлюваної операції - купівля або прийом на комісію. Закупівлю однієї і тієї ж позиції з довідника "Номенклатура" за допомогою документа "Надходження ТМЦ (купівля-продаж)" можна оформити як купівлю різного виду ТМЦ (товару, матеріалу). При відвантаженні конфігурація автоматично визначить вид відвантажується ТМЦ відповідно до документа поставки і коректно сформує бухгалтерські проводки.

Вид ТМЦ вибирається в графі "Вид ТМЦ". При підборі ТМЦ за каталогом можна встановити такий режим підбору, при якому графа "Вид ТМЦ" буде встановлюватися відповідно з тим значенням, яка була обрана в якості значення за умовчанням в діалозі підбору.

Операція прийому на комісію може бути проведена тільки для товарів.

У конфігурації передбачена можливість вести партійний облік ТМЦ у розрізі різних властивостей партії ТМЦ. В якості такої властивості можуть бути використані термін зберігання ТМЦ, колір, розмір і т.д. При надходженні ТМЦ необхідно оформляти надходження однієї і тієї ж ТМЦ, що має різні властивості, кількома рядками в специфікації документа. Графи "ВМД", "Країна", "Властивість" заповнюються за допомогою діалогового вікна форми елемента довідника "Партії ТМЦ". Дане вікно викликається при активізації будь-якого з перерахованих полів. За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт" Звіт про рух документа "для проведеного документа показує зміни вінформаціонной базі, виконані цим документом. Пункт" Звіт про бухгалтерських проводках "для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися за цим документом. Пункт" Ввести на основании "дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт" Змінити специфікацію документа "дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик у специфікації документа. Пункт "Додати з документа" дозволяє заповнювати специфікацію документа шляхом об'єднання специфікацій декількох документів різного типу. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході в журнал ", документ буде автоматично закритий. Пункт" Оновлення цін у довіднику "дозволяє для тих позицій, які зазначені в документі, встановити в довіднику цін такі ж ціни, які зазначені в документі і автоматично перерахувати інші ціни, згідно з заданим націнками.

Приклад 1.

Відобразити надходження 01,04,06 від ТОВ «Весна» за рахунком, рах / фактурі, накладної № 55 від 01,04,06 цукерок: Ластівки - 100 кг; Весни - 100 кг.

Рішення: Документи -> Постачальники -> Надходження ТМЦ (купівля-продаж) -> у вікні контрагент вказати ТОВ «Весна». У вікні договір -> дії -> новий-> у вікні «найменування договору» вказати рахунок № 55 від 01,04,06; тип цін за замовчуванням - облікові -> термін кредиту - 10 днів -> сума кредиту - 10 000 руб - > записати -> Ок -> вибрати договір у документ подвійним клацанням по рядку -> перейти на закладку таблична частина -> натиснути кнопку «ціни» -> у вікні «тип цін» вибрати «обліковий» -> Ok -> натиснути кнопку «підбір »-> вибрати номенклатуру подвійним клацанням по рядку -> у вікні« кількість »натиснути enter -> вказати 100 -> Ok. Після вибору всієї необхідної номенклатури натиснути кнопку Ok. Натиснути кнопки Записати -> Провести -> М4 (подивитися і закрити друкарську форму) -> натиснути кнопку Рахунок-фактура (натиснути кнопки Записати-> Провести-> Друк-> Ок) -> Ok.

Створений документ зберігається в журналі документів по постачальниках (документи -> поставщики -> журнал документів по постачальниках)