4.4. Контроль реализации технологий целевого и процессорного управления

Контроль хода выполнения целевых и процессорных технологий входит в регламент управления качеством. Контроль осуществляется по разработанным формам. В их состав входят отчеты:

• об обоснованности выбора цели (табл. 4.4);

• о реализации технологии «Инициативно-целевое управление» (табл. 4.5);

• о реализации технологии «Программно-целевое управление» (табл. 4.6);

• о реализации технологии «Регламентное управление» (табл. 4.7);

• о реализации процессорной технологии (табл. 4.8).

порядок заполнения Формы УТ/1 следующий:

1. Каждая часть (желаемое, возможное, необходимое, исторически при­емлемое и ключевое слово) указанной цели в отчетном документе должна быть подробно описана.

2. В графе отчета «Желаемое» приводится перечень потребностей и ин­тересов основной массы работников подразделения, стимулирую­щих выполнение цели.

3. В графе отчета «Возможное» указываются ссылки на документы, в которых имеются расчеты, обосновывающие реальность постановки и выполнения цели.

4. В графе «Необходимое» приводится перечень потребностей и интере­сов первичного заказчика (юридических или физических лиц).

5. В графе «Исторически приемлемое» обосновывается гуманитарная целесообразность выполнения цели в интересах реально существую­щего социума.

Проверка отчетной документации (табл. 4.4) может быть осуществ­лена как внутренними контролерами, так и внешними аудиторами по системному аудиту организаций. Результаты проверки заверяются контролером.

Порядок заполнения форм УТ/1-1. УТ/-2 и УТ/1-3 следующий: Каждая цель, по которой ведется отчетность, должна иметь набор конкретных задач для исполнения с указанием начальных и конеч­ных значений решающих параметров (прибыли, производительнос­ти, эффективности, управляемости и др.). Цель должна содержать как минимум две задачи.

2. Если объем работ по одной задаче требует привлечения нескольких Работников, то она разделяется на подзадачи с той же структурой по­строения, что и основная задача. По каждой задаче и подзадаче на­значается ответственный исполнитель.

• В случае если по задаче имеется ранее выполненная работа, имеющая практическую ценность на момент ее нового выполнения, то в отчетных

Таблица 4.4

Форма ут/1

Заказчику отчетности			Отчетная форма
	(полное наименование заказчика) управленческим
(полное наименование о ФИО и должность ответе	рганизации или твенного лица	подразделен исполнителя	технологиям
			)
тел.		Дата получ ность выбора я целевого уп	ения
Дата заполнения
ЗЕ	Обоснован для технологи		цели явления 200 г.
(месяц, квартал, год) Наименование основной (глобальной) цели компани
Наименование цели и технологии целевого управления	Основные составные части цели
	Желатель­ность	Необхо­димость	Возмож- Истори- Ключевое ность ческая слово прием­лемость
Дополнительные сведена	я по отчету
Отметки и замечания по отчету контролера (аудитора) В результате предварительной проверки внесены следующие исправления
«. »	200
(дата предварительной проверки) Контролер
(ФИО, должность)			(подпись)

документах необходимо указать время завершения этих работ и процент ее выполнения на момент выдачи задания.

4. В случае успешного завершения работ по задаче в срок или досрочно, в отчетных документах указывается дата завершения работ и 100% выполнение. Если есть гарантия завершения работ по задаче в при­емлемый дополнительный период времени, то в отчетных докумен­тах ставится плановая дата и реальный процент ее выполнения. В этом случае в примечании описываются гарантии, условия и дата вы­полнения задания.

5. Если в процессе выполнения цели будет выявлена невозможность реали­зации составляющих ее задач в срок, то в отчетных документах описыва­ются причины, приведшие к прекращению работ по данным задачам.

6, По нереализованным целям следует объяснить причины их полном снятии с дальнейшей разработки либо о переносе сроков их выпол­нения до создания соответствующих условий. Проверка отчетной документации может быть осуществлена как внутренними контролерами, так и внешними аудиторами по системно-bty аудиту организаций (табл. 4.5, 4.6 и 4.7).

Отчетная форма

№УТ/1 по

управленческим

технологиям

Таблица 4.5. Форма УТ/Ы

Заказчику отчетности

(полное наименование заказчика)

(полное наименование организации или подразделения) ФИО и должность ответственного лица (исполнителя)

Дата получения

тел.

Дата заполнения

Отчет о реализации технологии «Инициативно-целевое управление»

за 200 г.

(месяц, квартал, год) Наименование основной (глобальной) цели компании