- •6. Организационно-экономическая часть
- •6.1. Организация процесса разработки
- •6.1.1. Теоретические основы организации разработок
- •6.1.2. Определение состава работ (этапов), входящих в процесс разработки
- •6.1.3. Оценка трудоемкости разработки
- •6.1.4. Определение состава исполнителей, их функций и фондов рабочего времени
- •6.1.5. Календарное планирование работ
- •6.2. Расчет капитальных затрат
- •6.3. Расчёт эксплуатационных затрат
- •6.3.1. Расчёт эксплуатационных затрат до модернизации
- •6.3.2. Расчёт эксплуатационных затрат после модернизации
- •6.4. Расчёт экономической эффективности проекта
6.1.5. Календарное планирование работ
Таким образом, общий срок реализации проекта в целом с учетом численности разработчиков на каждой стадии проекта составляет 3,8 месяца, а занятость каждого участника разработки системы управления сведена в табл. 6.3.
Таблица 6.3
Занятость участников разработки
Должность исполнителя |
Занятость в проекте, чел/дней |
Руководитель проекта |
80 |
Дипломник |
116 |
Специалист |
36 |
Итого: 232 |
|
График проведения работ по этапам разработки с разбивкой по месяцам представлен в табл. 6.4.
Таблица 6.4
График проведения работ по разработке с разбивкой по месяцам
Стадия разработки |
Месяцы |
||||||||
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
||||||
Техническое задание |
|
|
|
|
|
|
|
||
Эскизный проект |
|
|
|
|
|
|
|||
Рабочий проект |
|
|
|
||||||
Внедрение |
|
|
|
|
|
||||
6.2. Расчет капитальных затрат
Капитальные затраты включают все расходы, связанные с приобретением и установкой нового оборудования и складываются из стоимости приобретённого оборудования, стоимости проектирования, транспортных расходов, стоимости монтажа и наладки.
В табл. 6.5. приведена сметная стоимость установленного оборудования. В табл. 6.6. приведена сметная стоимость оборудования, предлагаемого варианта частотного регулирования насосной установки.
Таблица 6.5
Сметная стоимость базового оборудования
Наименование оборудования |
Кол-во, шт. |
Стоимость за единицу, тыс. руб. |
Суммарная стоимость, тыс.руб. |
Насос К 45/30У31 |
1 |
13600 |
13600 |
Электродвигатель серии АДМ-112М2У2, 7,5 кВт |
1 |
7304 |
7304 |
Выключатель автоматический |
2 |
1,062 |
2124 |
Пускатель магнитный |
1 |
0,775 |
775 |
Итого: |
23803 |
||
Таблица 6.6
Сметная стоимость проектируемого оборудования
Наименование |
Кол-во |
Стоимость за единицу, тыс.руб. |
Суммарная стоимость, тыс.руб. |
Частотный преобразователь |
1 |
16200 |
16200 |
Контактор |
3 |
2,430 |
7,300 |
Датчик |
1 |
2,300 |
2,300 |
Шкаф управления |
1 |
12000 |
12000 |
Силовой кабель |
Компл. |
- |
- |
Информационный кабель |
Компл. |
- |
- |
Итого: |
37800 |
||
Балансовая стоимость оборудования Кон определяется по формуле:
Ко =Со+ Зт+Зм+Зз.п+Зп ,
где Со – стоимость оборудования, тыс.руб.;
Зт – транспортно-заготовительные расходы (3 ),тыс. руб.;
Зм – затраты на монтаж и наладку оборудования (18 ), тыс.руб.;
Ззп – затраты на запасные части (3 ), тыс. руб.;
Зп – затраты на проектирование, тыс.руб.
В проектируемом варианте затраты на проектирование состоят из заработной платы участников разработки и накладных расходов.
Накладные расходы включают затраты на содержание административно – управленческого и вспомогательного персонала, на отопление, освещение, содержание и ремонт помещений, канцелярские и прочие хозяйственные расходы. Они принимаются равными 70 % от фонда оплаты труда участников разработки.
Общая сумма капитальных затрат по базовому и проектируемому вариантам представлена в табл. 6.7.
Таблица 6.7
Капитальные затраты
Наименование затрат |
Сумма затрат, тыс.руб. |
|
Базовый вариант |
Проектируемый вариант |
|
Оборудование |
23803 |
37800 |
Транспортные расходы |
714 |
1134 |
Затраты на монтаж |
4285 |
6804 |
Затраты на запасные части |
714 |
1134 |
Затраты на проектирование |
35,000 |
45,014 |
Итого: |
29551 |
91886 |