Введение

Планирование на предприятии - целенаправленная деятельность по определению основных показателей работы в предстоящем периоде.

Основные задачи планирования на железнодорожном транспорте:

- выявление потребностей в перевозках, необходимых для удовлетворения потребностей;

- определение направлений рационального использования ресурсов и обеспечения пропорционального развития между железнодорожным транспортом и других отраслей.

В настоящее время развивающаяся рыночная экономика ставит производственные предприятия, в том числе и предприятия железнодорожного транспорта, в условия, когда успешное функционирование и перспективы их развития зависят в основном от качества планирования.

В процессе развития рыночных отношений происходит перестройка системы управления предприятием с целью уменьшения степени риска и неопределенности в хозяйственной деятельности, а также получения максимальной прибыли. Основные направления перестройки планирования включают в себя:

- изучение и использование элементов маркетинга;

- получение достоверной исходной информации о потребностях в перевозках;

- переход на контрактные отношения с грузоотправителями и организацию гибкой системы формирования хозяйственных связей путем совершенствования работы центров фирменного транспортного обслуживания (ДЦФТО).

Основным документом, в соответствии с которым подразделения железнодорожного транспорта строят свою работу, является годовой производственный финансовый план. Исходными данными для его составления служат планируемые показатели, техническая оснащенность станции, нормативы затрат материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Целью данной курсовой работы является составление производственно-финансового плана сортировочной станции с большим объемом работы по сокращенной программе.

1. Технико-ироизводственная программа работы станции

Технико-производственная программа работы станции содержит объемные и качественные показатели, характеризующие размер работы предприятия за сутки, и качество выполнения технологического процесса.

Сортировочная станция предназначена для сортировки вагонов по назначению следования и формирования из них поездов. Кроме того, на станции производится грузовая работа, осмотр и подготовка вагонов к перевозкам, выполняются операции по пропуску поездов без переработки.

К объемным показателям относятся:

1. По сортировочной и технической работе: общий вагонооборот и отправленные вагоны по категориям, общее и среднесуточное количество принятых поездов, рабочий парк вагонов и переработка вагонов;

2. По грузовой работе: отправление и прибытие грузов в тоннах; среднесуточная погрузка и выгрузка в вагонах, число маневровых локомотивов.

К качественным показателям относятся:

простой вагонов по категориям, простой вагона под одной грузовой операцией, средняя статическая нагрузка на вагон, затраты маневровых локомотиво-часов, производительность маневрового локомотива.

1.1 Расчет объемных показателей

Все объемные показатели рассчитываются по плану и фактически

1. Среднесуточная погрузка в тоннах:

= , тонн (1.1)

где - годовой объем отправления грузов, тыс. тонн

по плану = = 1123,29 (тонн)

фактически = = 1232,88 (тонн)

2. Среднесуточная выгрузка в тоннах:

= , тонн (1.2)

Где годовой объем прибытия грузов, тыс. тонн

По плану = = 1068,49 (тонн)

Фактически = = 1150,68 (тонн)

3. Среднесуточная погрузка в вагонах:

= , ваг. (1.3)

где - средняя статическая нагрузка на вагон, тонн.

По плану = = 27 (ваг)

Фактически = = 29 (ваг)

4. Среднесуточная выгрузка в вагонах:

= , ваг (1.4)

По плану = = 25 (ваг)

Фактически = = 27 (ваг)

5. Количество порожних вагонов рассчитывается в зависимости от величины показателей как разница между числом вагонов погрузки и выгрузки:

а) Если количество выгруженных вагонов больше, чем количество погруженных, то на станции рассчитывается количество порожних из-под выгрузки вагонов:

= , ваг (1.5)

6) Если погрузка превышает выгрузку, то рассчитывается количество порожних вагонов, поступающих под собственную погрузку:

= , ваг (1.6)

Так как выгрузка превышает погрузку, рассчитываем количество порожних из-под выгрузки вагонов:

По плану = 27-25 = 2 (ваг)

Фактически = 29 -27 = 2 (ваг)

6. Среднесуточное количество местных вагонов на станции:

б ) = (1.8)

по плану = 25+2 = 27 (ваг)

фактически = 27 + 2 = 29 (ваг)

7. Коэффициент сдвоенных операций показывает, какое количество грузовых операций приходится на один местный вагон в среднем за сутки:

= , (1.9)

По плану = = 1,93

Фактически = = 1,93

8. Среднесуточное количество транзитных с переработкой вагонов:

= , ваг (1.10)

где годовой транзитный вагонопоток с переработкой, тыс. ваг.

По плану = = 2055 (ваг)

Фактически = = 2082 (ваг)

9. Среднесуточное количество транзитных без переработки вагонов:

= , ваг (1.11)

где -годовой транзитный вагонопоток без переработки, тыс. ваг.

По плану = = 3808 (ваг)

Фактически = = 3890 (ваг)

10. Среднесуточное отправление транзитных вагонов со станции:

= , ваг (1.12)

По плану = 2055 + 3808 = 5863 (ваг)

Фактически = 2082 + 3890 = 5972 (ваг)

11. Общее количество отправленных вагонов в среднем за сутки:

= , ваг (1.13)

По плану = 5863 + 27 = 5890 (ваг)

Фактически = 5972 + 29 = 6001 (ваг)

12. Среднесуточная переработка вагонов на станции:

= (1.14)

По плану = 27 + 25 + 2 + 2055 = 2109 (ваг)

Фактически = 29 + 27 + 2 + 2082 = 2140 (ваг)

13. Среднесуточный вагонооборот:

= ,ваг (1.15)

По плану = 27 + 25 + 2 + 2 х 5863 = 11780 (ваг)

Фактически = 29 + 27 + 2 + 2 х 5972 = 12002 (ваг)

14. Рабочий парк вагонов:

= ,ваг (1.16)

где , - соответственно простои транзитного вагона с переработкой, без переработки и местного вагона.

- по действующей технологии

- по плану = = 380 (ваг)

- фактически = = 382 (ваг)

- по новой технологии

- по плану = = 338 (ваг)

- фактически = = 340 (ваг)