Размещено на http://www.allbest.ru/
Министерство транспорта РФ
Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Самарский государственный университет путей сообщения
Филиал в г.Уфа
Курсовая работа
по дисциплине: « Планирование на предприятии »
на тему: « Производственно-финансовый план работы сортировочной станции »
Выполнил:
Тарабанова О.В.
Проверила:
преподаватель Кадалова С.Ю.
Уфа 2012
Содержание
Исходные данные 3
Введение 6
1. Технико-ироизводственная программа работы станции 8
1.1 Расчет объемных показателей 8
1.2 Расчет качественных показателей 13
2. План по труду 16
2.1 Планирование явочной и списочной численности работников станции 16
2.2 Планирование фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы 22
2.3 Планирование производительности труда 28
3. План эксплуатационных расходов 34
3.1 Планирование основных расходов 34
а) Хозяйство перевозок 34
3.2 Планирование основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства железных дорог 40
3.3 Планирование общехозяйственных расходов 42
а) Общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата управления 42
б) Расходы по содержанию аппарата управления 44
5. Корректировка плана годовых эксплуатационных расходов 57
Заключение 60
Список используемой литературы 63
Исходные данные
Таблица 1
-
№п/п
Наименование показателей
Вариант 5
А.По технической работе
1
Тип сортировочной станции
односторонняя
2
Число сортировочных горок
1
3
Количество маневровых локомотивов
4
4
Количество приемо-отправочных парков
2
5
Количество транзитных парков
1
6
Количество путей в сортировочном парке
20
7
Число распорядительных постов
1
8
Число исполнительных постов
1
9
Общее количество стрелок ,
204
В т.ч. централизованных стрелок
180
10
Число стрелочных постов
4
11
Площадь территории станции, тыс.
200
12
Площадь помещений,
630
13
Объем служебных зданий, тыс.
1,89
Б. По грузовой работе
14
Объем отправления грузов:
По плану, тыс.тонн в год
410
Фактически, тыс.тонн в год
450
15
Объем прибытия грузов
По плану, тыс.тон в год
390
Фактически, тыс.тонн в год
420
16
Транзитный вагонопоток с переработкой , тыс.ваг в год
По плану
750
По факту
760
17
Транзитный вагонопоток без переработки , тыс.ваг в год
По плану
1390
По факту
1420
18
Простой в часах транзитного вагона с переработкой по технологиям
Действующая
6,5
Новая
6,0
19
Простой транзитного вагона без переработки в часах
1,0
20
Простой в часах местного вагона по технологиям
Действующая
16
Новая
15
21
Трудоемкость обработки вагона, чел/мин
Транзитного с переработкой
3,63
Транзитного без переработки
0,225
местного
18,8
22
Норма времени в мин. Для 1 тонны гуза
На погрузку
2,9
На выгрузку
2,2
23
Статистическая нагрузка на вагон
42
24
Стоимость основных фондов, млн.руб
90
25
Стоимость локомотиво-часа работы, руб
900
26
Цена одной тонны условного топлива, руб
9500
27
Цена 1 кВт/час энергии, руб
2,0
28
Число рабочих дней в году
249
29
Минимальный оклад в отрасли, руб
5852
30
Часовая тарифная ставка 1 разряда, руб
35,36
31
Дни отпуска
28
Таблица 2 Тарифные разряды и коэффициенты по должностям работников станции
-
№ п/п
Наименование должностей
Односторонняя станция
Разряд
Тарифный коэффициент
1
Дежурные по сортировочным горкам
8
2,99
2
Операторы механизированных и автоматизированных горок
4
1,76
3
Операторы ЭЦ
4
1,76
4
Диспетчеры по регулированию вагонного парка
2
1,32
5
Составители поездов
6
2,21
6
Помощники составителей
4
1,68
Регулировщики скорости движения
7
Старшие
4
1,68
8
рядовые
3
1,47
Дежурные стрелочных постов
9
Старшие
9
3,36
10
рядовые
8
2,99
11
Сигналисты
3
1,47
12
Дежурные по станции
10
3,82
13
Операторы при дежурном по станции
4
1,76
14
Дежурные поста ЭЦ
8
2,99
Операторы СТЦ
15
Старшие
7
2,48
16
рядовые
4
1,76
17
Операторы в парке приема
4
1,76
18
Уборщики производственных помещений
19
Слесари-сантехники
4
1,52
20
Электромонтеры по ремонту оборудования
4
1,52
21
Станционные рабочие
2
1,14
22
Кочегары
3
1,33
23
Доставщики поездной документации
2
1,14
Товарные кассиры
24
Старшие
8
2,76
25
Рядовые
6
2,21
Приемо-сдатчики
26
Рядовые
4
1,76
27
старшие
6
2,21
28
Рабочие грузового хозяйства
3
1,47
29
Приемщики поездов в парке приема
3
1,47
30
Начальник станции
14
6,95
31
Зам.нач.станции
12
5,64
32
Главный инженер
12
5,64
33
Главный бухгалтер
11
4,99
34
Нач.грузового района
10
4,92
35
Начальник СТЦ
8
3,12
36
Нач.штаба ГО
10
3,82
37
Мастер участка производства
10
3,82
38
Начальник товарной конторы
10
3,82
39
Заведующий хозяйством
3
1,54
40
Экономист
8
3,12
41
Инженер по труду
10
3,82
42
Инженер по ТБ
9
3,36
43
Участковый ревизор по БД
8
3,14
44
Инженер
10
3,82
45
Бухгалтер
7
2,48
46
Бухгалтер-кассир
6
2,21
47
Инженер по АСУ
9
3,36
48
Технолог
10
3,82
49
Станционный диспетчер
11
4,52
50
Маневровый диспетчер
11
4,52
51
Агент по розыску грузов и багажа
4
1,76
52
Начальник производственно-технического отдела
8
3,46
53
Зам.нач. по кадрам и социальным вопросам
8
3,46
54
Инженер по планированию и анализу
10
3,82
55
Секретарь-референт
4
1,76