6. План производства

6.1 Расчет объема оборота

Исходные данные

-Мощность предприятия 30 человек одновременно (час)

-Продукция: предоставления силовых тренажеров

-Производственный цикл для занятий 12 часов(1 день) от открытия до закрытия зала.

Расчет производственной мощности тренажерного зала:

Наименование услуг	Средняя величина времени услуги мин.	Количество услуг
		В месяц	В год
Услуги тренажерного зала	60мин/10 чел в зале	3600	43200

С учетом того, что тренажерный зал могут посещать одновременно 10 человек и более, в день 120 человек, в месяц 3600 человек, в год 43200 человек

6.2 Расчет выручки

Наименование	В день	В месяц	В год
Услуги тренажерного зала
Кол-во услуг ед.	120	3600	43200
Цена тг.	500	500	500
Выручка тг.	60000	1800000	21600000

Среднемесячная выручка составит 1 800 000 тг.

Выручка в год 21 600 000 тг.

6.3 Расчет издержек производства

Издержки на з/п

-Минимальный месячный оклад одного смотрителя – 7000тг.(их двое)

-Кол-во рабочих дней 15*7000=105 000 тг/мес*2(чел)=210 000тг/мес.

Годовой фонд зарплаты 210000*12=2520000тенге.

Издержки на электроэнергию

Расходы на электроэнергию 20квт/сутки

Стоимость 1квт – 15тенге

Расход энергии 20квт*351*15=105304тг/в год

Расход энергий (зимнее время 4 мес) элетробатареии 40квт/в сутки

40квт*120*15= 72000тг.

Всего 105304+72000=177304тг.

Налоги и прочие платежи

Налог на землю – 20250000*1,5%=303750

Всего налогов – 303750тг.

Выплата по процентам банка

Процентная ставка 10% годовых

Сумма займа 22 500 000 тенге

Срок займа 3 года(ежегодная выплата 7500000 тенге)

22500000*10%=2250000*3=6750000+22500000=29250000тенге/3

Издержки годовые всего: 9750000+303750+177304+2520000=12751054

Расчет прибыли и рентабельности

Объем оборота: 21 600 000тенге

Объем издержек: 12 751 054тенге

Чистый доход: 8 848 946тенге

КПН(20%): 1 769 789 тенге

Прибыль: 7 079 157 тенге

7.План маркетинга

Как говорилось выше предприятие будет является единственным представителем данной услуги в этой местности(поселке). Тем самым отпадает необходимость затрачивать денежные ср-ва и личное время на поездку в другие районы или города. Это стимулирует потенциальных клиентов приобретать услуги данного предприятия. Рыночные возможности фирмы определяются максимальным количеством клиентов, потребности которых фирма может удовлетворить за определенный период времени. Рыночная возможность напрямую зависит от площади помещения, в котором будет располагаться тренажерный зал, так как необходимо ограничить посещаемость тренажерного зала максимальным количеством людей, при котором будет сохраняться комфортная обстановка. Точное число будет определено в архитектурном плане. При расчетах берется

средняя цифра 10 человек в час.

9750000в год /12=812500тг/месс