2.3 Расчет потребности в персонале и оценка производительности труда

Расчёт годового баланса рабочего времени одного рабочего в соответствии с алгоритмом таблицы 2.5, используя данные Приложения 3:

Расчёт явочной численности основных производственных рабочих, используя данные Приложения 2 по формуле 2.19:

(2.19)

1. Ч^осн_{яв2010 А} = 298000*2,28/(1736*1,05) = 679440/1822,8 = 373чел.

2. Ч^осн_{яв2011 А} = 314000*2,28/(1736*1,05) = 715920/1822,8 = 393чел.

3. Ч^осн_{яв2012 А} = 329000*2,28/(1736*1,05) = 750120/1822,8 = 412чел.

4. Ч^осн_{яв2010 Б} = 62000*4,8/(1736*1,05) = 297600/1822,8 = 163чел.

5. Ч^осн_{яв2011 Б} = 64200*4,8/(1736*1,05) = 308160/1822,8 = 169чел.

6. Ч^осн_{яв2012 Б} = 61200*4,8/(1736*1,05) = 293760/1822,8 = 161чел.

7. Ч^осн_яв2010 = 373+163 = 536 чел.

8. Ч^осн_яв2011 = 393+169 = 562 чел.

9. Ч^осн_яв2012 = 412+161 = 573 чел.

Для расчёта среднесписочного числа рабочих необходимо провести расчет коэффициента среднесписочного состава по формуле 2.20:

, (2.20)

К_сп = 247/217 = 1,14

Расчёт среднесписочной численности основных производственных рабочих, используя данные Приложения 2 по формуле 2.21:

(2.21)

1) Ч^осн_{ср 2010 А} = 373*1,14 = 425 чел.

2) Ч^осн_{ср 2011 А} = 393*1,14 = 448 чел.

3) Ч^осн_{ср 2012 А} = 412*1,14 = 470 чел.

4) Ч^осн_{ср 2010 Б} = 163*1,14 = 186 чел.

5) Ч^осн_{ср 2011 Б} = 169*1,14 = 193 чел.

6) Ч^осн_{ср 2012 Б} = 161*1,14 = 184 чел.

7) Ч^осн_{ср 2010} = 425+186 = 611 чел.

8) Ч^осн_{ср 2011} = 448+193 = 641 чел.

9) Ч^осн_{ср 2012} = 470+184 = 654 чел.

Таблица 2.5

Годовой плановый баланс рабочего времени одного среднесписочного работающего

Показатель	Год				Темп роста, %
	2010г.	2011г.	2012г.	2011г./ 2010г.		2012г./ 2011г.
Календарный фонд рабочего времени Фкал, дн.	365	365	366	100,0		100,3
Выходные и праздничные дни, дн.	118	115	116	97,5		100,9
Номинальный фонд рабочего времени Фном, дн. (стр. 1 - стр. 2)	247	250	250	101,2		100,0
Плановые невыходы на работу (целодневные), дн. а) отпуска б) по болезни в) прочие невыходы	30 28 1 1	30 27 2 1	30 28 1 1	100,0 0,0 200,0 100,0		100,0 0,0 50,0 100,0
Плановый фонд рабочего времени Фпл, дн. (стр. 3 - стр. 4)	217	220	220	101,4		100,0
Номинальная продолжительность рабочего дня tном, ч	8	8	8	100,0		100,0
Плановый годовой фонд рабочего времени Фпл, ч (стр. 5 × стр. 6)	1736	1760	1760	101,4		100,0
Плановое сокращение рабочего дня, ч	0,18	0,18	0,18	100,0		100,0
Фактическая продолжительность рабочего дня tфакт, ч (стр. 6 - стр. 8)	7,82	7,82	7,82	100,0		100,0
Эффективный годовой фонд рабочего времени Фэф, ч (стр. 5 × стр. 9)	1696,9	1720,4	1720,4	101,4		100,0

Расчёт среднесписочной численности вспомогательных рабочих в процентном соотношении к основным рабочим (25%):

Ч^всп_{ср 2010} = 611*25/100 = 153чел.

Ч^всп_{ср 2011} = 641*25/100 = 160чел.

Ч^всп_{ср 2012} = 654*25/100 = 164чел.

Расчёт среднесписочной численности специалистов и менеджеров в процентном соотношении к числу всех работающих (8%):

Ч^спец_{ср 2010} = (611+153)*8/100 = 61чел.

Ч^спец_{ср 2011} = (641+160)*8/100 = 64чел.

Ч^спец_{ср 2012} = (654+164)*8/100 = 65чел.

Расчёт среднесписочной численности служащих в процентном соотношении к числу всех работающих (2%):

Ч^служ_{ср 2010} = (611+153)*2/100 = 15чел.

Ч^служ_{ср 2011} = (641+160)*2/100 = 16чел.

Ч^служ_{ср 2012} = (654+164)*2/100 = 16чел.

Среднесписочная численность рабочих:

2010г.: 611+153 = 764 чел.

2011г.: 641+160 = 801 чел.

2012г.: 654+164 = 818 чел.

Среднесписочная численность работников:

2010г.: 611+153+61+15 = 840 чел.

2011г.: 641+160+64+16 = 881 чел.

2012г.: 654+164+65+16 = 899 чел.

1. Определить среднегодовую, среднедневную и среднечасовую выработку (производительность труда) основных производственных рабочих и всего ППП используя формулу 2.35 и схему на Рис. 2.1.

2. Рассчитать абсолютное изменение выработки и темп ее роста (динамику), полученные данные внести в аналитическую таблицу 2.8 и провести их анализ.

3. Представить в графической форме динамику показателей выручки от реализации, среднесписочной численности основных производственных рабочих и среднегодовой выработки.

4. Определить среднегодовую, среднедневную и среднечасовую заработную плату рабочих, используя данные о заработной плате из таблицы 1.1 и алгоритм, приведенной на Рис.2.2. Полученные результаты внести в нижеприведенную аналитическую таблицу 2.8.

5. Рассчитать коэффициент опережения по формуле 2.55 и построить график темпов роста среднегодовой выработки и среднегодовой заработной платы.

Таблица 2.8

Показатель	Год			Абсолютное изменение,+/-			Темп роста, %
	2010г.	2011г.	2012г.		2011г./ 2010г.	2012г./ 2011г.	2011г./ 2010г.	2012г./ 2011г.
Среднесписочная численность: рабочих, чел. работников, чел.
Средняя продолжительность рабочего дня, ч
Отработано одним рабочим за год: дней часов
Отработано всеми рабочими за год: тыс. дн. тыс. ч.
Суммарные потери рабочего времени за год: целодневные, дн. внутрисменные, ч
Выручка от реализации, млн. руб.
Выработка рабочего: среднегодовая, тыс. руб. среднедневная, руб. среднечасовая, руб.
Фонд оплаты труда рабочих, млн.руб.
Заработная плата рабочего: среднегодовая, тыс. руб. среднедневная, руб. среднечасовая, руб.
Коэффициент опережения	-							-

Показатели эффективности использования персонала

6. При определении целодневных потерь условно принять за них прочие невыходы (строка 4 в, табл. 2.5), а за внутрисменные потери снижение фактической продолжительности ниже 7,85 ч.

7. В конце раздела сделать общие выводы по оценке эффективности использования персонала предприятия. При этом выделить анализ соотношения темпов роста среднегодовой выработки и среднегодовой заработной платы.