2.1.4 Порядок выполнения задания
Данное предприятие планирует увеличить объем производства через 5 лет на a % (для примера принято 15%), без изменения структуры производства, т.е. придерживается стратегии ограниченного роста. В данном случае для планирования персонала необходимо воспользоваться методом скорректированной экстраполяции, т.к. наряду с увеличением производства продукции прогнозируется изменение еще двух факторов, влияющих на численность персонала: производительность труда и эффективность использования рабочего времени.
Планирование персонала осуществляем в следующей последовательности (расчет ведется на
условном примере):
1. Определяем объем производства на конец планового периода:
(9)
2. Общая трудоемкость производственной программы в планируемом году определяется как
отношение объема производства к производительности труда в планируемом году:
;
(10)
; (11)
Тогда
3. Рассчитывается годовой плановый фонд эффективного рабочего времени одного основного рабочего:
(12)
В формуле (11)
- количество производительно отработанных
часов – фактическая трудоемкость
базового периода. В формуле (12)
- фонд отработанного в основном
производстве (эффективного) рабочего
времени, в базовом периоде.
4. Плановая численность основных рабочих в плановом периоде составит:
5. Плановая численность вспомогательных рабочих в плановом периоде будет:
6. Общая плановая численность рабочих на конец планового периода:
7. Дополнительная потребность в рабочих на конец планового периода:
а) обусловленная ростом объема, производительности труда и эффективным использованием рабочего времени:
б) обусловленная движением кадров:
в) обусловленная воздействием двух групп факторов:
Кадровой службе к концу планового периода необходимо осуществить набор 86 рабочих основного и вспомогательного производства.
8. Общая численность служащих на конец планового периода:
9. Аналогично определяется дополнительная плановая потребность в служащих:
Тогда
Общая численность персонала на конец планового периода составит 1235 человек. При этом необходимо привлечь на предприятие 86 рабочих и 9 служащих.
10. Численность руководителей на конец планового периода:
11. Численность технических исполнителей на конец планового периода:
12. Численность специалистов на конец планового периода:
На основе расчетных данных о потребности предприятия в служащих и нормативной структуры по должностным группам составляется план кадровых перемещений, определяются источники заполнения вакантных мест, формируется резерв руководителей. План кадровых
перемещений и покрытия потребностей в дополнительных ресурсах формируется в виде нижеприведенной таблицы.
Должностная группа |
Численность работников |
Недостаток (+), излишек (-) работников |
Движение персонала |
Источники покрытия дополнительной потребности |
|||
в текущем году |
на конец планового периода |
Переме-щение в другие должност-ные группы |
Увольнение (естествен-ная убыль) |
Внутрен-нее переме-щение |
Внешние источники |
||
Руководители |
45 |
52 |
-7 |
- |
- |
5 |
2 |
Специалисты |
67 |
72 |
-5 |
5 |
2 |
3 |
2 |
Технические исполнители |
8 |
5 |
+3 |
3 |
- |
- |
- |
План покрытия дополнительной потребности в служащих предусматривает выдвижение 5 специалистов из резерва на руководящие должности, повышение квалификации 3 техническим
исполнителям с целью перевода на должность специалиста и привлечение 4 работников со стороны.